| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Получили испавленный ЭСФ за 4кв.2017.Как быть? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 06, 2018 14:34:07 |
| Заголовок сообщения: | Получили испавленный ЭСФ за 4кв.2017.Как быть? |
Добрый день! Получали товар 23.11.2017г- в 4кв.2017г.,в ЭСФ от 23.11.2017г. от поставщика,как выяснилось позже, была ошибка,один товар был оформлен Без НДС, соот-но сумма НДС в зачет не идет. В 1кв.2018г.поставщик оформляет исправленную ЭСФ на весь товар по накладной от 23.11.2017г. Как мне быть? Принять товар от 23.11.2017 с отложенным НДС? а НДС взять в зачет в 1кв.2018? И соот-но сдать доп. ф.300 за 4 кв.2017? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||
| Добавлено: | #2 Пт Мар 09, 2018 13:48:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
НДС в зачет в 4 квартале 2017 года по дате основной ЭСФ.
да, надо исключить основную ЭСФ и новой строкой добавить исправленную ЭСФ. |
|||||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #3 Пн Мар 12, 2018 11:38:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., спасибо! Ткните пожалуйста где об этом можно почитать :roll: Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд: и получается я в доп.300 за 4кв.2017 минусую сф и заношу новую исправленную.Дата выписки исправленой ЭСФ 07.02.2018г, налогооблагаемый оборот 23.11.2017г и дата выписки 23.11.2017г. Мне какую дату в реестре 300.08 указать? |
|
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #4 Вт Мар 13, 2018 11:53:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., ответьте пожалуйста :cry: |
|