» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сдача отчета по форме 101.01 на 2018г

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Рано
Добавлено: #1  Пн Янв 15, 2018 12:33:04
Заголовок сообщения: Сдача отчета по форме 101.01 на 2018г
Добрый день.
Девочки расчет авансовых платежей за 2017 год по форме 101.01. мы сдали сумму 1 000 000 тенге. После сдачи годового отчета за 2016 год сдали форму 101.02 по нулям. Далее мы не корректировали 101.02 и заплатили все авансовые платежи в размере 1 000 000 тенге. Теперь при подсчете КПН, видим что Компания все таки сработала в убыток, а 101.02 не успели сдать вовремя, то есть откорретировать. Возник вопрос: будет ли штраф за то что компания сработала в убыток.
И как теперь расчитать расчет авансовых платежей за 2018 год
101.01.01 -1000000
101.01.02 -250000
101.01.03 -83333
Правильно.
Подскажите пожалуйста.
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пн Янв 15, 2018 12:51:27
Заголовок сообщения:
Рано говорит:
как теперь расчитать расчет авансовых платежей за 2018 год

Т.е до сдачи декларации.
Предлагаю:
1.101.01.001=(Сумма ф.101.01+101.02-2017 г).
2.101.01.002=п.1/4.
3.101.01.003= п.2/3.
Рано говорит:
Возник вопрос: будет ли штраф за то что компания сработала в убыток.

Нет.
С ув.
Автор: Рано
Добавлено: #3  Пн Янв 15, 2018 17:03:43
Заголовок сообщения:
Девочки, а сумма аванса за 2018 год может быть меньше суммы 2017 года?
Автор: esiphi
Добавлено: #4  Вт Янв 16, 2018 07:12:59
Заголовок сообщения:
Рано говорит:
сумма аванса за 2018 год может быть меньше суммы 2017 года?

Предлагаю:
Сумма авансовых платежей по КПН исчисляется в размере трех четвертых от суммы КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с пунктом 1 статьи 139 и статьей 199 НК РК. Т.е.не меньше чем за 2017 год.
При этом обратите внимание на ст.139 п.8 НК РК.Вы вправе корректировать суммы авансовых платежей по КПН,подлежащих уплате после сдачи декларации по КПН(+,-),путем сдачи доп.ф.101.02.
С ув.
Автор: DanaT
Добавлено: #5  Ср Мар 28, 2018 14:34:04
Заголовок сообщения:
В январе мы сдали отчет 101.01 за 2018 год и оплатили.
В марте сдаем отчет 100.00 за 2017 год, где вышла сумма к оплате.
Можем ли мы учесть суммы ,оплаченных аванс.платежей за 2018 год?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #6  Ср Мар 28, 2018 15:36:47
Заголовок сообщения:
Не получится.
Вот почему:
по ф.101 у вас начислено и разнесено на лицевой счет, например, 500. И вы эти 500 заплатили.
по ф.100 у вас на лицевой счет сядет начисленная сумма КПН, например, 200.
Всего начислено 700.
Если вы не заплатите 200, то у вас на лицевом появится недоимка 200.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ