| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли по ф.101.02 сделать корректировку КПН с июня по ноябрь сдав форму в ноябре? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 31, 2017 14:40:15 |
| Заголовок сообщения: | Можно ли по ф.101.02 сделать корректировку КПН с июня по ноябрь сдав форму в ноябре? |
Здравствуйте. ТОО - по авансовым платежам, до 20 апреля предоставило данные на КПН из расчетав 3 000 000 тенге за пред.год. В этом году, обнаружили что есть превышение КПН за год на 31 октября КПН составляет уже около 13 000 000 тенге, то есть на 10 000 000 больше. Ранее по не понятным причинам, не сдавалась доп.форма 101.02 и только сейчас в конце октября планируется произвести корректировку - до 20 декабря. Можно ли сдав форму 101.02 откорректировать платежи с июня по ноябрь....или можно сделать корректировку только ноябрь и декабрь? Подскажите как тут верно сдать? Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: То есть если разницу = 10 000 000 / 4 * 3 = 7 500 000 тенге с июня если делать корректировку = 7500 000 /7 мес = 1 071 429 тенге с июня...по декабрь если с ноября по декабрь то по 3 750 000 :%): |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Вт Окт 31, 2017 14:47:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это верно.(ст.141 п.8 НК РК). С ув. |
|||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #3 Вт Окт 31, 2017 14:58:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Но это не будет нарушением, то что те месяца не сдавалась дополнительная, и всё отражено в ноябре и декабре? |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #4 Вт Окт 31, 2017 15:23:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #5 Пт Дек 15, 2017 18:51:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, мы сдали 101.02 очередной по месяцам сумма вышла 900 000 тг., хочу сдать доп.отчет до 20.12. на 3 млн. Что бы к оплате до 25.12. вышла 3 млн мне в отчете указать сумму 3 млн по строке 101.02.002, 101.02.004 или 2 100 000 тг. Не будет ли отражена сумма на лицевом 3,9 млн тг? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #6 Ср Дек 20, 2017 06:36:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
[quote="Салтанат"]по строке 101.02.002, 101.02.004 - 2 100 000 тг.[/quote) Это верное решение. С ув. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #7 Ср Дек 20, 2017 11:19:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо esiphi!!! |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #8 Ср Дек 20, 2017 12:27:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно ли сдать, с минусом отчет 101.02 |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Ср Дек 20, 2017 13:19:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно,согласно ст.141 п.8 НК РК.В Вашей ситуации это сумма(-900 000 т.г). С ув. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #10 Ср Дек 20, 2017 13:20:49 |
| Заголовок сообщения: | |
:) Спасибо esiphi!!! |
|