| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 101.04 Помогите сделать Расчет по КПН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Никитенко Е.В. |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 26, 2017 11:35:56 |
| Заголовок сообщения: | Форма 101.04 Помогите сделать Расчет по КПН |
Здравствуйте. Объясняю:Рос.компания осуществила наладочные работы в РК(у нас). Справка на применение Конвенции есть. За работу им сделали предоплату 3 августа, выполнили работу 18 августа и окончательно рассчитались с ними 13 сентября какие строки надо заполнить в расчете? Месяц квартала в графе В указать 2 и 3 Ставку налога в графе I поставить 0 или 20? Заполняю графы H и графу N А номер налоговой регистрации иностр.ЮЛ надо заполнять? Страницы 3,5,6 не заполняются же? Помогите, пожалуйста. Спасибо, всем кто откликнется. |
|
| Автор: | MoonflowerA | ||||||||||||
| Добавлено: | #2 Чт Окт 26, 2017 12:05:38 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
101.04.001
3
0
да, а также графы O,P,Q
если есть, заполните
3,6 не заполнится |
|||||||||||||
| Автор: | Никитенко Е.В. |
| Добавлено: | #3 Чт Окт 26, 2017 12:24:23 |
| Заголовок сообщения: | |
MoonflowerA, спасибо. меня смущает только, что в правилах написано:"указывается сумма начисленных и выплаченных доходов или в случае предоплаты, на день начисления дохода". поэтому я и разбила на два месяца :unknown: |
|
| Автор: | MoonflowerA | ||
| Добавлено: | #4 Чт Окт 26, 2017 12:39:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
статья 195 п.1 пп.3, отталкиваемся от даты начисления дохода, если ваш акт выполненных работ датирован августом, то вы правы, во втором месяце -в пределах выплаченной предоплаты, в третьем -на остаток. |
|||