| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как добавлять строки в приложении 300.08 в дополнительной Декларации 300.00? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | mitsu |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 22, 2017 10:08:28 |
| Заголовок сообщения: | Как добавлять строки в приложении 300.08 в дополнительной Декларации 300.00? |
Добрый день! Нужно сдать дополнительную декларацию 300.00. Так как появились счета-фактуры которые поставщик предоставил с опозданием. Нужно заполнить приложение 300.08 (реестр счетов-фактур полученных). Вопрос. Если по основной декларации -реестр счетов-фактур закончен на строке 102, при заполнении доп декларации - в первой же строке указывать следующий номер - 103? или как? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Фев 22, 2017 10:19:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это верное решения,установленного правилами заполнения. С ув. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Это верное решение,согласно правил заполнения. С ув. |
|||||
| Автор: | mitsu |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 22, 2017 11:27:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Такой вопрос. В основной декларации 300.00 (точнее в приложении 300.08) не правильно указали БИН поставщика (ошибочно указали БИН другого поставщика), при этом все остальные столбцы по данному поставщику -верные (а именно даты, номера счетов-фактур, суммы без НДС, суммы НДС). Как исправить данную ошибку? (БИН поставщика), если сдавать дополнительную декларацию? Исправлять указывая номер той же строки ? :oops: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Ср Фев 22, 2017 11:55:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: "41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего: 1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»; 2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения; 3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами; 4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения." С ув. |
|||