» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Форма 910 принята с ошибкой разноски из-за некорректного значения в ФНО. Как исправить?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: АнтуанеттаМ
Добавлено: #1  Пт Фев 10, 2017 13:22:33
Заголовок сообщения:
Отправили форму 910.00 за 2-ое полугодие 2016 года. Декларация принята, но с ошибкой разноски, ошибка в XML.
Служба поддержки отвечает:
"Уважаемый пользователь, ФНО ХХХХХХХХХХХХ присвоен статус ошибка разноски по причине некорректного значения в ФНО, так в поле 910.00.011 указано значение "0,00", в данном поле можно указывать только целые значения, т.е. без знаков после запятой. ФНО не пошла в разноску".

Эта строка изначально не была заполнена вообще. Пустые клеточки.

Теперь какую причину нужно указать при заполнении налогового заявления на отзыв НО?
Автор: АнтуанеттаМ
Добавлено: #2  Пт Фев 10, 2017 15:21:31
Заголовок сообщения:
Кто-нибудь может помочь с ответом?
Автор: Ведмедев
Добавлено: #3  Пт Фев 10, 2017 16:16:53
Заголовок сообщения:
АнтуанеттаМ, ФНО выгружали из бухгалтерской программы или ручками сами заполнили в СОНО/Кабинете?
Автор: АнтуанеттаМ
Добавлено: #4  Пт Фев 10, 2017 16:27:05
Заголовок сообщения:
Выгрузила из файла с БАЛАНСА. Теперь хочу заполнить ручками. Но прежде нужно отозвать. А какую причину указывать?

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

Отправляла из СОНО.

Добавлено спустя 8 секунд:

Отправляла из СОНО.
Автор: Ведмедев
Добавлено: #5  Пт Фев 10, 2017 17:06:57
Заголовок сообщения:
АнтуанеттаМ говорит:
Но прежде нужно отозвать. А какую причину указывать?

сомневаюсь что есть причина которую можно будет указать на отзыв.
Как вариант сдать точно такую же доп форму с минусом, что бы тоже прилетела с ошибкой но с минусами, а потом ещё одну уже с цифрами. Ну эт как вариант, лично я бы так сделал, одной формой убрал бы начисления по криво севшей ФНО, а другой начислил бы что надо.
Автор: АнтуанеттаМ
Добавлено: #6  Пт Фев 10, 2017 17:37:44
Заголовок сообщения:
Я не представляю себе, как это можно сделать. Как опять заполнить с ошибками?
А если отправить заявление на отзыв с указанием нарушений форматно-логистического контроля. Это будет не правильно? Чем это может грозить?

Добавлено спустя 58 секунд:

АнтуанеттаМ говорит:
форматно-логистического

форматно-логического

Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:

Ещё раз вопрос: "Форматно-логический контроль заключается в проверке полноты и корректности заполнения. Почему будет ошибкой отозвать ФНО с этой причиной? Какие могут быть последствия?"
Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #7  Пт Фев 10, 2017 21:50:07
Заголовок сообщения:
Ведмедев говорит:
сдать точно такую же доп форму с минусом, что бы тоже прилетела с ошибкой но с минусами, а потом ещё одну уже с цифрами. Ну эт как вариант
Не верно, т.к. очередная не была разнесена на лицевой счет НП (ошибка разноски).

Какие возможные причины?
1. Не соответствует налоговым формам, установленным уполномоченным
органом.
2. Нарушены требования форматно-логического контроля в структуре электронного формата формы налоговой отчетности.

Решение:
В вашем случае, очередная ф.910 не была разнесена из-за нарушения ФЛК. Такую причину необходимо указать в заявление на отзыв ( http://kgd.gov.kz/sites/default/files/npa/zayavlenia/prilozhenie_3.pdf ) методом удаления.

Теперь же для нормальной сдачи и принятия/разноски очередной формы необходимо переписать готовые цифры и сдать, например, со 100%-ной гарантией отсутствия проблем с форматами и шаблонами, через КН.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

Перед сдачей, естественно необходимо дождаться обработки заявления на отзыв и смены статуса у неправильной формы 910 с "Ошибка разноски" на "Отозвана без сторно".
Автор: АнтуанеттаМ
Добавлено: #8  Сб Фев 11, 2017 19:02:04
Заголовок сообщения:
Отозвали ФНО. Статус "Отозвана". Должен ли стату поменяться на
Pietr Tikhonov говорит:
"Отозвана без сторно"
, и в какие сроки?
Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #9  Сб Фев 11, 2017 19:55:30
Заголовок сообщения:
АнтуанеттаМ, нет. Пишу без сторнирования, т.к. суммы не были разнесены на лицевом счете НП.
Можно отправлять очередную через КН.
Автор: Ведмедев
Добавлено: #10  Пн Фев 13, 2017 10:09:08
Заголовок сообщения:
Pietr Tikhonov говорит:
Не верно, т.к. очередная не была разнесена на лицевой счет НП (ошибка разноски).

та я как бы и не говорил что она должна быть разнесена. Просто предлагаю отправить ещё одну форму с косяками(что бы тоже была , только значениями отрицательными, что бы в случае возможного какогота аварийного и т.п. она не разнеслась автоматом, не только строки к разноске, но и строки по доходам и т.п. Камералить та по ним будут, а не по строкам разноски. ИМХО разумеется.
Pietr Tikhonov говорит:
Какие возможные причины?

1. Не соответствует налоговым формам, установленным уполномоченным

органом.

2. Нарушены требования форматно-логического контроля в структуре электронного формата формы налоговой отчетности.

На сколько мне не изменяет память, УГД должен сделать официальный возврат формы и выслать уведомление о не принятии.
ст.584 НК РК говорит:
4. При представлении налоговой отчетности в электронной форме налоговые органы обязаны не позднее двух рабочих дней с момента принятия системой приема налоговой отчетности налоговых органов направить налогоплательщику электронное уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности указанной системой.
4-1. При приеме и обработке налоговой отчетности системой приема и обработки налоговой отчетности налоговых органов проводится форматно-логический контроль, заключающийся в проверке полноты и корректности ее заполнения.

Я так понимаю уведомление о том что форма непринята не было, следовательно она считается сданной и может участвовать во всех камеральных процедурах УГД.
Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #11  Вт Фев 14, 2017 01:19:28
Заголовок сообщения:
Письмо КГД МФ РК от 18 мая 2015 года №КГД-06-2-ЮЛ-ВС-843-КГД-9519

Цитата:
Комитет государственных доходов МФ РК, рассмотрев ваше письмо от 30.04.2015 г. № 5091 (вх. № ЮЛ-Ж-843-КГД) относительно применения подпункта 7 пункта 5 статьи 584 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), сообщает следующее.
Пунктом 5 статьи 584 Налогового кодекса определен перечень нарушений, по которым налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не представленными в налоговые органы. Одним из нарушений является нарушение требований форматно-логического контроля (далее - ФЛК) в структуре электронного формата формы налоговой отчетности (подпункт 7 пункта 5 статьи 584 Налогового кодекса).
ФЛК - форматно-логический контроль, который предназначен для оказания помощи налогоплательщикам в заполнении форм налоговой отчетности, не преследует цели проведения камерального контроля, и разрабатывается согласно Правилам составления форм налоговой отчетности.
Согласно пункту 4-1 статьи 584 Налогового кодекса ФЛК, заключающийся в проверке полноты и корректности её заполнения, проводится при приеме и обработке налоговой отчетности системой приема и обработки налоговой отчетности органов налоговой службы (далее - система).
Подтверждением приема и обработки налоговой отчетности центральным узлом системы является сформированное в электронном виде уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности системой (далее - уведомление).
При представлении налоговой отчетности в электронном виде налоговые органы обязаны не позднее двух рабочих дней с момента принятия системой направить налогоплательщику данное уведомление (пункт 4 статьи 584 Налогового кодекса). При этом налогоплательщику не запрещается получить данное уведомление в явочном порядке в налоговом органе.
Также следует отметить, что по налоговой отчетности, подлежащей разноске на лицевой счет налогоплательщика, в уведомлении в случае ее приема и обработки системой отображается два статуса: статус доставки налоговой отчетности «Принята» и статус обработки налоговой отчетности «Разнесена», с указанием автоматически формируемых даты и времени приема и обработки налоговой отчетности.
Виду чего, учитывая вышеизложенное, при наличии этих двух статусов налоговой отчетности в системе считается, что налоговая отчетность прошла проверку утвержденным требованиям ФЛК и не подпадает под норму подпункта 7) пункта 5 статьи 584 Налогового кодекса.
Данное разъяснение доведено до подведомственных органов государственных доходов для руководства и применения в работе.
Директор департамента контроля
Е. Нурланбаев

Автор: Ведмедев
Добавлено: #12  Вт Фев 14, 2017 09:47:08
Заголовок сообщения:
Pietr Tikhonov, как то они сами себе противоречат.

Pietr Tikhonov говорит:
форматно-логический контроль, который предназначен для оказания помощи налогоплательщикам в заполнении форм налоговой отчетности

Pietr Tikhonov говорит:
считается, что налоговая отчетность прошла проверку утвержденным требованиям

Как структура электронного формата документа, т.е. структура документа описанная на языке программирования может помочь налогоплательщику. Лично моё мнение этот пункт написан для налогоплательщиков имеющих в штате программистов, которые оформляют ФНО выгружая их из своих учётных систем, какими бы они не были. Согласно которого формат документа должен быть именно таким, что бы его спокойно принял сервер СОНО.
ИМХО
Станиславский говорит:
не верю

Вот например у меня был глюк, выгружаю ФНО из программы, загружаю в СОНО, открываю, налоговый период стоит. Отправляю ФНО на сервер, через время приходит отказ в принятии, ошибка "не указан период", вот это есть нарушение структуры электронного формата ФНО.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ