| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Дополнительная декларация 300.00 при уменьшении оборота по реализации |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | anyta |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 09, 2017 20:12:42 |
| Заголовок сообщения: | Дополнительная декларация 300.00 при уменьшении оборота по реализации |
Очень прошу помочь новичку. В 2015 году были выписаны с-ф и акты выполненных работ, но акты с подписью не вернули, бывший бухгалтер показала их 300.00.001 в декларации за 2015 год. Сейчас я стала подписывать с ними акт сверки, а клиенты говорят, что у них документов от 2015 года не было и ничего менять у себя не будут. Сейчас наша фирма ликвидируется и я не могу их оставить на 3 года, а потом списать как сомнительную задолженность. Хочу подать дополнительную 300.00 и приложение 7 с минусами (заполнила с минусами 300.00.001 А и В, 300.00.006 и 300.00.012), но запнулась на разделе «Расчеты по НДС за налоговый период». Хотела заполнить 300.00.027 с минусовой суммой НДС, но программа написала ошибку. Подскажите пож-та правильно ли я вообще действую и как заполнить 300.00 в данном случае[/b] |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #2 Чт Фев 09, 2017 20:40:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы ставите сумму с минусом в строку 300.00.027 I или 300.00.027 II? Что написано в сообщении об ошибке? |
|||
| Автор: | anyta |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 09, 2017 20:57:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Поставила в 300.00.027 I - СОНО написал Строка не подлежит заполнению и тут же 2 ошибка строка 300.00.031 реквизит отсутствует. Если заполняю 300.00.031 - нулевым значением (так как написано в Помощь, что её заполняют, те кто осуществ переработку сельскохоз сырья) пишет расчет не корректен. Сейчас поставила плюсовое значение корректировочного НДС в строки 300.00.027 II и 300.00.031 СОНО больше не выводит ошибки, но меня почему-то смущает учитывая назначение строки 300.00.031. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #4 Чт Фев 09, 2017 21:14:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Строку 300.00.031 вообще не заполняйте, отправляйте, не обращая внимания на эту ошибку.
Считаю, что все-таки правильнее поставить сумму с минусом в строку 300.00.027 I. Попробуйте отправить с этой ошибкой, если не отправится, тогда поставьте положительное значение в строку 300.00.027 II. |
|||
| Автор: | anyta |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 09, 2017 21:56:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Ирина. Я с вами согласна, что нужно в минусовую в 300.00.027 I ставить, но смутило, что СОНО так начало ругаться. Попробую с утра еще раз отправить. |
|