» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Покупка ТМЗ у физлица по договору ГПХ. Отражение сумм в форме 200.00 и форме 100.00

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Планета
Добавлено: #1  Чт Фев 09, 2017 17:07:32
Заголовок сообщения: Покупка ТМЗ у физлица по договору ГПХ. Отражение сумм в форме 200.00 и форме 100.00
База данных: http://balans.kz/viewtopic.php?p=635633#635633

В декабре 2016 г купили у физлица (сотрудник) ТМЦ ( основн средства). Оплатили ему за минусом 10% ИПН. Получилось Дт 2410, кт 3310 -220960,00 тг, Дт3310,Кт 3120 - 22096,00 тг, Дт 3310, Кт 1010 198864,00 тг. Если я должна указать в форме 200.00 в строке 200,00,001- 22096,00 тг, в стр. 200.01.001- 220960.00 тг, в строке 200.01.002 22096.00 тг, 200.01.006 - 198864.00 тг, то как мне быть с формой 100.00 строка 100.00.009(04) ? Идет несовпадение формы 100.00 и формы 200.00 за 2016 г
Автор: Ведмедев
Добавлено: #2  Чт Фев 09, 2017 17:30:46
Заголовок сообщения:
Планета говорит:
Идет несовпадение формы 100.00 и формы 200.00 за 2016 г

каким образом не идёт совпадение, если
Планета говорит:
кт 3310 -220960,00 тг

т.е. обязательство перед поставщиком у вас на эту сумму, тоже самое у вас отразится и в 300 если являетесь плательщиками
Планета говорит:
стр. 200.01.001- 220960.00 тг

столько дохода начислено физ лицу
а эти строки
Планета говорит:
в строке 200.01.002 22096.00 тг, 200.01.006 - 198864.00 тг

вообще никакой роли не играют при сверке.
ещё и отразится у вас в приложении по ФА к сотке, где будет стоять стоимость приобретения ФА на 220960 по соответствующей группе

Планета говорит:
как мне быть с формой 100.00 строка 100.00.009(04) ?

а чем вам эта строка не угодила та, там отражаются начисленные доходы физиков, в вашем случае это
Планета говорит:
стр. 200.01.001- 220960.00

если не считать ещё наличие зарплаты подлежащей отражению в данной строке.
Автор: Планета
Добавлено: #3  Чт Фев 09, 2017 18:07:35
Заголовок сообщения:
сумма 220960.00 не идет на вычеты по кпн
Автор: Ведмедев
Добавлено: #4  Пт Фев 10, 2017 08:59:32
Заголовок сообщения:
Планета говорит:
сумма 220960.00 не идет на вычеты по кпн

идёт, только в соответствии с ст.120 НК РК, т.к.
Ведмедев говорит:
отразится у вас в приложении по ФА к сотке, где будет стоять стоимость приобретения ФА на 220960 по соответствующей группе

Автор: Ленуца
Добавлено: #5  Пн Мар 27, 2017 00:51:42
Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Почитала несколько тем здесь на форуме. Получается где-то пишут, что затраты по договорам гпх нужно в строку 100.00.09 III H относить, а получается нужно все таки в строку 100.00.09 IV ??( чтоб стр 100.00.09 IV= стр 200.00.01).
Я правильно поняла?
Автор: Ведмедев
Добавлено: #6  Пн Мар 27, 2017 10:59:05
Заголовок сообщения:
Ленуца говорит:
получается нужно все таки в строку 100.00.09 IV ??( чтоб стр 100.00.09 IV= стр 200.00.01).

Я правильно поняла?

Примерно так.
Только не 200.00.01, а сумма строк в приложении к 200 где указывается сумма начисленных доходов физ лицам.
ИМХО главное что бы вычеты два раза не брались.
Автор: Ленуца
Добавлено: #7  Пн Мар 27, 2017 15:04:58
Заголовок сообщения:
Ведмедев говорит:
ИМХО главное что бы вычеты два раза не брались.

ну да, получается по ГПХ я уже не буду отражать в строке 100.00.09 IIIH и по форме 300 будет на эту сумму расхождения.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ