| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как у поставщика отразить возврат товара от покупателя в 300.00 форме |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | зульфия |
| Добавлено: | #1 Вт Авг 16, 2016 12:35:09 |
| Заголовок сообщения: | Как у поставщика отразить возврат товара от покупателя в 300.00 форме |
Добрый день. ТОО на СНР, плательщик НДС. Наш покупатель 20.05.2016 вернул товар, который приобрел в 1 квартале 2015г. Как правильно отразить это в 300.00 форме? Реализации во 2 кв. 2016 у нашего ТОО не было. Я заполнила приложение 300.06 300.06.001А - (-7133929) 300.06.001В - (-856071) Продублировала в строчку 300.06.09 АВ В приложении 300.07 отразила минусовую СФ, которую выписала покупателю В самой 300.00 форме я заполнила след строчки: 300.00.003А - (-7133929) 300.00.003В - (-856071) 300.00.006 - (-7133929) 300.00.007 - 100% 300.00.012 - (-856071) 300.00.025II - 495 (НДС, относимый в зачет за 2 кв 2016г.) 300.00.027II - 856566 В итоге НК начислил НДС к уплате 856566 т., уплатить до 25.08.16. :cry: Пожалуйста, укажите мне на мою ошибку, ведь к уплате должно было быть -856566. Как мне теперь это откорректировать через допик или все-таки отозвать? |
|
| Автор: | Alina Radina | ||
| Добавлено: | #2 Вт Авг 16, 2016 13:25:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
где вы это увидели? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Вт Авг 16, 2016 13:27:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Откройте и посмотрите лиц.счет 105101.Вы, видимо ,смотрите Уведомление о принятии налоговой отчетности. С ув. |
|||
| Автор: | Alina Radina |
| Добавлено: | #4 Вт Авг 16, 2016 13:29:46 |
| Заголовок сообщения: | |
обычно в уведомлении знак "-" не пишут, и в таком случае в уведе должно быть две строчки с кодом бюджетной классификации. |
|
| Автор: | зульфия |
| Добавлено: | #5 Вт Авг 16, 2016 17:42:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Alina Radina, esiphi, 856566 увидела в уведомлении. В нем действительно 2 строки: 1 с 0, а вторая с 856566,00. Так и должно быть? Значит все заполненно верно? И 25.08. ничего оплачивать не надо? Добавлено спустя 15 минут 5 секунд: До этого я отражала наш возврат поставщику, в уведомлении вышла цифра с минусом. Думала, что и в этом случае цифра должна быть с "-" |
|
| Автор: | Alina Radina | ||||
| Добавлено: | #6 Вт Авг 16, 2016 18:06:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ничего платить не нужно! чтобы убедится на 100%, проверьте свой лицевой счет!
это когда было? |
|||||
| Автор: | зульфия |
| Добавлено: | #7 Вт Авг 16, 2016 19:30:03 |
| Заголовок сообщения: | |
В 3 квартале 2015 Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Жму спасибку :Rose: Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Как гора с плеч . Лицевой проверить пока не могу, КН тормозит. |
|
| Автор: | зульфия |
| Добавлено: | #8 Чт Авг 18, 2016 16:46:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. До сих пор не могу просмотреть лицевой счет по счету 105101. В уведомлении стоит, что разнесена. В уведомлении написано СОНО к уплате 0 принята ЦУЛС к уплате 856566 разнесена меня смущает отсутствие минуса. Также сдала 910.00 форма на корректировку этого же возврата товара. Там уведомлении стоит минус возле сумм возврата. Пожалуйста, помогите разобраться, правильно ли я заполнила 300.00 форму. С учетом возврата товара нашему ТОО, и отсутствии реализации во 2 квартале. |
|
| Автор: | зульфия |
| Добавлено: | #9 Чт Авг 18, 2016 21:55:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Сейчас посмотрела выписку по счету 10510 с лицевого счета. Разноски ф 300.00 за 2 квартал по счету нет. Цифры не сели. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: 105101 |
|
| Автор: | ландыш |
| Добавлено: | #10 Пт Авг 19, 2016 09:44:54 |
| Заголовок сообщения: | |
зульфия, Вы правильно сдали доп отчеты, только в лицевом ваши цифры отразятся после 25-го числа (т.е после срока оплаты) У меня тоже как-то была похожая ситуация, в НК сказали, что якобы они видят наши цифры, по лицевому счету (я имею ввиду те суммы, которые мы показываем в стр 300.00.027 I или 300.00.027 II) а мы нет, у них там какие-то свои возможности просмотра ЛС. Вот если вы производите оплату, то на ЛС сразу же отразится. Не переживайте все будет хорошо. Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: УПС... извиняюсь, что-то мы отклонились от темы. Модераторы, просьба перенести в подходящую тему. |
|
| Автор: | зульфия |
| Добавлено: | #11 Пт Авг 19, 2016 13:49:47 |
| Заголовок сообщения: | |
ландыш, спасибо огромное - успокоили. А то первый раз сдаю отчет с возвратом. Сумма не маленькая вот и мандраж😁. Жму спасибку😉 |
|