| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Номер ЭСФ. Какой номер счет-фактуры отражать в отчетах ф.308.00, бумажной или электронной? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #1 Чт Авг 04, 2016 17:43:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Nadyn, почитайте ещё эту тему, а то вы отклоняетесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=577132#577132 |
|
| Автор: | Nadyn |
| Добавлено: | #2 Чт Авг 04, 2016 17:33:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Просто одна компания выслала мне сначала обычную сч/ф, в ней дата указана 30 июня. потом спустя время прислали ЭСФ за этот же товар с тем же номером, в ней дата оборота 30.06, а дата выписки 15.07. Ну не логично это как то "указывается дата выписки счета-фактуры", ведь товар получен 30.06 |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #3 Чт Авг 04, 2016 16:55:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем вам куча сайтов, посмотрите сначала правила заполнения ф.300.00.Nadyn, из правил заполнения ф.300.08. Зачем вам куча 6) в графе F указывается дата выписки счета-фактуры (документа); Вот с 13 августа будут изменения в правилах, может что новое напишут. |
|
| Автор: | Nadyn |
| Добавлено: | #4 Чт Авг 04, 2016 16:40:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Пересмотрела кучу сайтов с обсуждением этой темы, так и не сделала для себя окончательного вывода. Пожалуйста, помогите. ЭСФ выписана по товарам. В 300.08 дату писать оборота или выписки ? |
|
| Автор: | Nadyn |
| Добавлено: | #5 Чт Авг 04, 2016 12:08:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, конечно, спасибо, исправили YelenaS и Жакашева Анара. Итог - в 300.08 дату ЭСФ выписанной по товарам ставим дату выписки, а не дату совершения оборота? Это уже точно? Спасибо |
|
| Автор: | Жакашева Анара | ||
| Добавлено: | #6 Чт Авг 04, 2016 11:57:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Nadyn,
|
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #7 Чт Авг 04, 2016 11:54:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Nadyn, Кодекс за какой год смотрите? 263.п .7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее: семи календарных дней после даты совершения оборота по реализации – в случае выписки на бумажном носителе; пятнадцати календарных дней после даты совершения оборота по реализации – в случае выписки в электронной форме. |
|
| Автор: | Nadyn |
| Добавлено: | #8 Чт Авг 04, 2016 11:35:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Так, читаю закон и еще возникает вопрос Если ЭСФ выписана за товар (не за услуги) 15 июля, а дата совершения оборота 30 июня, то получается Поставщик не должен был выписывать таким числом, т.к. согласно ст. 263 п. 7 "Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации." соответственно уже здесь ошибка. И что теперь делать? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Чт Авг 04, 2016 06:55:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст.256 п.4 НК РК. С ув. |
|||
| Автор: | Nadyn |
| Добавлено: | #10 Чт Авг 04, 2016 03:19:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. И все же не понятно с датой. С номером вроде пояснили, что да как. А вот по дате - очень размыто. Если дата совершения оборота 30.06 а дата выписки сч/ф - 01.07, то получается эту сч/ф не нужно включать в отчет за 2-ой квартал? Так как следуя сказанному выше в форму 300.08 в графе дата мы должны указывать дату выписки, но 01.07 мы же не можем указать в отчете за 2-ой квартал, Я правильно поняла? А в 1С приходовать тогда каким числом? :( |
|
| Автор: | Ремарк |
| Добавлено: | #11 Ср Июл 20, 2016 12:53:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Если подвести итог то правильноя ли я понял, что при получении ЭСФ мы приходуем следующим образом: 1. Для некомунальных платежей- в 1С проводим и относим в зачет НДС по дате совершения оборота ,указанной в ЭСФ.Номер СЧФ-номер учетной системы. В Приложении 300.08 отражаем в графе "номер СЧФ"-номер учетной системы. В графе "дата СЧФ"-дату выписки ЭСФ. (Причем в приложение 300.08 заносим СЧФ в том квартале в котором совершен оборот.Даже если дата выписки указана уже следующим кварталом. И эту дату ставим и в приложении и ждем камералку) 2.Для расходов по комунальным платежам и услугам связи-в 1С проводим и относим в зачет НДС по дате выписке ЭСФ. Номер СЧФ-номер учетной системы В Приложении 300.08 отражаем в графе "номер СЧФ"-номер учетной системы. В графе "дата СЧФ"-дату выписки ЭСФ. (Причем в приложение 300.08 заносим СЧФ в том квартале в котором выписана ЭСФ,а не совершен оборот.) |
|
| Автор: | Жакашева Анара |
| Добавлено: | #12 Ср Июн 01, 2016 08:15:44 |
| Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=619957#619957 |
|
| Автор: | natalia_90 |
| Добавлено: | #13 Вт Май 31, 2016 18:03:19 |
| Заголовок сообщения: | Относительно номера ЭСФ |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Сегодня покупали товар и вместо обычной сф выдали эсф. Вопрос такой (может показаться глупым, но все же) - в какой строке (либо как называется эта строка) указан номер этой ЭСФ??? P.s. спрашиваю потому, что я так понимаю мне нужно будет указывать этот самый номер в реестре 8 ФНО 300 |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #14 Чт Май 19, 2016 11:49:02 |
| Заголовок сообщения: | |
angol, много хотите. Все равно нужно заполнять 300.07, 300.08 - если эта ЭСФ единичная и у вас есть в этом периоде другие СФ на бумаге. Если все СФ полученные - получены через ЭСФ - то не надо заполнять 300.08. |
|
| Автор: | angol |
| Добавлено: | #15 Чт Май 19, 2016 10:09:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, разобрались. Может мой вопрос еще кому поможет разобраться. Если мы выписываем ЭСФ то она уже автоматически в системе и в 300.07 не отражается, так? Встречный вопрос, нам выписывают ЭСФ (она уже в системе) то возникает вопрос, по логике мы тоже ее уже не прописываем ручками в 300.08? или я много хочу?.... |
|
| Автор: | Ленюся |
| Добавлено: | #16 Ср Май 18, 2016 11:02:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Все как-то непонятно,номер брать из одной строки, дату сч/ф из другой... |
|
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #17 Ср Май 18, 2016 10:57:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Жакашева Анара, в скобках номер 160055243 - это и есть
|
|||
| Автор: | Elis | ||||
| Добавлено: | #18 Ср Май 18, 2016 10:55:07 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
angol, именно по Казахтелекомовским -
Т.е. указывать нужно "Номер учетной системы". Нормальные предприятия в своих ЭСФ печатают и "регистрационный номер ЭСФ" (34 символа) и отдельно печатают "номер учетной системы". К сожалению, Казахтелеком нигде не подписывает это поле "номер учетной системы", но опытным путем удалось узнать, что печатает его в скобках рядом с датой совершения оборота. Вот этот номер, из скобок, и указываете в 300.08. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Жакашева Анара, № 160055243 |
|||||
| Автор: | Жакашева Анара | ||
| Добавлено: | #19 Ср Май 18, 2016 10:49:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | angol | ||
| Добавлено: | #20 Ср Май 18, 2016 10:27:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Переведите пожалуйста на крестьянский. Тоже пока не зарегистрировались в системе, какую часть номера брать?
|
|||
| Автор: | Гуля |
| Добавлено: | #21 Вт Май 17, 2016 17:27:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот нашлось! Может кому еще понадобиться Какой номер ЭСФ указывать в 1С: Номер учетной системы или Регистрационный номер? Мы получаем электронные счета-фактуры от Казахтелекома, дата оборота 29.02.2016 г.(№180027484). Сверху прописан: СЧЕТ-ФАКТУРА №ESF-161141016493-20160404-53274070 от 04.04.16 г. Какой номер и дату указать, когда приходую услугу Казахтелекома в 1С? Когда пишу номер счета-фактуры №ESF в 1С, полностью все цифры не вмещаются. Ответ: По Правилам документооборота ЭСФ в разделе А «Общий раздел» ЭСФ: 1) в строке 1 «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер ЭСФ. Поле заполняется автоматически ИС ЭСФ при регистрации документа в системе ИС ЭСФ и не предназначено для заполнения и (или) редактирования участником ИС ЭСФ; 2) в строке 1.1 «Номер учетной системы» указывается порядковый номер счета-фактуры, который присваивается в налоговом учете налогоплательщика и определяется поставщиком товаров, работ, услуг самостоятельно (строка подлежит обязательному заполнению); 3) в строке 2 «Дата выписки» указывается дата отправки ЭСФ получателю, при этом Участник ИС ЭСФ не вправе ее корректировать (строка подлежит обязательному заполнению); По п. 4 ст. 256 НК, если выписка счета-фактуры осуществлена после даты совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг в случае, предусмотренном частью второй пункта 7 статьи 263 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки счета-фактуры. По части 2 п. 7 ст. 263 НК плательщик налога на добавленную стоимость вправе выписывать счета-фактуры: при реализации системных услуг, оказываемых системным оператором, услуг связи - по итогам календарного месяца не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выписывается счет-фактура. По п. 2-1 ст. 237 НК при реализации услуг связи датой совершения оборота по реализации работ, услуг является последний день календарного месяца, в котором выполнены работы, оказаны услуги. ВЫВОД: В связи с изложенным, в Вашем случае номер ЭСФ указывается из строки 1.1 1 «Номер учетной системы» - порядковый номер счета-фактуры, который присваивается в налоговом учете налогоплательщика-поставщика. В 1С отражается номер ЭСФ из строки 1.1 1 «Номер учетной системы», для отнесения НДС в зачет по дате выписки счета-фактуры. Абдулаева Зульфия, Главный специалист управления разъяснения налогового законодательства |
|
| Автор: | Ленюся |
| Добавлено: | #22 Чт Май 12, 2016 14:08:37 |
| Заголовок сообщения: | |
№62083532 -так мне объяснили в Казахтелекоме в отделе по работе с юр. лицами,когда я спросила какой номер сч/ф указывать.. |
|
| Автор: | Elis | ||||
| Добавлено: | #23 Чт Май 12, 2016 13:21:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если бы вам дали ЭСФ, то вы бы сразу поняли. Ее вид сильно отличается от привычного нам счета-фактуры (и далеко не в лучшую сторону, к сожалению). http://kgd.gov.kz/ru/content/obrazcy-elektronnyh-schetov-faktur-1 Скрин вашего СФ можете выложить? Замажьте ту информацию, которую не хотите показывать, название предприятия, БИН, банк, адрес. Просто в обычном бумажном счете-фактуре они обязаны были указать номер учетной системы счета-фактуры, а не регистрационный номер ИС ЭСФ.
Так что либо требуйте у них замены бумажного СФ, либо регистрируйтесь в системе ЭСФ. Все-равно это рано или поздно придется делать. А ваш СФ вы даже в 300.08 указать не сможете, т.к. там должны быть только арабские цифры в номере. Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: Хм, оказывается они возле даты оборота ставят номер учетной системы. И без наименования поля, догадайся, мол, сама... Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
"62083532" - это вообще не номер. Это часть регистрационного номера электронного счета-фактуры в информационной системе. И почему именно эту часть? |
|||||
| Автор: | Ленюся |
| Добавлено: | #24 Чт Май 12, 2016 12:09:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне немного непонятно -все таки какой номер нужно указывать в отчете? Та же сч/ф от Казахтелекома Указан № ESF-970641000334-20160408-62083532/дата 08.04.2016 и нижняя строка дата совершения оборота 29.02.2016(№616151682) На Казахтелекоме сказали что вот этот номер -62083532, а читаю последнее сообщение и понимаю, что наоборот ..№616151682.. Так какой правильно ? |
|
| Автор: | G_B | ||
| Добавлено: | #25 Чт Май 12, 2016 11:27:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ой,извиняюсь. Почему-то прочитала-05.04.2016г. |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #26 Чт Май 12, 2016 11:12:28 |
| Заголовок сообщения: | |
G_B, спасибо! Да в скобках есть номер. Только СФ за за май, а оборот за апрель. |
|
| Автор: | G_B | ||
| Добавлено: | #27 Чт Май 12, 2016 11:06:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это за март 2016г. получается счет-фактура. Ниже строкой должно быть указано: Дата совершения оборота 31.03.2016г. и в скобках номер(например 160018332). Нужно указать номер ,указанный в скобках. У нас несколько организаций,некоторые также не зарегистрированы в системе. Счета-фактуры за март 2016г. поступили идентичные,т.е. с указанием номера( в скобках) ,присвоенного учетной системой(1 С). |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #28 Чт Май 12, 2016 09:33:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне кажется обычную. Такую же как всегда. Просто указан номер из ИС ЭСФ. Я конечно не видела пока, как выглядят СФ из ИС ЭСФ, но вид обычный: логотип Казахтелекома, подписи, печать. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #29 Ср Май 11, 2016 17:10:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Trish, в бумажном варианта Вам распечатали ЭСФ или дали обычную СФ из 1с? |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #30 Ср Май 11, 2016 17:04:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., мы получили только в бумажном варианте, т.к. в системе пока не регистрировались. Написано: номер СФ в ИС ЭСФ №ESF-97064100334-20160504-4867814 и все |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #31 Ср Май 11, 2016 16:52:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Trish, в форме ЭСФ указан также и номер учетной учетной системы - его и указываете. |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #32 Ср Май 11, 2016 16:23:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Получили от поставщика Казахтелеком СФ на бумажном носителе с номером №ESF-97064100334-20160504-4867814 Какую часть номера мне указать у себя в регистрации и в дальнейшем в форме 300.08 Просто 4867814? |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #33 Пт Май 06, 2016 13:28:32 |
| Заголовок сообщения: | |
АР, номер учетной учетной системы. |
|
| Автор: | АР |
| Добавлено: | #34 Пт Май 06, 2016 13:21:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. В правилах по ЭСФ сказано, что регистрационный номер ЭСФ присваивается при регистрации ЭСФ в системе ИС ЭСФ, а номер учетной системы - порядковый номер счета-фактуры, который присваивается в налоговом учете налогоплательщика. В правилах составления декларации по НДС в 308 форме указывается порядковый номер счета-фактуры. Также получили от поставщиков ЭСФ и бумажную форму. Номер сч-ф на бумаге совпадает с номером в строке Номер учетной системы в ЭСФ. И также не понятно, какой номер отражать в ф. 308. В правилах составления декларации по НДС еще сказано, что номер арабскими цифрами, а рег.номер ЭСФ содержит и буквы и символы. Подскажите, пожалуйста, какой номер отражать в ф. 308 - рег.номер ЭСФ или номер учетной системы? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||||
| Добавлено: | #35 Пт Май 06, 2016 12:32:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
elen4ik, вообще-то номера бумажной и электронной счетов-фактур должны совпадать. Почему у них
Но согласно
Т.е. ЭСФ преобладает над бумажной счет-фактурой. |
|||||
| Автор: | elen4ik |
| Добавлено: | #36 Пт Май 06, 2016 12:09:41 |
| Заголовок сообщения: | Номер ЭСФ. Какой номер счет-фактуры отражать в отчетах ф.308.00, бумажной или электронной? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=620930#620930 Здравствуйте.получили счет фактуру от Казахтелекома одну в бумажном варианте (№ 452725948 от 31.03.2016г) и в электронном виде на туже сумму (№ учетной системы-160021333, регистр.№ ESF-980641000643-20160413-49978524,дата выписки-13.04.2016, дата оборота-31.03.2016).такой вопрос-какую счет фактуру брать для отнесения в зачет,какой № сч/ф ,(с датой я все поняла)? |
|