| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сделать,что бы расходы периода и зачет по НДС попадали в начисление в 1С.8 разными периодами. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #1 Чт Апр 21, 2016 15:58:41 |
| Заголовок сообщения: | Как сделать,что бы расходы периода и зачет по НДС попадали в начисление в 1С.8 разными периодами. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=620930#620930 Не могу сделать так в 1С 8.2, что бы коммунальные расходы попадала в месяце реализации на вычеты, а в зачет по НДС в месяц выписки счет-фактуры,т.к. и туда и туда начисление идёт одним документом Поступление ТМЗ и услуг. Кто как выкручивается? |
|
| Автор: | Lu |
| Добавлено: | #2 Чт Апр 21, 2016 16:08:22 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой.. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #3 Чт Апр 21, 2016 16:11:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации |
|||
| Автор: | Lu |
| Добавлено: | #4 Чт Апр 21, 2016 16:17:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, Но тогда накладную надо будет проводить Без НДС.. Вот тут может быть загвоздка. Я ещё не пробовала. Надо посмотреть, что получится с оборотами и не будет ли путаницы на счёте 3310. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #5 Чт Апр 21, 2016 16:30:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю, что можно сделать так: 1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС 2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС 3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ |
|
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #6 Чт Апр 21, 2016 16:32:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Какие тогда счета использовать?
Каким образом? |
|||||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #7 Чт Апр 21, 2016 16:35:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Счета такие же, как и в поступлении, 3310 и 1610 В Регистрации внизу есть поле Ввести счет-фактуру |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #8 Чт Апр 21, 2016 16:36:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное. |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #9 Чт Апр 21, 2016 16:38:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Будет, но что делать? Мы в 2014г. по аренде по предоплате так и делали. Потом замучались налоговикам объяснять эти расхождения |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #10 Чт Апр 21, 2016 16:39:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Всё это сложно, нужно как-то попроще придумать. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #11 Чт Апр 21, 2016 16:39:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но на общий результат влиять не будет - пришло и тут же ушло Добавлено спустя 42 секунды: YelenaS, попробуйте попроще придумать |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #12 Чт Апр 21, 2016 16:43:35 |
| Заголовок сообщения: | |
В регистрации нужно тогда убрать галочку "Учитывать КПН"? |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #13 Чт Апр 21, 2016 16:46:16 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, без разницы, в данном случае она не влияет на КПН |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #14 Чт Апр 21, 2016 16:50:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Всё проверила. По итогам получается так как нужно. Единственный минус лишние операции и фигурирование в регистре НУ. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #15 Чт Апр 21, 2016 16:56:35 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, посмотрите еще в Акт сверки, там тоже лишнее будет Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Это я к тому, что скорее всего у нас на конец квартала не будет идти акт сверки на сумму НДС, если поставщик у себя всю реализацию покажет концом месяца. |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #16 Чт Апр 21, 2016 17:05:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Есть такое. Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: И счета 3310 и 1610 соответственно тоже не идут на сумму НДС. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Нужно тогда счет 1610 убирать в Регистрации операций по НДС, чтоб не путался. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #17 Чт Апр 21, 2016 19:50:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Наркоманки... |
|
| Автор: | Lu |
| Добавлено: | #18 Чт Апр 21, 2016 20:01:44 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, :D чевой-то..)) |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #19 Чт Апр 21, 2016 20:04:48 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, расскажите нам более простой способ, не наркоманский так сказать... |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #20 Чт Апр 21, 2016 20:24:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне лениво много букв писать. |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #21 Пт Апр 22, 2016 09:26:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не наркоманки, а мазохистки. Никто помогать нам не хочет :( |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #22 Пт Апр 22, 2016 09:41:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ. |
|
| Автор: | tanya01 | ||||
| Добавлено: | #23 Пт Апр 22, 2016 09:44:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Сергей, скажи, что обновление в программе будет :roll: Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Думается мне, что чем так кучи документов лопатить, проще ручками в екселе, вычистить 300 форму, от подобных сч/фактур, а там может 1С-ники чем-нибудь помогут :oops: |
|||||
| Автор: | ландыш | ||
| Добавлено: | #24 Пт Апр 22, 2016 10:07:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1:С Бухгалтерия рег №801034032 Добрый день! За март 2016 Казахтелеком впервые выставил нам эл с-ф. Теперь как YelenaS, и Svetlana.B,задалась вопросом: "Как же правильно внести документ в 1:С?"
:oops: |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #25 Пт Апр 22, 2016 10:46:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить. |
|||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #26 Пт Апр 22, 2016 10:54:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
полностью согласна, но что делать? Засорять бух учет, ради налогового? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||||||
| Добавлено: | #27 Пт Апр 22, 2016 10:58:01 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Есть подозрения, что нет.
"И это правильно!" (с) Президент СССР
Задайтесь вопросом ИТС
Там реально много букв. Вкратце у вас уже была правильная мысль
Тот, кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге. Ну, а обладателям ЭСФГ 2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема. |
|||||||||||||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #28 Пт Апр 22, 2016 11:29:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Требовать то мы может, вот только поставщик не обязан :twisted: Попробуйте с Казахтелекомом побадаться |
|||
| Автор: | ландыш | ||||
| Добавлено: | #29 Пт Апр 22, 2016 11:35:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
подписку оформили в феврале 2016
согласна, поддерживаю tanya01, |
|||||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #30 Пт Апр 22, 2016 11:36:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #31 Пт Апр 22, 2016 11:45:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем... ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца. :( |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #32 Пт Апр 22, 2016 11:46:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Резюмирую:
Только в регистрации убираем галочки "отражать в бухгалтерском учете". Тогда в форму 300 попадает в апреле месяце, а по бух.учету не проводит. В акте сверки не фигурирует точно. Проверьте ещё у себя. Может я ошиблась где-то. |
|||
| Автор: | ландыш | ||
| Добавлено: | #33 Пт Апр 22, 2016 11:46:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет. |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #34 Пт Апр 22, 2016 11:53:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Нам не принесли. Сейчас пойдёт камералка за 1кв.16. сплошная. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||
| Добавлено: | #35 Пт Апр 22, 2016 14:04:21 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Можете сами посмотреть - http://its.1c.ru/db/aboutits#content:24:hdoc
Ну в середине квартала чего так морочиться, достаточно конца месяца квартала. А если больше 50, то это уже торговля, меня их проблемы не волнуют.
Не-не-не, это вы совсем плохо отрезюмировали.
Надо через 1630 |
|||||||||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #36 Пт Апр 22, 2016 14:11:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Уффф, может ещё кто подумает? Вопрос задала и сама же его решаю. |
|||
| Автор: | ландыш |
| Добавлено: | #37 Пт Апр 22, 2016 14:31:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы действительно оформили подписку на ИТС на год в феврале 2016. Сейчас буду звонить и узнавать в чем причина, почему договор до сих пор не зарегистрирован? |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #38 Пт Апр 22, 2016 14:34:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда так: 1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС 2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС 3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается. Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет? |
|
| Автор: | Elis | ||||
| Добавлено: | #39 Пт Апр 22, 2016 17:45:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
tanya01, и все больше 50 - сплошь связь и коммуналка? Ничего себе у вас поставщиков по коммуналке! Ведь все остальные СФ мы должны брать в зачет по дате оборота, а не по дате выписки ЭСФ. http://balans.kz/viewtopic.php?p=618260#618260 И в этом случае оборот и зачетный НДС не расползаются. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Решайте, решайте... Мы внимательно читаем. |
|||||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #40 Пн Апр 25, 2016 08:40:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да нет конечно, многие за товары и услуги... но что-то в моей голове укладывается все так, что в зачет - по дате выписки сч/ф :( |
|||
| Автор: | Интересная |
| Добавлено: | #41 Вт Апр 26, 2016 12:11:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Тоже получила эл.с/ф от Казахтелекома. Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #42 Вт Апр 26, 2016 12:46:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А кто вам сказал, что в сообщении № 38 написано правильно? |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #43 Вт Апр 26, 2016 12:52:19 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, легче говорить, что всё не правильно, чем сказать как правильно. Зачем вы тогда в этой теме участвуете? Мы простые бухгалтера, а пытаемся мудрить в 1С и выкручиваться кто как может. Накипело. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #44 Вт Апр 26, 2016 12:56:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Машу вать, хоть одна из вас рег. номер написала? С действующим ИТС? Сидят, кудахчут, "что же делать, что же делать...". Накипело. |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #45 Вт Апр 26, 2016 13:16:52 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, написала вам в ЛС |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #46 Вт Апр 26, 2016 13:49:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Аллилуйя...
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - в Цены и валюта убирается галочка Учитывать НДС, доп. строчкой указывается сумма НДС ( 7210, 1630 - 3310) 2. 05.04.16 На основании поступления Регистрация, убирается строчка НДС, которая 1630. К регистрации СФ. Счета учета 1630 |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #47 Вт Июн 21, 2016 18:07:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот, наконец и 1С-Рейтинг опубликовал то, о чем объяснял С. Ромазанов, http://www.pro1c.kz/articles/2/681/ |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #48 Пт Июл 08, 2016 23:18:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Через месяц... Плагиаторы... |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #49 Вс Июл 10, 2016 13:15:18 |
| Заголовок сообщения: | |
очень познавательно. |
|
| Автор: | Интересная |
| Добавлено: | #50 Вт Июл 19, 2016 17:29:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! В продолжение темы,сложилась такая ситуация: От Казахтелекома поступает исправленный с/ф от 04.07.16г., дата оборота-31.05, как правильно в 1С это отобразить? |
|
| Автор: | Интересная |
| Добавлено: | #51 Ср Июл 20, 2016 17:30:19 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, написала вам в ЛС регистрационный номер. |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #52 Ср Июл 20, 2016 17:35:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Интересная, так же как С. Ромазанов, пишет в посте 46 http://balans.kz/viewtopic.php?p=618685#618685 |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #53 Ср Июл 20, 2016 21:44:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Наверно да. |
|||||
| Автор: | G_B | ||||||
| Добавлено: | #54 Пн Янв 23, 2017 17:40:53 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
С. Ромазанов, Svetlana.B, Случайно наткнулась на эту тему. Очень интересно.Решила переделать как надо. Но одно но.... Сделала как тут написано.
Счета учета расчетов указала 3310 и 1610.Дата оборота 31.01.2016. Проводки следующие: Дт 7210 Кт 3310 1339,29 Дт 1630 Кт 3310 160,71 далее:
Счета расчетов указала 3310 и 1630.Дата 05.02.2016г. Проводки: Дт 3397 Кт 1630 160,71 Дт 1420 Кт 3397 160,71 По зачетной части все нормально разнеслось.По датам тоже. Только при формировании оборотно-сальдовой ведомости сумма 160,71 села два раза. Первый при поступлении. Второй при регистрации для НДС. Итоговое сальдо нормальное.Но обороты завышенные. Откуда ошибка? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Счета учета расчетов 3397 нужно указать обязательно.В противном случае документ не проводится. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
по счету 3310 |
|||||||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #55 Пн Янв 23, 2017 17:55:46 |
| Заголовок сообщения: | |
G_B, в Регистрации во вкладке счета ставим 1630 - Счет учета расчетов с контрагентом, нижний счет стираем. Проводка получается Дт 1420 Кт 1630 Счет поставщика не задействован |
|
| Автор: | G_B |
| Добавлено: | #56 Пн Янв 23, 2017 18:03:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, сделала как вы написали. Все получилось. Спасибо за оперативность и помощь. С Ув. |
|