» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Начисление ЗП задним числом и НУ.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Kidda
Добавлено: #1  Пн Апр 04, 2016 23:11:38
Заголовок сообщения: Начисление ЗП задним числом и НУ.
Добрый вечер!
Создавала тему в ветке 1с 8ка, но никто не ответил, просмотрела массу материала пришла к выводу что может не в программе дело. Сразу извиняюсь, если опять не туда тему создала. Совсем запуталась. :%):

Ситуация такая в 2014 году возникла задолженность по ЗП.
Так как денежных средств не было совсем, то ЗП даже не начисляли, чтобы не было обязательств по СН и СО.
В 2015 году были произведены начисления за 2014 и оплата по задолженности.
Если я делаю закрытие месяца (допустим 12.2014) как положено, то после закрытия 2015 года у меня возникает КПН на эту начисленную з/плату. если я делаю перезакрытие месяца (12.2014) после начисления уже в 2015году, то у меня возникает убыток в 2014 и соответственно КПН на 2015 уменьшается на этот убыток.

После проверки закрытия по 1му варианту пишет:
"Обнаружены остатки по затратным или доходным счетам после реформации баланса.
Были введены документы, влияющие на остатки доходных и расходных счетов, "задним числом".
Перепровести документы "Закрытие месяца", в которых были произведены реформации баланса."
Исходя из этого второй вариант верен.
Но тогда как мне быть с отчетностью?
Суммы начисленные в 2015 за 2014 показала в декларации (200.00) за 2015г.
Или все таки надо подавать допки и тогда будет начислена пеня? штраф? :palm:
Буду признательна за помощь. :Rose:
Автор: YelenaS
Добавлено: #2  Вт Апр 05, 2016 09:40:41
Заголовок сообщения:
Kidda говорит:
Или все таки надо подавать допки и тогда будет начислена пеня? штраф?

Этот вариант верный. Если з/пл за 2014г., то обязаны были начислять вовремя, за каждый месяц.
Kidda говорит:
Так как денежных средств не было совсем

Но деятельность то велась, раз з/пл положена за этот период?
Автор: Kidda
Добавлено: #3  Вт Апр 05, 2016 10:58:40
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Так как денежных средств не было совсем

Но деятельность то велась, раз з/пл положена за этот период?


Да, у нас крупно оптовая продажа. Т.е достаточно одной-двух сделок и можно покрыть з/плату на 2-3 месяца.
Основная деятельность март-апрель и с сентября по декабрь.
А остальное время может быть маленькие или вообще отсутствовать сделки.
YelenaS говорит:
Kidda говорит:
Или все таки надо подавать допки и тогда будет начислена пеня? штраф?

Этот вариант верный. Если з/пл за 2014г., то обязаны были начислять вовремя, за каждый месяц.


Не подскажите будет только пеня или штраф тоже?
Автор: YelenaS
Добавлено: #4  Вт Апр 05, 2016 11:06:20
Заголовок сообщения:
А как выдачу з/пл оформите? Вы должны в течении 10 дней следующего месяца выплатить з/пл. После этого начисляется пеня на не выплаченную з/пл на каждого сотрудника, которую вы должны им возместить.
Kidda говорит:
то ЗП даже не начисляли, чтобы не было обязательств по СН и СО.

Ещё вообще-то ИПН и ПО есть.
Автор: Kidda
Добавлено: #5  Вт Апр 05, 2016 13:19:41
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
то ЗП даже не начисляли, чтобы не было обязательств по СН и СО.

Ещё вообще-то ИПН и ПО есть.


Я подала декларацию с начислениями и показала задолженность по ЗП. Меня вызвали в НК и начальник отдел объяснила так:
Если я начисляю ЗП, то СН и СО я должна оплатить сразу как только начислила, а ИПН и ПО после выплаты ЗП.
Поэтому я подала допку и убрала начисления.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ