» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 220.00 за 2015 год в excel

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Марта
Добавлено: #1  Пн Мар 21, 2016 12:11:46
Заголовок сообщения: Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 220.00 за 2015 год в excel
Скачать ф.220.00 за 2014 год в excel - http://balans.kz/viewtopic.php?p=590718#590718

Подготовлена ф.220.00 за 2015 год в excel.
В форме за 2015 год помимо приложений и финансовой отчетности включены налоговые регистры к большинству из строк. Заполнение файла следует начать с заполнения налоговых регистров и финансовой отчетности.
Сверка налоговой и бух.отчетности составлена для проверки правильности заполнения ф.220.00, и заполняется по данным бухгалтерского учета.

Свои замечания и пожелания оставляйте в этой ветке.

Спасибки можете выражать кликнув на каждом участнике.

Руководитель проекта:
Титова О.А.
Руководители разделов:
Таисова Е.Г.

В excel расчет ф.220.00 за 2015 год по сравнению с 2014 годом внесены изменения:
1) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 220.00.001 "Доход от реализации товаров, работ, услуг";
2) внесены дополнения в налоговые регистры к строке 220.00.003_2,_3,_4,_5,_6,_7:
а) к строке 220.00.003. ДОХОД ОТ СПИСАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
б) к строке 220.00.003. ДОХОД ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
в) к строке 220.00.003. ДОХОД ОТ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
г) к строке 220.00.003. ПРИСУЖДЕННЫЕ ИЛИ ПРИЗНАННЫЕ ДОЛЖНИКОМ ШТРАФЫ, ПЕНИ И ДРУГИЕ ВИДЫ САНКЦИЙ, КРОМЕ ВОЗВРАЩЕННЫХ НЕОБОСНОВАННО УДЕРЖАННЫХ ШТРАФОВ, ЕСЛИ ЭТИ СУММЫ РАНЕЕ НЕ БЫЛИ ОТНЕСЕНЫ НА ВЫЧЕТЫ в строке 220.00.003_7 - "Прочие доходы - доход в виде безвозмездно полученного имущества";
3) добавлен новый налоговый регистр к строке 220.00.003_8 - "Прочие доходы - Чистый доход от доверительного управления имуществом учредителя по договору доверительного управления либо выгодоприобретателя в иных случаях доверительного управления";
4) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 220.00.006 "КОРРЕКТИРОВКА СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 99 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"
4) добавлен новый налоговый регистр к строкам 220.00.009 III A, B, C, D, F, G, H;
5) добавлен новый налоговый регистр к строкам 220.00.009 V и IX по расходам будущих периодов;
6) добавлен новый налоговый регистр к строке 220.00.009 VI "Последующие расходы";
7) добавлен новый налоговый регистр к строке 220.00.009 VIII "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса";
8) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 220.00.010 "ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ";
9) добавлен новый налоговый регистр к строке 220.00.011. СУММА НДС, ОТНОСИМАЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 12 СТАТЬИ 100 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА;
10) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 200.00.015 "СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ";
11) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 220.00.016 " НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ";
12) добавлен новый налоговый регистр к строке 220.00.020_5 "Стоимость товара, безвозмездно переданного в рекламных целях";
13) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 220.00.026 "КОРРЕКТИРОВКА ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ";
14) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 220.00.036 "УБЫТКИ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ".

Правила заполнения ф.220.00_excel за 2015г.:
1. Начинать заполнение следует с налоговых регистров.
2. Вручную заполняются строки, имеющие голубую заливку.
3. Дана возможность заполнять реквизиты на налоговых регистрах и формах финансовой отчетности.
4. В отчете ФО-1 ячейки "Денежные средства и их эквиваленты" на конец и на начало отчетного периода открыты. И для организаций, заполняющих ФО-3 (косвенным методом) следует остатки вручную переносить в ФО-1.
5. Рекомендуется при скачивании сохранить форму. Так как в случае введения данных в ячейки без заливки, формулы автоматически стираются.
6. На страницах 220.00 и "Сверка" в части налогового учета ячейки залитые белой заливкой недоступны для правки, установлена защита ячеек.

Сервисы Баланса:
- Онлайн заполнение декларации по НДС (300.00) за 2015 год http://balans.kz/viewtopic.php?t=56701
- Онлайн калькулятор по НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=58365
- Онлайн калькулятор расчета неустойки http://balans.kz/viewtopic.php?t=58384
- Проект Баланса. Онлайн калькулятор отпускных http://balans.kz/viewtopic.php?t=55824
- Тематические вебинары http://www.balans.kz/order/?own_vebinar=1
- Курсы Баланса http://www.balans.kz/order/?buh_kurs1=1
- Все материалы Баланса на одном диске с бесплатной доставкой почтой http://www.balans.kz/order/
- Семинары Баланса http://balans.kz/seminar/
- Официальное информационно-технологическое сопровождение (ИТС) 1С http://www.balans.kz/its/
Автор: tafel
Добавлено: #2  Пн Фев 07, 2022 21:07:30
Заголовок сообщения:
Приложение 21 к приказу Министра финансов РК от 25 декабря 2014 года № 587
Правила составления налоговой отчетности (декларации)
по индивидуальному подоходному налогу (форма 220.00) за 2015 год

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ