» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Налог на добавленную стоимость

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Мара
Добавлено: #1  Чт Май 28, 2009 11:14:10
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса говорит:
А через 5 дней - это после срока уплаты

пени вам "обеспечены", ну за 5 дней не так уж много.(5-6 тыс)
Есть варианты писать на переброску с других налогов, если там переплаты, но всё равно перевод будет уже позже срока.
Можно в конце-концов, допик с минусом, а потом через несколько дней с плюсом. Но думаю, что до понедельника ничего не произойдёт, Похоже с разноской ещё дело будет тянутся.
Автор: IrinaS
Добавлено: #2  Чт Май 28, 2009 11:12:59
Заголовок сообщения:
Через пять дней после уведомления. Надежда всегда есть. Спросите у кого село начисление по любой из деклараций за 1-й квартал, я ещё таких не видела.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Чт Май 28, 2009 11:09:14
Заголовок сообщения:
Понятно. :( А через 5 дней - это после срока уплаты или когда на лицевой сядет? Может у меня еще есть надежда? На лицевой ведь еще не садилось.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Чт Май 28, 2009 11:06:49
Заголовок сообщения:
Да, обязательство продекларировала. Но на лицевой она еще не села, я проверяла. Планируем заплатить в понедельник, т.е. в первых числах июня. Можно ли теперь писать письмо-отсрочку, а не скажут только опомнилась что ли?
Автор: IrinaS
Добавлено: #5  Чт Май 28, 2009 11:03:00
Заголовок сообщения:
Письма на рассрочку не принимают, за исключением случаев описанных в Налоговом Кодексе - глава 6 НК- это под залог имущества, гарантию банка. Сталкивалась с этим пару месяцев назад. В данный момент следите может разноска начисленного НДС ещё не села, увидят неуплату - когда сядет НДС, причем у них сразу формируется уведомление о недоимке и через 5 дней распоряжение о приостановлении расходных операций. Я тоже всегда делаю- как Мара описала. Нет денег - начисления не покажу
Автор: Мара
Добавлено: #6  Чт Май 28, 2009 10:51:15
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса
пеня будет по-любой, на Балансе, на Салыке есть ссылки по которым можно пени расчитать. Если вы уже своё обязательство продекларировали и в разноске на лицевом эта сумма есть, то надо сходить в НУ, возможно типа письма-рассрочки, потому как могут же оштрафовать за неуплату, так что пени - это не самое плохое. Я, если бы знала, что денег не будет вовремя - продекларировала бы меньшую сумму, что бы недоимка не сложилась, Ну а потом бы допиком откорректировала, была бы только пеня.

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

С 2 млн пени прибл 1100 в день
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Чт Май 28, 2009 10:43:10
Заголовок сообщения:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая пеня или штраф полагается за просрочку по уплате НДС в бюджет. Должны были заплатить НДС за 1-й квартал, а деньги запаздывают. Что нам за это будет? Сумма НДС около 2-х миллионов. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией. Если заплатим где-то на неделю позже, нас сильно накажут? Скажите, пожалуйста, сильно боюсь и нервничаю.
Заранее благодарю!
Автор: 1955
Добавлено: #8  Ср Май 20, 2009 12:52:02
Заголовок сообщения:
Татьянка говорит:
счетов-фактур от поставщиков с факсимильными подписями директора и гл. бухгалтера

на каком-то семинаре был вопрос-ответ, что сч.ф с факсимильной подписью считаются не действительными
Автор: IrinaS
Добавлено: #9  Ср Май 20, 2009 12:38:11
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Я такие счета-фактуры не принимаю и не принимаю, если одно лицо (одна подпись) подписывает за всех, за исключением уполномоченного лица.
Автор: Татьянка
Добавлено: #10  Ср Май 20, 2009 11:35:22
Заголовок сообщения:
Добрый день!!! Коллеги, подскажите, пожалуйста!!!!!! Супермаркет (оптово-розничная торговля товарами и продуктами народного потребления) принимает множество счетов-фактур от поставщиков с факсимильными подписями директора и гл. бухгалтера, но печать оригинал ("живая"), можно ли такие счета-фактуры брать в зачет??? Имеют ли они юридическую силу???? Заранее спасибо!!!
Автор: как Гость
Добавлено: #11  Сб Май 02, 2009 23:35:37
Заголовок сообщения:
сообщ №114?
на первой строничке должны проставляться приложения(галочки)
Автор: как Гость
Добавлено: #12  Сб Май 02, 2009 23:23:35
Заголовок сообщения:
добрый вечер, ув .буг. подскажите мне, по заполнению 300., какие формы надо заполнять , ранее заполняла 300.01
300.05
и по ГТД - ндс где указывать
Автор: Елена08
Добавлено: #13  Чт Апр 30, 2009 14:57:03
Заголовок сообщения:
подскажите, как вообще считается и платится НДС, и какие отчет сдаются в какие сроки? :wink:
Автор: Мара
Добавлено: #14  Ср Апр 29, 2009 17:33:50
Заголовок сообщения:
по-моему раньше взнос в уставный - был просто необлагаемым оборотом, соответственно в зависимости от метода отнесения в зачёт, складывались обязательства по НДСу
Автор: Жамиля
Добавлено: #15  Ср Апр 29, 2009 17:30:24
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. В 2007 году ТОО был приобретен товар, НДС в зачет принят, в 2008 году данный товар был передан как взнос в уставный капитал другого ТОО. Подлежит ли корректировке (исключению) НДС, взятый в 2007 году в зачет? Если рассмотреть что товар купили в 2008 году, а передали в 2009 году, то необходимо произвести корректировку НДС (ст.258 п.3 и п.5 НК РК). А в НК РК на 2008 год в ст. 237 не указано "по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал", если не отражено, то разрешено?
Автор: Мара
Добавлено: #16  Ср Апр 29, 2009 16:55:27
Заголовок сообщения:
olik
если у вас не превышает - то не надо неплательщикам платить.
Автор: olik
Добавлено: #17  Ср Апр 29, 2009 16:51:44
Заголовок сообщения:
Дорогие коллеги! Подскажите, если получили услуги от нерезидента, а мы не являемся плательщиками НДС, надо ли платить НДС за нерезидента. согласно ст 241 Услуги, предоставленные нерезидентом, не явл-щимся плательщиком НДС в РК, явл-ся оборотом покупателя услуг. Если с учетом этой суммы мы не превышаем лимит надо ли платить НДС за нерезидента
Автор: Котеночек
Добавлено: #18  Ср Апр 29, 2009 15:09:23
Заголовок сообщения:
Елена08 говорит:
200 000 мы заплатили при растаможке,

Что растамаживали? Грузовая таможеная декларация (ГТД) есть?
Автор: Елена08
Добавлено: #19  Ср Апр 29, 2009 15:06:45
Заголовок сообщения:
Котеночек говорит:
Елена08 говорит:
и как часто в какие сроки платится НДС????

раз в квартал, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Дальше непонятно. 200000 вы заплтили по ГТД?

200 000 мы заплатили при растаможке,
или нам нужно взять в зачет 159 285,75 тг????
Автор: Котеночек
Добавлено: #20  Ср Апр 29, 2009 15:00:41
Заголовок сообщения:
Елена08 говорит:
и как часто в какие сроки платится НДС????

раз в квартал, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Дальше непонятно. 200000 вы заплтили по ГТД?
Автор: Елена08
Добавлено: #21  Ср Апр 29, 2009 14:45:45
Заголовок сообщения:
Полскажите, пожалуста!!! как расчитынвается НДС??? и сколько нужно заплатить??? и как часто в какие сроки платится НДС????

Если напрмер: при имотрте товара мы заплатили НДС 200 000тг,

Продали товар в 1 кв. 2009г. на сумму 500 000тг НДС= 53 571,43

Затратили в 1кв.2009: 1) на товар 50 000тг НДС - 5 357,15
2) на услуги 60 000тг НДС=6 428,58
3) на материалы 10 000 тг. НДС - 1 071,43
Я должна буду заплатить 53 571,43 - 5 357,15 -6 428,58-1 071,43 = 40 714,25 :)
Автор: asia
Добавлено: #22  Вт Апр 28, 2009 15:32:52
Заголовок сообщения:
в 2008 году взнос в уставный капитал в соответствии с 225 статьей подпункт 8 - освобожденный оборот. Подпункт 1 пункта 1 ст 237 - основание в вашем случае откорректировать НДС ранее отнесенный в зачет по товару не использованному в целях облагаемых оборотов
Автор: Жамиля
Добавлено: #23  Вт Апр 28, 2009 15:04:07
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. В 2007 году ТОО был приобретен товар, НДС в зачет принят, в 2008 году данный товар был передан как взнос в уставный капитал другого ТОО. Подлежит ли корректировке (исключению) НДС, взятый в 2007 году в зачет? Если рассмотреть что товар купили в 2008 году, а передали в 2009 году, то необходимо произвести корректировку НДС (ст.258 п.3 и п.5 НК РК). А в НК РК на 2008 год в ст. 237 не указано "по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал", если не отражено, то разрешено?
Автор: Ксю
Добавлено: #24  Пн Фев 16, 2009 11:47:29
Заголовок сообщения:
Добрый день, всем!! Подскажите пожалуйста...У нас в этом году был экспорт мы отписали счет-фактуру НДС 0% во избежании двойного налогооблажения.Теперь мы имеем вернуть НДС?? Как это всё проиходит...
Автор: esiphi
Добавлено: #25  Пт Дек 05, 2008 15:40:53
Заголовок сообщения:
IrinaS
IrinaS говорит:
статье 226 также и говорится, что освобождается от НДС только реализация жилого здания (в целом

Закон РК от 6 мая 2008г. №32-IV РК ЗРК" О внесении доп. в Кодекс РК"
-абзац первый пункта 1 ст.226 после слова"здания" дополнить словами"(части здания)".Вводится с 1 января 2007 г.
С ув.
Автор: IrinaS
Добавлено: #26  Пт Дек 05, 2008 15:21:39
Заголовок сообщения:
Anka говорит:
В ст. 226 налогового кодекса говорится о здании (части здания), используемого в целях предоставления гостиничных услуг. Вы ведь пишете о части здания, используемого в виде магазина. Не думаю, что нужно выписывать сч-фактуру с НДС. Соответственно, не возникает и зачета по НДС.


В статье 226 также и говорится, что освобождается от НДС только реализация жилого здания (в целом) или аренда такого здания.
Автор: Anka
Добавлено: #27  Пт Дек 05, 2008 10:39:11
Заголовок сообщения:
В ст. 226 налогового кодекса говорится о здании (части здания), используемого в целях предоставления гостиничных услуг. Вы ведь пишете о части здания, используемого в виде магазина. Не думаю, что нужно выписывать сч-фактуру с НДС. Соответственно, не возникает и зачета по НДС.
Автор: IrinaS
Добавлено: #28  Пт Дек 05, 2008 09:55:33
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь, у меня две организации, первая продает второй магазин, который является частью жилого дома, но из жилищного фонда выведен. Согласно статьи 226 реализация части здания облагается НДС, значит первая выписывает счет-фактуру с НДС. А что делает вторая? Согласно статьи 236 НДС не зачитывается по зданиям (частям здания) жилищного фонда, значит вторая фирма берет НДС в зачет.
Хочется правильно рассуждать, но вдруг специалисты в Налоговом Комитете рассуждают по-другому?
Ответьте кто-нибудь пожалуйста
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #29  Ср Ноя 12, 2008 12:19:01
Заголовок сообщения:
Всем большое спасибо!
Автор: betmen
Добавлено: #30  Вт Ноя 11, 2008 17:00:06
Заголовок сообщения:
Я дико извеняюсь!
Просто не доконца осмыслел вопрос!

Добавлено спустя 9 секунд:

Я дико извеняюсь!
Просто не доконца осмыслел вопрос!
Автор: LV
Добавлено: #31  Вт Ноя 11, 2008 16:51:09
Заголовок сообщения:
betmen говорит:
На основании чего Вы сделали такое заключение?

Kenga говорит:
А почему нет?

Kenga права, цены реализации сейчас договорные, продавать ниже себестоимости не запрещено
Kenga говорит:
Это несколько лет назад были ограничения, что если продаешь товар или продукцию ниже себестоимости, то на разницу надо было платить штраф

Платили не штраф, а накручивали НДС и убирали разницу из вычетов, но это было еще аж страшно сказать в каком году, помню только, что НДС тогда был 20% :D
Автор: Kenga
Добавлено: #32  Вт Ноя 11, 2008 16:41:12
Заголовок сообщения:
А почему нет? Это несколько лет назад были ограничения, что если продаешь товар или продукцию ниже себестоимости, то на разницу надо было платить штраф, а сейчас такого нет. Если товар, например, никто не покупает, можно сделать его уценку. Они могут продать хоть за 50 000 и заплатить с этой суммы НДС.
Автор: betmen
Добавлено: #33  Вт Ноя 11, 2008 16:32:07
Заголовок сообщения:
Если вы являетесь плательщиком НДС и ваш товар или услуга который вы продаете или предоставляете не облагается по «0» ставке или входят в группу товаров или услуг не облагаемых НДС то всю стоимость товаров и услуг вы должны выставлять с НДС!

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Kenga говорит:
Вы можете продавать товар по любой цене, какой хотите, это ваше дело.


На основании чего Вы сделали такое заключение?
Автор: Kenga
Добавлено: #34  Вт Ноя 11, 2008 16:30:20
Заголовок сообщения:
Вы можете продавать товар по любой цене, какой хотите, это ваше дело.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #35  Вт Ноя 11, 2008 16:14:36
Заголовок сообщения:
Приобрели товар без НДС на 76 200тн. потом решили реализовать товар частному лицу , НДС нужно сверху накручивать или можно продать по той же стоимости, но указав сумму 76 200тн. в том числе НДС 8 766,036 ??
Я считаю, что сверху, а начальство не хочет платить лишние деньги.
Как правильно??
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #36  Пн Ноя 03, 2008 15:36:21
Заголовок сообщения:
esiphi, спасибо большое за внимание и ответ на сообщение №90!
:Rose: , Мадина.
Автор: esiphi
Добавлено: #37  Пн Ноя 03, 2008 14:26:52
Заголовок сообщения:
Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит:
на элеваторе зерна выявилось хищение, должны ли мы теперь делать корректировку по НДС по закупленному зерну?

Считаю,что если Вы взяли в зачет сумму НДС при приобретении зерна,то в случаи его хишения ,НДС ранее отнесенный в зачет,подлежит исключению из зачета.(ст.237 п.2 НК РК).
С ув.
Автор: Маша
Добавлено: #38  Пн Ноя 03, 2008 13:40:46
Заголовок сообщения:
LV говорит:
Почему же 0. Если у вас вообще не было реализации НИКАКОЙ, т.е. по строке 300.00.006 стоит 0, то в строке 300.00.007 будет 100% (на 0 делить нельзя)

Спасибо.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #39  Пн Ноя 03, 2008 11:54:42
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста,
на элеваторе зерна выявилось хищение, должны ли мы теперь делать корректировку по НДС по закупленному зерну?
Автор: LV
Добавлено: #40  Пт Окт 31, 2008 16:35:16
Заголовок сообщения:
Маша говорит:
Поставила долю облагаемого оборота в строке 300.00.007 0%,300.00.021 тоже 0,сумма НДС отразилась в строке 300.00.022
?????

S76 говорит:
Форумчане, помогите человеку!

Почему же 0. Если у вас вообще не было реализации НИКАКОЙ, т.е. по строке 300.00.006 стоит 0, то в строке 300.00.007 будет 100% (на 0 делить нельзя)
Автор: Маша
Добавлено: #41  Чт Окт 30, 2008 18:56:36
Заголовок сообщения:
S76 говорит:
И правда... Получается, что Вы их должны оплатить второй раз уже на 105101? Маразм какой-то, тогда какой же это метод зачета?
Вот я по этой причине поставила 100% в 300.00.007,потому как нужно было уже сдать отчет,а теперь переживаю,вот и зашла к вам на форум,может кто поможет :cry:
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #42  Чт Окт 30, 2008 18:52:18
Заголовок сообщения:
Маша говорит:
сумма НДС отразилась в строке 300.00.022

И правда... Получается, что Вы их должны оплатить второй раз уже на 105101? Маразм какой-то, тогда какой же это метод зачета?
Честно говоря, тогда не могу вам ничего посоветовать...

Форумчане, помогите человеку!
Автор: Маша
Добавлено: #43  Чт Окт 30, 2008 18:38:21
Заголовок сообщения:
S76 говорит:
Маша писал(а):
Здравствуйте,подскажите,а что делать в случае, когда НДС уплачиваемый методом зачета,а доля облагаемого оборота 0,в 300 форме сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе,выходит 0. НДС к уплате сумма та которую надо и начислить и в зачет взять,если не ставить 100% долю облагаемого оборота

НДС, начисленный методом зачета указывается в строках 300.00.009 и
300.00.015, т.е. сколько начислено, столько отнесено и в зачет. Итого 0.
По строке 300.00.021 будет тоже 0.
По любому, эта сумма на зачет и начисление в строках 300.00.022 и 300.00.023 не влияет.

Поставила долю облагаемого оборота в строке 300.00.007 0%,300.00.021 тоже 0,сумма НДС отразилась в строке 300.00.022
?????
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #44  Чт Окт 30, 2008 17:51:58
Заголовок сообщения:
Маша говорит:
Здравствуйте,подскажите,а что делать в случае, когда НДС уплачиваемый методом зачета,а доля облагаемого оборота 0,в 300 форме сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе,выходит 0. НДС к уплате сумма та которую надо и начислить и в зачет взять,если не ставить 100% долю облагаемого оборота

НДС, начисленный методом зачета указывается в строках 300.00.009 и
300.00.015, т.е. сколько начислено, столько отнесено и в зачет. Итого 0.
По строке 300.00.021 будет тоже 0.
По любому, эта сумма на зачет и начисление в строках 300.00.022 и 300.00.023 не влияет.
Автор: Маша
Добавлено: #45  Чт Окт 30, 2008 17:25:53
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Я нагло, вручную вбиваю 100% и беру сумму в зачет

S76 говорит:
А потом придет камералка с ошибкой: Неверно определена сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе.

Здравствуйте,подскажите,а что делать в случае, когда НДС уплачиваемый методом зачета,а доля облагаемого оборота 0,в 300 форме сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе,выходит 0. НДС к уплате сумма та которую надо и начислить и в зачет взять,если не ставить 100% долю облагаемого оборота
Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #46  Чт Окт 30, 2008 17:17:10
Заголовок сообщения:
ККС Караганды говорит:
При реализации земельного участка одним ТОО другому, облагается ли НДС сделка? Спасибо заранее.

Нет. Ст 226 п.2 НК

Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:

Кроме земель для парковки и хранения авто, а также иных тр. ср-в
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #47  Пн Окт 20, 2008 16:51:43
Заголовок сообщения:
И правда, согласно этой статье НДС, не подлежащий отнесению в зачет в соответствии с настоящей статьей, относится на вычеты при определении налогооблагаемого дохода....
Честно говоря, я и внимания не обращала на эту статью.
У меня в 1С 7.7 при закрытии периода автоматом относит на 7212. Значит, необходимо внести изменения. :(
Автор: гость
Добавлено: #48  Пн Окт 20, 2008 13:31:05
Заголовок сообщения:
а почему на 7212? ведь они могут пойти на вычеты сголасно ст239 п3, разве не так?[/quote] так берутся или нет?
Автор: MilLora
Добавлено: #49  Пт Окт 17, 2008 12:24:52
Заголовок сообщения:
S76 говорит:
MilLora говорит:
В базе то я беру в зачет

В базе эта сумма при закрытии периода должна автоматически отнестись на 7212, либо ручками уберите.
а почему на 7212? ведь они могут пойти на вычеты сголасно ст239 п3, разве не так?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #50  Пт Окт 17, 2008 10:14:46
Заголовок сообщения:
MilLora говорит:
В базе то я беру в зачет

В базе эта сумма при закрытии периода должна автоматически отнестись на 7212, либо ручками уберите.
Автор: MilLora
Добавлено: #51  Чт Окт 16, 2008 23:57:11
Заголовок сообщения:
Котеночек говорит:
MilLora говорит:
теперь я не могу взять эти 500 000 в зачет

А почему не можете? С/ф поставщиком выписана в этом квартале? Если да, то спокойно берете НДС в зачет, независимо от того, была ли у вас реализация или нет.
В базе то я беру в зачет и даже 307-ю по ним сдаю, а вот в 300 приходится убирать, так как правила по заполнению не позволяют :cry:

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

как Гость говорит:
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите пожалуйста:
Работаем в общеустановленном режиме, являемся плательщиками НДС, но оборот маленький.
В связи с этим хотим перейти на упрощенку. По упрощенке мы можем выставлять счета с НДС? И как тогда рассчитывать доход (3 %)?
Допустим Реализация на 100 000 (в т.ч. НДС 11 504,42)
Доход, с которого исчисляются 3% 100 000 или 88 495,58 ?

с 88 495, 58
Автор: как Гость
Добавлено: #52  Чт Окт 16, 2008 18:27:33
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите пожалуйста:
Работаем в общеустановленном режиме, являемся плательщиками НДС, но оборот маленький.
В связи с этим хотим перейти на упрощенку. По упрощенке мы можем выставлять счета с НДС? И как тогда рассчитывать доход (3 %)?
Допустим Реализация на 100 000 (в т.ч. НДС 11 504,42)
Доход, с которого исчисляются 3% 100 000 или 88 495,58 ?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #53  Чт Окт 16, 2008 17:56:38
Заголовок сообщения:
Котеночек говорит:
Пожалуйста, объясните почему?

Возьмите форму 300 и попытайтесь заполнить...
Если в строке 300.00.001 = 0, а в строке 300.00.005 =20000
Доля облагаемого оборота 300.00.007 = (300.00.001А+300.00.002+(-)300.00.003А)/300.00.006х100%=(0+0+0)/20000х100% =0 !
В строке 300.00.011=500000=300.00.019
строка 300.00.021=300.00.019х300.00.007=500000х0=0

Получается, что в этом квартале как нет НДС к начислению, так нет и НДС к зачету...
Печально, теряют 500000....

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Елена Т говорит:
Я нагло, вручную вбиваю 100% и беру сумму в зачет,


А потом придет камералка с ошибкой: Неверно определена сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе. У меня уже были такие за 2006 год. Пришлось делать корректировку, уменьшать зачем, вылезла недоимка и пени с 2006г. = сумма кругленькая!
Автор: Котеночек
Добавлено: #54  Чт Окт 16, 2008 16:38:17
Заголовок сообщения:
S76
Пожалуйста, объясните почему?
Автор: Елена Т
Добавлено: #55  Чт Окт 16, 2008 16:36:25
Заголовок сообщения:
Я нагло, вручную вбиваю 100% и беру сумму в зачет, ведь на след.квартал будет реализация этого товара!
:oops:
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #56  Чт Окт 16, 2008 16:25:28
Заголовок сообщения:
MilLora говорит:
Подскажите пожалуйста в такой ситуации: мы приобрели товар с НДС скажем НДС= 500 000, но реализовать его в этом квартале не успели, зато была реализация услуг (без НДС) строка 300.00.005, соответственно доля облагаемого оборота =0% теперь я не могу взять эти 500 000 в зачет? Метод отнесения у нас пропорциональный.


У Вас была реализация услуг, освобожденных от НДС и больше никакой реализации с НДС?
Тогда правильно, строка 300.00.007 доля обл.оборота=0
строка 300.00.021 = 500000х0=0
Получается, что на зачет не имеете права... :cry:
Автор: Котеночек
Добавлено: #57  Чт Окт 16, 2008 14:23:54
Заголовок сообщения:
MilLora говорит:
теперь я не могу взять эти 500 000 в зачет

А почему не можете? С/ф поставщиком выписана в этом квартале? Если да, то спокойно берете НДС в зачет, независимо от того, была ли у вас реализация или нет.
Автор: MilLora
Добавлено: #58  Чт Окт 16, 2008 14:17:32
Заголовок сообщения:
Привет всем! Подскажите пожалуйста в такой ситуации: мы приобрели товар с НДС скажем НДС= 500 000, но реализовать его в этом квартале не успели, зато была реализация услуг (без НДС) строка 300.00.005, соответственно доля облагаемого оборота =0% теперь я не могу взять эти 500 000 в зачет? Метод отнесения у нас пропорциональный.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #59  Пн Окт 06, 2008 17:44:21
Заголовок сообщения:
Сагира говорит:
Подскажите пожалуйста, в ходит ли сумма ндс в зачёт, если расчёты были взаимозачётом, то есть за аренду помещения расчитались готовой продукцией?


Да, конечно, если у Вас есть счет-фактура с НДС на аренду. Расчеты здесь ни при чем.
Автор: Сагира
Добавлено: #60  Пн Окт 06, 2008 17:32:01
Заголовок сообщения: НДС
Подскажите пожалуйста, в ходит ли сумма ндс в зачёт, если расчёты были взаимозачётом, то есть за аренду помещения расчитались готовой продукцией?
Автор: Cleaner
Добавлено: #61  Сб Май 24, 2008 23:53:21
Заголовок сообщения:
Адика говорит:
Конфигурация Версия 8

Угу... У меня почему-то 1.5.3.10...
Автор: Адика
Добавлено: #62  Пт Май 23, 2008 13:00:59
Заголовок сообщения:
Конфигурация Версия 8
Автор: Cleaner
Добавлено: #63  Пт Май 23, 2008 09:48:31
Заголовок сообщения:
Адика говорит:
при формировании 300 отчета в 1Сбух.8. сумма оборота по реализации без НДС в доп.форме считает неверно Зато в основной форме эта сумма стоит правильно, но сумма НДС тоже высчитывается неверно

Версия конфигурации?
Автор: Адика
Добавлено: #64  Пт Май 23, 2008 09:42:56
Заголовок сообщения:
Привет всем! У меня возник вопрос, решила обратиться за помощью спецов: при формировании 300 отчета в 1Сбух.8. сумма оборота по реализации без НДС в доп.форме считает неверно Зато в основной форме эта сумма стоит правильно, но сумма НДС тоже высчитывается неверно. Не могу разобраться. Всё проверила, не могу найти ошибку. Может кто встречался? Подскажите. :cry:
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #65  Вт Май 20, 2008 20:10:07
Заголовок сообщения:
АННА говорит:
Вы имеете право реализовать свой товар ниже себестоимости, а вот покупной товар нет.

А почему покупной товар нельзя? Когда-то в НК до 2005г. была такая запрещающая статья, но сейчас нет. Это будет просто убыток фирмы от продажи.
АННА, подкрепите свои слова статьей из НК?
Автор: АННА
Добавлено: #66  Вт Май 20, 2008 19:53:19
Заголовок сообщения:
Гость говорит:
ТОО ежемесячно издает журнал. Не всегда реализуется весь тираж. Бывают непроданные остатки экземпляров. Нигде не нашла, что нельзя реализовывать продукцию (товар) ниже себестоимости. У нас есть желающие купить непроданные остатки за маленькую плату. Т.к. журнал через месяц после выпуска теряет свою актуальность - продать его уже практически невозможно. Мы радуемся любой возможности его реализовать, хоть и за небольшую цену. Вопросы:
1. Можно реализовывать продукцию ниже себестоимости?
2. Не нужно ли сумму НДС исключать из зачета по тем экземплярам, которые мы реализуем ниже себестоимости?

Вы имеете право реализовать свой товар ниже себестоимости, а вот покупной товар нет.
И еще - лучше, чтоб это действие было прописано в Учетной политике Вашего предприятия.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #67  Вт Май 20, 2008 19:51:02
Заголовок сообщения:
Гость говорит:
1. Можно реализовывать продукцию ниже себестоимости?

2. Не нужно ли сумму НДС исключать из зачета по тем экземплярам, которые мы реализуем ниже себестоимости?

1. можно
2. не нужно
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #68  Вт Май 20, 2008 19:22:06
Заголовок сообщения:
ответьте #57, кто знает...
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #69  Вт Май 20, 2008 19:17:01
Заголовок сообщения:
ТОО ежемесячно издает журнал. Не всегда реализуется весь тираж. Бывают непроданные остатки экземпляров. Нигде не нашла, что нельзя реализовывать продукцию (товар) ниже себестоимости. У нас есть желающие купить непроданные остатки за маленькую плату. Т.к. журнал через месяц после выпуска теряет свою актуальность - продать его уже практически невозможно. Мы радуемся любой возможности его реализовать, хоть и за небольшую цену. Вопросы:
1. Можно реализовывать продукцию ниже себестоимости?
2. Не нужно ли сумму НДС исключать из зачета по тем экземплярам, которые мы реализуем ниже себестоимости?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #70  Ср Апр 23, 2008 18:33:51
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: при перерегистрации ТОО (общеуст), при смене района, куда будут сдаваться отчеты по НДС?
Автор: Natalya-krg
Добавлено: #71  Вт Апр 08, 2008 12:23:26
Заголовок сообщения:
в самую точку :)
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #72  Вт Апр 08, 2008 12:15:44
Заголовок сообщения:
Asya
Всё-таки, мне кажется, зависит от этих самых "некоторых соображений"....
Автор: Natalya-krg
Добавлено: #73  Вт Апр 08, 2008 12:14:46
Заголовок сообщения:
мне кажется возвратная накладная должна быть по 2007 году, т.е. без НДС. сама делала возврат за 2006 и ндс указыввала такой какой был тогда.
Автор: Asya
Добавлено: #74  Вт Апр 08, 2008 10:35:03
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Можно ли взять на вычеты НДС, указанный в счет-фактуре но по некоторым соображениям не взятый к зачету?
Автор: Сеня
Добавлено: #75  Сб Мар 22, 2008 21:30:03
Заголовок сообщения:
Очень простой вопрос: Нами был приобретен товар в 2007г. у поставщика без НДС, в 2008г он стал плательщиком НДС и нужно сделать возврат товара за 2007г. Вопрос: возвратная накладная будет без НДС??
Автор: Кари
Добавлено: #76  Пт Ноя 23, 2007 14:12:47
Заголовок сообщения:
Точно скорее лучше я отзову старые и выдам им новые,
По-моему это самый лучший вариант, чем доп.счет-фактуры
Спасибо Galin большое
Автор: Galin
Добавлено: #77  Чт Ноя 22, 2007 19:11:15
Заголовок сообщения:
Я не удивлюсь, если есть еще одно письмо....Давайте-ка я завтра пороюсь у юристов.

С одной стороны у прокуратуры логики больше, чем у Карымсакова. В статье четко написано: Реализация здания, и (или) аренда здания. Никаких частей нету)))). До завтра терпит?

Добавлено спустя 16 часов 9 минут 8 секунд:

Я посмотрела по базе. Действительно, письмо об освобождении реализации или аренды здания (части здания) от НДС, отозвано..

Вам надо предоставить счет-фактуры своим арендаторам.
Если стоимость арендной платы по договору составляет 300 000 тенге и если ваши арендаторы не согласны на изменения в стоимости, Вам надо включить в эти 300 000 тенге НДС.
Не забудьте откорректировать налоговую отчетность.

Думаю, что вам надо написать письмо арендаторам, об отзыве счетов-фактур под №№.....от ___ и предоставить новые. Сделать акты сверок.
Автор: Кари
Добавлено: #78  Чт Ноя 22, 2007 17:09:01
Заголовок сообщения:
Пожалуйста..........
Автор: Кари
Добавлено: #79  Чт Ноя 22, 2007 12:39:16
Заголовок сообщения:
Отрывок из письма ( я незнаю как его вложить)
В соответствии с разъяснением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 13.09.2007 года № 7-19123-07 из диспозиции пункта 1 статьи 226 Налогового кодекса видно, что законодатель оперирует понятием «часть здания», но не употребляет данное понятие при освобождении реализации жилого здания и (или) аренды такого здании, в том числе, субаренды, от налога па добавленную стоимость.

Таким образом Генеральная прокуратура Республики Казахстан полагает, что налоговым законодательством предусмотрено освобождение от налога на добавленную стоимость только при реализации и (или) аренде всего жилого здании в целом, а не отдельных его частей.

Учитывая вышеизложенное, письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 29.01.2007 года № НК-УМ-5-14/796 отзывается.

При этом, в соответствии со статьей 71 Налогового кодекса внесение изменений и дополнении в налоговую декларацию, расчет допускается в течение срока исковой давности, предусмотренного Налоговым кодексом, если иное не предусмотрено данной статьей. Внесение изменений и дополнений в налоговую декларацию и (или) расчет производится налогоплательщиком, налоговым агентом путем составления дополнительной налоговой декларации и (или) расчета за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения.

Настоящее разъяснение необходимо принять к руководству в работе и довести до сведения подведомственных налоговых комитетов и налогоплательщиков.



Председатель Налогового комитета
Министерства финансов
Республики Казахстан
Н. Рахметов

Т.е если раньше освобождался оборот от НДС, то сейчас нужно начислить. Раньше мы высавляли счета 315 000 тенге без НДС, А СЕЙЧАС Я ДОЛЖНА переделать 276 315,79 + 38 684,21(НДС 14%) = 315 000
Автор: Galin
Добавлено: #80  Ср Ноя 21, 2007 19:06:06
Заголовок сообщения:
Цитата:
Но в связи с Письмом Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 9 октября 2007 года № НК-УМ-2-14/11315 /Относительно реализации жилого здания и (или) аренда такого здания, в том, числе субаренда, нужно сделать изм.


какие изменения нужно сделать? дайте полную цитату.(ох как я эти письма не люблю...) Погодите делать изменения. Давайте разберемся для начала.
Автор: Кари
Добавлено: #81  Ср Ноя 21, 2007 17:37:47
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Если кто сталкивался помогите пожалуйста!
ТОО сдает в аренду под организацию офиса часть квартиры в многоквартирном, жилом доме, состоящем на балансе ТОО (технический паспорт на квартиру жилищного фонда зарегистрирован в Центре по недвижимости).
В остальной части работает и ведет деятельность сама компания, т.е ТОО.
Сог-но п.п.2 п.1 ст.226, мы ежемесячно выст счета без НДС (есть письмо из НК по г.Алматы (отдел разъяснения нал-го зак-ва)подписанное зам.пред. Б.Карымсаковым, цитата из письма ... в связи с тем, что сдаваемое вами в аренду помещение является частью жилого здания и не используется для оказания гост.услуг, обороты связанные со сдачей в аренду части квартиры под офис другому налогоплательщику особождаются от НДС... (от 22.05.07)
Но в связи с Письмом Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 9 октября 2007 года № НК-УМ-2-14/11315 /Относительно реализации жилого здания и (или) аренда такого здания, в том, числе субаренда, нужно сделать изм.
Подскажите как это сделать?
Доп.счета фактуры с откорр.НДС от 31.01.07, 28.02.07 и т.д, или есть др.вариант?
И как будет выглядить сч.фактура? Раньше было столб№6 - 300 000, столб№7,8 Без Ндс, столб№9 Всего-300 000.
Заранее спасибо
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #82  Пт Ноя 02, 2007 13:07:56
Заголовок сообщения:
Согласно письма НК Мин.Финансов РК от 14.10.2005 г.за №НК-УМ-5-14/9557 (для бух.учета строительной огрганизации,в частности строящий жилой дом) НДС до реализации жилого дома в зачет брать или же нет?
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #83  Пт Ноя 02, 2007 12:56:00
Заголовок сообщения:
Гость говорит:
Было сообщение по НДС,правда ответа не было.А сейчас вообще нет сообщения,интересно почему?Неужели никого нет кто мог бы помочь?..

напишите еще раз
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #84  Пт Ноя 02, 2007 12:54:13
Заголовок сообщения:
Было сообщение по НДС,правда ответа не было.А сейчас вообще нет сообщения,интересно почему?Неужели никого нет кто мог бы помочь?..
Автор: Асема1
Добавлено: #85  Чт Ноя 01, 2007 09:26:55
Заголовок сообщения:
Tary говорит:
А как Вы себе это представляете, чтобы взять в зачет, надо включить в реестр(ф.307), а раз нет РНН, и рег. номера по НДС надо. Если нет , то звоним продавцу билета и спрашиваем где брать?

Да, это понятно, позвонила узнала, но в НК написано: брать только при условии если указан РНН, а уменя не указан....ну впрочем уже решился вопрос: если представительство росс. фирмы, которые реализует через посредников- не беру: если каз. авиакомпания, там обязательно указан РНН-правильно?
Спасибо за ответы :Rose:
Автор: NataV
Добавлено: #86  Ср Окт 31, 2007 21:36:31
Заголовок сообщения:
Асема1 говорит:
Asya говорит:
с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика;

..и если РНН не указан в авиабилете нельзя брать НДС в зачет или можно?

Обычно к билету есть чек с РНН (при оплате наличными) или счет на оплату (а к нему и счет-фактура с РНН - при оплате безналичным платежом).
Автор: Tary
Добавлено: #87  Ср Окт 31, 2007 18:52:23
Заголовок сообщения:
Асема1 говорит:
Asya говорит:
с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика;

..и если РНН не указан в авиабилете нельзя брать НДС в зачет или можно?

А как Вы себе это представляете, чтобы взять в зачет, надо включить в реестр(ф.307), а раз нет РНН, и рег. номера по НДС надо. Если нет , то звоним продавцу билета и спрашиваем где брать?
Автор: Sap
Добавлено: #88  Ср Окт 31, 2007 18:46:20
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
ТОО встало на учет 01 сентября 2007 года (общеустановленный). На дату постановки на учет взяли в зачет по остаткам товаров (хотя это не имеет значения для данного вопроса). 04 сентября 2007 года возвращают товар, который был реализован в июле (соответственно БезНДС). Теперь Возврат от покупателя будет сНДС или БезНДС? Думаю что БезНДС...
И еще, в 1С (2.5 релиз 254) при закрытии периода дается проводка
(Дт)7211 - Кт(1420) на -2503 тг.(НДС не принимаемый к зачету), а что и откуда не пойму.
Автор: Асема1
Добавлено: #89  Ср Окт 31, 2007 15:23:58
Заголовок сообщения:
Asya говорит:
с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика;

..и если РНН не указан в авиабилете нельзя брать НДС в зачет или можно?
Автор: Asya
Добавлено: #90  Ср Окт 31, 2007 14:34:21
Заголовок сообщения:
статья 235. 4) сумма налога, выделенная отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте, с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика;
(В (пп.4) п.2 ст.235 внесены изменения ЗРК от 13.12.2004 N 11-III)
По этой статье если взять НДС в зачет, как быть с номером счет-фактурой полученной? Спасибо...
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #91  Ср Окт 31, 2007 13:49:33
Заголовок сообщения:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=6271 читали
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #92  Вт Окт 30, 2007 18:10:04
Заголовок сообщения:
Помогите,кто может.
ТОО занимается строительством жилого дома,который имеет жилую и нежилую площадь.Теперь вопрос согласно письма НК Мин.фин.РК от 14.10.2005 года №НК-УМ-5-14/9557,НДС по товарам и услугам используемых для строительства жилого дома до реализации в зачет берем или не берем?
Автор: Elis
Добавлено: #93  Вт Окт 16, 2007 11:57:00
Заголовок сообщения:
имхо, в Кодексе сказано "по остаткам товара", а откуда сложились эти остатки - это не уточняется. Зачем додумывать за законодателей?

И по сути налога. Это же налог "на добавленную стоимость"! Т.е. вы продадите его покупателю, поимеете доход, и в бюджет должны перечислить только налог на разницу между продажной суммой и себестоимостью. А в вашу себестоимость входит все и сам товар, и товарозаготовительные расходы. По стандарту бухучета.

Я остаюсь при своем мнении, НДС вычленяется из общей себестоимости товара, имеющегося на остатках.

По второму вопросу - это не ко мне. А лучше задайте его отдельной темой в соответствующем подфоруме "1С. Проблемы использования"
Автор: Лара
Добавлено: #94  Вт Окт 16, 2007 10:55:44
Заголовок сообщения: Лара
Уважаемая ELIS,
Вы писали:

Elis говорит:
Ну тогда вообще замечательно. С чистой совестью выделяете 14% от суммы остатков.

Делаете инвентаризацию.
Например у вас на остатках товаров на сумму 100 000.00
Вычисляете НДС в зачет по ставке 4% = Сумма_с_НДС*ставка/(ставка+100) = 12 280.70

По бухучету следующие проводки.
Дт 331(1420) Кт 222(1330) на сумму 12 280.70

На остатках остается товара на сумму 87 719.30



Но, мне кажется ,что НДС в сопроводительных услугах лег через услуги, и он не будет входить в данный расчет, а берется только импорт + НДС из ГТД(-) реализованный товар, и уже из этих остатков вычисляем НДС. Т.е. без учета сложившейся с/ст с учетом сопроводительных услуг.
И еще вопрос:
А как это будет выглядеть в 1С8.0 Управление Торговлей!? Каким документом провести этот перерасчет?
Автор: Kira_mass
Добавлено: #95  Вс Окт 14, 2007 15:57:08
Заголовок сообщения:
Попробую, но сними оч и оч трудненько работать - деревня есть деревня. Если они октябрьский приход пшеницы забивают в сентябрьский счет (я имею в виду их услуги- приемка, подработка и т.д.) и не понимают моего негодования, почему я требую их убрать из сентября и выставить октябрем.
Автор: Elis
Добавлено: #96  Сб Окт 13, 2007 16:56:42
Заголовок сообщения:
Лучше попросите из переделать СФ, а то налоговики могут ваш НДС вообще при проверке выкинуть из зачета, даже если возьмете 14%
Скажут, что СФ неверно составлена, и выкинут. Еще и штраф накрутят.
Автор: Kira_mass
Добавлено: #97  Сб Окт 13, 2007 13:10:53
Заголовок сообщения:
Спасибо, вы развеяли мои сомнения. :Rose:
Автор: Cleaner
Добавлено: #98  Сб Окт 13, 2007 12:45:50
Заголовок сообщения:
Поставщик, в случае отсутствия контракта с государством, по которому у него ставка НДС отличается от установленной кодексом (обычно это контракты на недропользование), не имеет права выставлять подобный счет. Но и Вы в любом случае относите в зачет только 14%.
Автор: Kira_mass
Добавлено: #99  Сб Окт 13, 2007 12:26:54
Заголовок сообщения:
У меня такой вопрос:
Элеватор выставляет счет этим годом за услуги прошлого года (допредъявляет), но НДС начисляет 15%. Я чего-то не понимаю, или они не правы? Счет то не дополнительный, и дата стоит 24.09.2007. Как быть, принимать счет как есть и в зачет относить 14%, или просить их переписать этот счет с начислением НДС 14%, в принципе разница всего 300 тенге.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #100  Пт Окт 12, 2007 17:25:42
Заголовок сообщения:
написано!!! общепит, услуги, торговля- у меня гостиница. в принципе оказание услуг по предоставлению места как там койка-место. Короче беру!!!! Спасибо. если не права то сразу напишите плиз! :)))
Автор: seer
Добавлено: #101  Пт Окт 12, 2007 16:13:46
Заголовок сообщения:
Налоговый Кодекс говорит:
Статья 242 п. 8 Оформление счета - фактуры не требуется в случаях:
1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета;
2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами;
3) в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека;
(В (пп.3) п.8 ст.242 внесены изменения ЗРК от 11.12.2006 N 201-III)4) при предоставлении товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость.


Однако в фискальном чеке помимо РНН, Свид. о постановке на учет, должно быть обязательно указано наименование услуг
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #102  Пт Окт 12, 2007 15:43:31
Заголовок сообщения:
командировочное есть, билеты тоже, только гостиница нет сч-ф, а есть только чек и типо счет или наладная. вот я и думаю брать в зачет или нет
Автор: ревизор
Добавлено: #103  Пт Окт 12, 2007 15:40:23
Заголовок сообщения:
ИМХО нет, еще должно быть командировочное уд с отметками прибыл уббыл.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #104  Пт Окт 12, 2007 15:13:28
Заголовок сообщения: НДС
Помогите люди! у меня чек, там выделен РНН, св-во по НДС, могу ли я взять в зачет? чек за гостиницу, сч-фактуры нет, есть только накладная типо.
Автор: Натали
Добавлено: #105  Ср Окт 10, 2007 17:11:11
Заголовок сообщения:
Пивет у меня вопрос : :roll:
В прошлом году образовался доход по сомн. обяз/м с суммой НДС 16% в декларации прочитала что она, т.е. сумма, подлежит восстановлению в бюджет, как отразить образовашийся НДС в налог. отчетности, в БУ отразила: 671.1 - 331
Автор: Tary
Добавлено: #106  Ср Окт 10, 2007 11:18:58
Заголовок сообщения:
А как это будет выглядеть в 1Ске?
Через бух справку?
А еще вопрос Лара скока наименований товаров у Вас на складе? Вы думаете это просто. Даже если все выглядит вот так
Elis говорит:
Делаете инвентаризацию.

Например у вас на остатках товаров на сумму 100 000.00

Вычисляете НДС в зачет по ставке 4% = Сумма_с_НДС*ставка/(ставка+100) = 12 280.70



По бухучету следующие проводки.

Дт 331(1420) Кт 222(1330) на сумму 12 280.70




На остатках остается товара на сумму 87 719.30

А с импортным НДС ом еще интереснее.......
Если Вы хотите реально высчитать сумму НДС приходящуюся на единицу импортного товара, то так будет не верно, так как на затраты по импорту относят не только стоимость товара, но и расходы на его доставку, хранение, разгрузку и т.д. и т. п. а т.ж. таможенная пошлина..... Надо рассчитать все так, чтобы потом нагловикам суметь доказать.... Я думаю к импорту надо подходить иначе...

Добавлено спустя 33 минуты 11 секунд:

Лара говорит:
И Импортный НДС отнесенный на с/ст там же?

Я думаю вам придется переделать приход товара по импорту. Предлогаю так:1. Выяснить скока единиц импортного товара реализовано до постановки на учет.
2.Сделать приход по импорту в две накладные пропорционально разделив все затраты и в том числе НДС
3. Проследить чтобы реализованый товар с НДС в стоимости был полностью реализован до получения свидетельства........
Мдя работенка..... Это вышибет из работы как минимум одного бухгалтера на 1-2 недели :o
Хотя быть может есть способы и проще........
Автор: Elis
Добавлено: #107  Ср Окт 10, 2007 10:33:18
Заголовок сообщения:
Уфф...
Ответьте еще кто-нибудь...
Автор: Лара
Добавлено: #108  Ср Окт 10, 2007 09:48:57
Заголовок сообщения:
И все? И Импортный НДС отнесенный на с/ст там же?
Вот это меня и смущает с самого начала! Поэтому я и задала вопрос на форуме. Уж больно все просто! Так не может быть в жизни!
Автор: Elis
Добавлено: #109  Пн Окт 08, 2007 17:09:25
Заголовок сообщения:
Ну тогда вообще замечательно. С чистой совестью выделяете 14% от суммы остатков.

Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:

Лара говорит:
Вот о сложности - как это сделать - я и говорю!
То что взять в зачет могу это я знаю. Не знаю как!

Делаете инвентаризацию.
Например у вас на остатках товаров на сумму 100 000.00
Вычисляете НДС в зачет по ставке 4% = Сумма_с_НДС*ставка/(ставка+100) = 12 280.70

По бухучету следующие проводки.
Дт 331(1420) Кт 222(1330) на сумму 12 280.70

На остатках остается товара на сумму 87 719.30
Автор: Лара
Добавлено: #110  Пн Окт 08, 2007 16:59:33
Заголовок сообщения:
Мы уверены, что на остатках товар только тприобретенный с НДС.
Автор: Elis
Добавлено: #111  Пт Окт 05, 2007 16:55:36
Заголовок сообщения:
А кто сказал, что будет легко?

Технически это сделать не просто, особенно, если в себестоимости сидят затраты, полученные как с НДС, так и без НДС.

А если одни и те же товары получены как от плательщиков, так и от неплательщиков НДС. И половина всего приобретенного продано.
Как технически отпределить, что именно продали, если не велся попартионный учет товара? Брать НДС со всего остатка? Или только с половины остатка? Или с восьмой части?

Если вы уверены, что на остатках товар только приобретенный с НДС, то тогда НДС отделить легко. В том числе и по услугам, которые были отнесены на себестоимость вашего товара (брокерские, транспортные). А вот если в себестоимости есть услуги без НДС - то тут сложнее, надо подойти творчески.
Автор: Лара
Добавлено: #112  Чт Окт 04, 2007 13:51:12
Заголовок сообщения:
Не подскажите как это выгдядит в математике?
Когда были неплательщиками, НДС(оплаченный при импорте) ставили на с/ст товара, кое-что продали, теперь есть остатки товара, встали на учет, теперь надо НДС взять в зачет. Как это сделать? И как быть с НДС при дополнительных расходах, например услуги брокеров, которые мы все поставили на с/ст не извлекая НДС. Например их услуги стоили 1000 тенге в т.ч. НДС 123 тенге. Мы поставили на с/ст всю сумму в 1000 тенге. Нужно ли теперь по остаткам товара и из этой 1000 тоже извлекать НДС и брать в зачет? И как это технически сделать? Или мы имеем право пересчитать НДС к зачету только по приобретенному товару?

Добавлено спустя 1 день 31 минуту 49 секунд:

Господа!
Кто-нибудь сталкивался с этим и знает? :(
Автор: Belar
Добавлено: #113  Ср Окт 03, 2007 18:00:14
Заголовок сообщения:
Mitana говорит:
Подскажите пожалуйста, имеем ли мы право взять в зачет сумму, если счет-фактура была выписана ранее, чем встали на учет по НДС?

Имеете право на зачет только по остаткам ТМЦ, ОС на дату постановки на учет, если ранее приобретение было с НДС ст.208 п.9 НК
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #114  Ср Окт 03, 2007 15:08:19
Заголовок сообщения:
нет, не имеете
Автор: Mitana
Добавлено: #115  Ср Окт 03, 2007 15:02:14
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, имеем ли мы право взять в зачет сумму, если счет-фактура была выписана ранее, чем встали на учет по НДС?
Автор: Galin
Добавлено: #116  Ср Окт 03, 2007 13:17:19
Заголовок сообщения:
Melli говорит:
Mitana говорит:
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, мы встали на учет по НДС 1 сентября 2007 г. В какой срок необходимо сдать отчеты по НДС? (они пока будут пустыми). Периодом будет являться квартал или месяц?

Первый отчёт сдаёте за сентябрь в ф.300 указываете период- месяц.
Далее у Вас будет квартальный отчёт.

А теперь мой вопрос как переплату НДС по кодам 105102 и 105105 (платились на таможне) перебросить на код 105101? Мне акт сверки нужен с таможней для переброски?


Насколько я помню, акт сверки я не делала...Подготовьте, на всякий случай, копии платежных поручений именно с этими кодами...

Цитата:
Акт сверки с таможней мои сейчас делают за три года Surprised
У них там какая-то програмулина новая и они видать решили с нашей помощью у себя порядок навести, мы уже третий месяц с нами сверяются, мы там все оплаты с 2005 года им ксерим, а у нас в год порядка 50-90 договоров по импорту, вот и общаемся с ними, хотя быть может нам одним так повезло.......
сверитись, опишите впечатления, может есть пути попроще Sad


Мне повезло больше, но я делаю акты сверки чаще, иногда два раза в год. А с вашим количеством договоров.. %) я б делала ежеквартально.Первый, действительно готовился очень долго, но последующие АС производились быстрее, чем в налоговой.
Автор: Mitana
Добавлено: #117  Ср Окт 03, 2007 08:48:34
Заголовок сообщения:
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Автор: Tary
Добавлено: #118  Вт Окт 02, 2007 17:58:10
Заголовок сообщения:
:twisted:
Melli говорит:
А теперь мой вопрос как переплату НДС по кодам 105102 и 105105 (платились на таможне) перебросить на код 105101? Мне акт сверки нужен с таможней для переброски?

Акт сверки с таможней мои сейчас делают за три года :o
У них там какая-то програмулина новая и они видать решили с нашей помощью у себя порядок навести, мы уже третий месяц с нами сверяются, мы там все оплаты с 2005 года им ксерим, а у нас в год порядка 50-90 договоров по импорту, вот и общаемся с ними, хотя быть может нам одним так повезло.......
сверитись, опишите впечатления, может есть пути попроще :(
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #119  Вт Окт 02, 2007 17:43:33
Заголовок сообщения:
Mitana говорит:
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, мы встали на учет по НДС 1 сентября 2007 г. В какой срок необходимо сдать отчеты по НДС? (они пока будут пустыми). Периодом будет являться квартал или месяц?

Первый отчёт сдаёте за сентябрь в ф.300 указываете период- месяц.
Далее у Вас будет квартальный отчёт.

А теперь мой вопрос как переплату НДС по кодам 105102 и 105105 (платились на таможне) перебросить на код 105101? Мне акт сверки нужен с таможней для переброски?
Автор: NowBuh
Добавлено: #120  Вт Окт 02, 2007 17:25:22
Заголовок сообщения:
За сентябрь сдаете.
Автор: Mitana
Добавлено: #121  Вт Окт 02, 2007 17:11:21
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, за 3 квартал нам нужно сдавать или уже за четвертый?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #122  Вт Окт 02, 2007 17:07:08
Заголовок сообщения:
Алакина Галина говорит:
Сдавать нужно первые три месяца подряд, .

с 2007 года необязательно помесячно. Первоначально Вы сами выбираете поквартально или помесячно. И по итогам первоначального отчета определяете какой у Вас налоговый период. ст. 246
Автор: Алакина Галина
Добавлено: #123  Вт Окт 02, 2007 16:36:51
Заголовок сообщения:
Сдавать нужно первые три месяца подряд, затем, смотря какой оборот, ежеквартально.
Автор: seer
Добавлено: #124  Вт Окт 02, 2007 16:34:31
Заголовок сообщения:
Mitana говорит:
Периодом будет являться квартал или месяц?

статья 246 Налогового Кодекса
Автор: Mitana
Добавлено: #125  Вт Окт 02, 2007 16:19:08
Заголовок сообщения: Налог на добавленную стоимость
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, мы встали на учет по НДС 1 сентября 2007 г. В какой срок необходимо сдать отчеты по НДС? (они пока будут пустыми). Периодом будет являться квартал или месяц?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ