Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    16 июля 19:00. Факультатив №64. Налог на добавленную стоимость
    25 сентября 2010 г. семинар в Астане. Налог на добавленную стоимость
    Что будет если не заплатили налог на добавленную стоимость за 3 кв 2010?
    Проект Баланса - курс практикум "Налог на добавленную стоимость"
    стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налог на добавленную стоимость     
    Сеня
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Сб Мар 22, 2008 21:30:03 Сообщить модератору   

    Очень простой вопрос: Нами был приобретен товар в 2007г. у поставщика без НДС, в 2008г он стал плательщиком НДС и нужно сделать возврат товара за 2007г. Вопрос: возвратная накладная будет без НДС??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Вт Апр 08, 2008 10:35:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Можно ли взять на вычеты НДС, указанный в счет-фактуре но по некоторым соображениям не взятый к зачету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Вт Апр 08, 2008 12:14:46 Сообщить модератору   

    мне кажется возвратная накладная должна быть по 2007 году, т.е. без НДС. сама делала возврат за 2006 и ндс указыввала такой какой был тогда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #54 Вт Апр 08, 2008 12:15:44 Сообщить модератору   

    Asya
    Всё-таки, мне кажется, зависит от этих самых "некоторых соображений"....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Вт Апр 08, 2008 12:23:26 Сообщить модератору   

    в самую точку Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #56 Ср Апр 23, 2008 18:33:51 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос: при перерегистрации ТОО (общеуст), при смене района, куда будут сдаваться отчеты по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #57 Вт Май 20, 2008 19:17:01 Сообщить модератору   

    ТОО ежемесячно издает журнал. Не всегда реализуется весь тираж. Бывают непроданные остатки экземпляров. Нигде не нашла, что нельзя реализовывать продукцию (товар) ниже себестоимости. У нас есть желающие купить непроданные остатки за маленькую плату. Т.к. журнал через месяц после выпуска теряет свою актуальность - продать его уже практически невозможно. Мы радуемся любой возможности его реализовать, хоть и за небольшую цену. Вопросы:
    1. Можно реализовывать продукцию ниже себестоимости?
    2. Не нужно ли сумму НДС исключать из зачета по тем экземплярам, которые мы реализуем ниже себестоимости?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #58 Вт Май 20, 2008 19:22:06 Сообщить модератору   

    ответьте #57, кто знает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Вт Май 20, 2008 19:51:02   

    Гость говорит:
    1. Можно реализовывать продукцию ниже себестоимости?

    2. Не нужно ли сумму НДС исключать из зачета по тем экземплярам, которые мы реализуем ниже себестоимости?

    1. можно
    2. не нужно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Вт Май 20, 2008 19:53:19   

    Гость говорит:
    ТОО ежемесячно издает журнал. Не всегда реализуется весь тираж. Бывают непроданные остатки экземпляров. Нигде не нашла, что нельзя реализовывать продукцию (товар) ниже себестоимости. У нас есть желающие купить непроданные остатки за маленькую плату. Т.к. журнал через месяц после выпуска теряет свою актуальность - продать его уже практически невозможно. Мы радуемся любой возможности его реализовать, хоть и за небольшую цену. Вопросы:
    1. Можно реализовывать продукцию ниже себестоимости?
    2. Не нужно ли сумму НДС исключать из зачета по тем экземплярам, которые мы реализуем ниже себестоимости?

    Вы имеете право реализовать свой товар ниже себестоимости, а вот покупной товар нет.
    И еще - лучше, чтоб это действие было прописано в Учетной политике Вашего предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Вт Май 20, 2008 20:10:07   

    АННА говорит:
    Вы имеете право реализовать свой товар ниже себестоимости, а вот покупной товар нет.

    А почему покупной товар нельзя? Когда-то в НК до 2005г. была такая запрещающая статья, но сейчас нет. Это будет просто убыток фирмы от продажи.
    АННА, подкрепите свои слова статьей из НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Адика
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пт Май 23, 2008 09:42:56 Сообщить модератору   

    Привет всем! У меня возник вопрос, решила обратиться за помощью спецов: при формировании 300 отчета в 1Сбух.8. сумма оборота по реализации без НДС в доп.форме считает неверно Зато в основной форме эта сумма стоит правильно, но сумма НДС тоже высчитывается неверно. Не могу разобраться. Всё проверила, не могу найти ошибку. Может кто встречался? Подскажите. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пт Май 23, 2008 09:48:31 Сообщить модератору   

    Адика говорит:
    при формировании 300 отчета в 1Сбух.8. сумма оборота по реализации без НДС в доп.форме считает неверно Зато в основной форме эта сумма стоит правильно, но сумма НДС тоже высчитывается неверно

    Версия конфигурации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Адика
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пт Май 23, 2008 13:00:59 Сообщить модератору   

    Конфигурация Версия 8

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Сб Май 24, 2008 23:53:21 Сообщить модератору   

    Адика говорит:
    Конфигурация Версия 8

    Угу... У меня почему-то 1.5.3.10...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сагира
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пн Окт 06, 2008 17:32:01 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, в ходит ли сумма ндс в зачёт, если расчёты были взаимозачётом, то есть за аренду помещения расчитались готовой продукцией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пн Окт 06, 2008 17:44:21   

    Сагира говорит:
    Подскажите пожалуйста, в ходит ли сумма ндс в зачёт, если расчёты были взаимозачётом, то есть за аренду помещения расчитались готовой продукцией?


    Да, конечно, если у Вас есть счет-фактура с НДС на аренду. Расчеты здесь ни при чем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Чт Окт 16, 2008 14:17:32 Сообщить модератору   

    Привет всем! Подскажите пожалуйста в такой ситуации: мы приобрели товар с НДС скажем НДС= 500 000, но реализовать его в этом квартале не успели, зато была реализация услуг (без НДС) строка 300.00.005, соответственно доля облагаемого оборота =0% теперь я не могу взять эти 500 000 в зачет? Метод отнесения у нас пропорциональный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Чт Окт 16, 2008 14:23:54   

    MilLora говорит:
    теперь я не могу взять эти 500 000 в зачет

    А почему не можете? С/ф поставщиком выписана в этом квартале? Если да, то спокойно берете НДС в зачет, независимо от того, была ли у вас реализация или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Чт Окт 16, 2008 16:25:28   

    MilLora говорит:
    Подскажите пожалуйста в такой ситуации: мы приобрели товар с НДС скажем НДС= 500 000, но реализовать его в этом квартале не успели, зато была реализация услуг (без НДС) строка 300.00.005, соответственно доля облагаемого оборота =0% теперь я не могу взять эти 500 000 в зачет? Метод отнесения у нас пропорциональный.


    У Вас была реализация услуг, освобожденных от НДС и больше никакой реализации с НДС?
    Тогда правильно, строка 300.00.007 доля обл.оборота=0
    строка 300.00.021 = 500000х0=0
    Получается, что на зачет не имеете права... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Чт Окт 16, 2008 16:36:25   

    Я нагло, вручную вбиваю 100% и беру сумму в зачет, ведь на след.квартал будет реализация этого товара!
    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Чт Окт 16, 2008 16:38:17   

    S76
    Пожалуйста, объясните почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Чт Окт 16, 2008 17:56:38   

    Котеночек говорит:
    Пожалуйста, объясните почему?

    Возьмите форму 300 и попытайтесь заполнить...
    Если в строке 300.00.001 = 0, а в строке 300.00.005 =20000
    Доля облагаемого оборота 300.00.007 = (300.00.001А+300.00.002+(-)300.00.003А)/300.00.006х100%=(0+0+0)/20000х100% =0 !
    В строке 300.00.011=500000=300.00.019
    строка 300.00.021=300.00.019х300.00.007=500000х0=0

    Получается, что в этом квартале как нет НДС к начислению, так нет и НДС к зачету...
    Печально, теряют 500000....

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

    Елена Т говорит:
    Я нагло, вручную вбиваю 100% и беру сумму в зачет,


    А потом придет камералка с ошибкой: Неверно определена сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе. У меня уже были такие за 2006 год. Пришлось делать корректировку, уменьшать зачем, вылезла недоимка и пени с 2006г. = сумма кругленькая!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Чт Окт 16, 2008 18:27:33 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, форумчане.
    Подскажите пожалуйста:
    Работаем в общеустановленном режиме, являемся плательщиками НДС, но оборот маленький.
    В связи с этим хотим перейти на упрощенку. По упрощенке мы можем выставлять счета с НДС? И как тогда рассчитывать доход (3 %)?
    Допустим Реализация на 100 000 (в т.ч. НДС 11 504,42)
    Доход, с которого исчисляются 3% 100 000 или 88 495,58 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Чт Окт 16, 2008 23:57:11 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    MilLora говорит:
    теперь я не могу взять эти 500 000 в зачет

    А почему не можете? С/ф поставщиком выписана в этом квартале? Если да, то спокойно берете НДС в зачет, независимо от того, была ли у вас реализация или нет.
    В базе то я беру в зачет и даже 307-ю по ним сдаю, а вот в 300 приходится убирать, так как правила по заполнению не позволяют Crying or Very sad

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    как Гость говорит:
    Здравствуйте, форумчане.
    Подскажите пожалуйста:
    Работаем в общеустановленном режиме, являемся плательщиками НДС, но оборот маленький.
    В связи с этим хотим перейти на упрощенку. По упрощенке мы можем выставлять счета с НДС? И как тогда рассчитывать доход (3 %)?
    Допустим Реализация на 100 000 (в т.ч. НДС 11 504,42)
    Доход, с которого исчисляются 3% 100 000 или 88 495,58 ?

    с 88 495, 58

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Пт Окт 17, 2008 10:14:46   

    MilLora говорит:
    В базе то я беру в зачет

    В базе эта сумма при закрытии периода должна автоматически отнестись на 7212, либо ручками уберите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Пт Окт 17, 2008 12:24:52 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    MilLora говорит:
    В базе то я беру в зачет

    В базе эта сумма при закрытии периода должна автоматически отнестись на 7212, либо ручками уберите.
    а почему на 7212? ведь они могут пойти на вычеты сголасно ст239 п3, разве не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гость
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пн Окт 20, 2008 13:31:05 Сообщить модератору   

    а почему на 7212? ведь они могут пойти на вычеты сголасно ст239 п3, разве не так?[/quote] так берутся или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Пн Окт 20, 2008 16:51:43   

    И правда, согласно этой статье НДС, не подлежащий отнесению в зачет в соответствии с настоящей статьей, относится на вычеты при определении налогооблагаемого дохода....
    Честно говоря, я и внимания не обращала на эту статью.
    У меня в 1С 7.7 при закрытии периода автоматом относит на 7212. Значит, необходимо внести изменения. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Чт Окт 30, 2008 17:17:10 Сообщить модератору   

    ККС Караганды говорит:
    При реализации земельного участка одним ТОО другому, облагается ли НДС сделка? Спасибо заранее.

    Нет. Ст 226 п.2 НК

    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:

    Кроме земель для парковки и хранения авто, а также иных тр. ср-в

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маша
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Чт Окт 30, 2008 17:25:53 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Я нагло, вручную вбиваю 100% и беру сумму в зачет

    S76 говорит:
    А потом придет камералка с ошибкой: Неверно определена сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе.

    Здравствуйте,подскажите,а что делать в случае, когда НДС уплачиваемый методом зачета,а доля облагаемого оборота 0,в 300 форме сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе,выходит 0. НДС к уплате сумма та которую надо и начислить и в зачет взять,если не ставить 100% долю облагаемого оборота

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Чт Окт 30, 2008 17:51:58   

    Маша говорит:
    Здравствуйте,подскажите,а что делать в случае, когда НДС уплачиваемый методом зачета,а доля облагаемого оборота 0,в 300 форме сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе,выходит 0. НДС к уплате сумма та которую надо и начислить и в зачет взять,если не ставить 100% долю облагаемого оборота

    НДС, начисленный методом зачета указывается в строках 300.00.009 и
    300.00.015, т.е. сколько начислено, столько отнесено и в зачет. Итого 0.
    По строке 300.00.021 будет тоже 0.
    По любому, эта сумма на зачет и начисление в строках 300.00.022 и 300.00.023 не влияет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маша
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Чт Окт 30, 2008 18:38:21 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    Маша писал(а):
    Здравствуйте,подскажите,а что делать в случае, когда НДС уплачиваемый методом зачета,а доля облагаемого оборота 0,в 300 форме сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе,выходит 0. НДС к уплате сумма та которую надо и начислить и в зачет взять,если не ставить 100% долю облагаемого оборота

    НДС, начисленный методом зачета указывается в строках 300.00.009 и
    300.00.015, т.е. сколько начислено, столько отнесено и в зачет. Итого 0.
    По строке 300.00.021 будет тоже 0.
    По любому, эта сумма на зачет и начисление в строках 300.00.022 и 300.00.023 не влияет.

    Поставила долю облагаемого оборота в строке 300.00.007 0%,300.00.021 тоже 0,сумма НДС отразилась в строке 300.00.022
    ?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Чт Окт 30, 2008 18:52:18   

    Маша говорит:
    сумма НДС отразилась в строке 300.00.022

    И правда... Получается, что Вы их должны оплатить второй раз уже на 105101? Маразм какой-то, тогда какой же это метод зачета?
    Честно говоря, тогда не могу вам ничего посоветовать...

    Форумчане, помогите человеку!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маша
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Чт Окт 30, 2008 18:56:36 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    И правда... Получается, что Вы их должны оплатить второй раз уже на 105101? Маразм какой-то, тогда какой же это метод зачета?
    Вот я по этой причине поставила 100% в 300.00.007,потому как нужно было уже сдать отчет,а теперь переживаю,вот и зашла к вам на форум,может кто поможет Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Пт Окт 31, 2008 16:35:16   

    Маша говорит:
    Поставила долю облагаемого оборота в строке 300.00.007 0%,300.00.021 тоже 0,сумма НДС отразилась в строке 300.00.022
    ?????

    S76 говорит:
    Форумчане, помогите человеку!

    Почему же 0. Если у вас вообще не было реализации НИКАКОЙ, т.е. по строке 300.00.006 стоит 0, то в строке 300.00.007 будет 100% (на 0 делить нельзя)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #87 Пн Ноя 03, 2008 11:54:42 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста,
    на элеваторе зерна выявилось хищение, должны ли мы теперь делать корректировку по НДС по закупленному зерну?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маша
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Пн Ноя 03, 2008 13:40:46 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    Почему же 0. Если у вас вообще не было реализации НИКАКОЙ, т.е. по строке 300.00.006 стоит 0, то в строке 300.00.007 будет 100% (на 0 делить нельзя)

    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Пн Ноя 03, 2008 14:26:52   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    на элеваторе зерна выявилось хищение, должны ли мы теперь делать корректировку по НДС по закупленному зерну?

    Считаю,что если Вы взяли в зачет сумму НДС при приобретении зерна,то в случаи его хишения ,НДС ранее отнесенный в зачет,подлежит исключению из зачета.(ст.237 п.2 НК РК).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #90 Пн Ноя 03, 2008 15:36:21 Сообщить модератору   

    esiphi, спасибо большое за внимание и ответ на сообщение №90!
    Rose , Мадина.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #91 Вт Ноя 11, 2008 16:14:36 Сообщить модератору   

    Приобрели товар без НДС на 76 200тн. потом решили реализовать товар частному лицу , НДС нужно сверху накручивать или можно продать по той же стоимости, но указав сумму 76 200тн. в том числе НДС 8 766,036 ??
    Я считаю, что сверху, а начальство не хочет платить лишние деньги.
    Как правильно??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Вт Ноя 11, 2008 16:30:20 Сообщить модератору   

    Вы можете продавать товар по любой цене, какой хотите, это ваше дело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Вт Ноя 11, 2008 16:32:07 Сообщить модератору   

    Если вы являетесь плательщиком НДС и ваш товар или услуга который вы продаете или предоставляете не облагается по «0» ставке или входят в группу товаров или услуг не облагаемых НДС то всю стоимость товаров и услуг вы должны выставлять с НДС!

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    Kenga говорит:
    Вы можете продавать товар по любой цене, какой хотите, это ваше дело.


    На основании чего Вы сделали такое заключение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Вт Ноя 11, 2008 16:41:12 Сообщить модератору   

    А почему нет? Это несколько лет назад были ограничения, что если продаешь товар или продукцию ниже себестоимости, то на разницу надо было платить штраф, а сейчас такого нет. Если товар, например, никто не покупает, можно сделать его уценку. Они могут продать хоть за 50 000 и заплатить с этой суммы НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Вт Ноя 11, 2008 16:51:09   

    betmen говорит:
    На основании чего Вы сделали такое заключение?

    Kenga говорит:
    А почему нет?

    Kenga права, цены реализации сейчас договорные, продавать ниже себестоимости не запрещено
    Kenga говорит:
    Это несколько лет назад были ограничения, что если продаешь товар или продукцию ниже себестоимости, то на разницу надо было платить штраф

    Платили не штраф, а накручивали НДС и убирали разницу из вычетов, но это было еще аж страшно сказать в каком году, помню только, что НДС тогда был 20% Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #96 Вт Ноя 11, 2008 17:00:06 Сообщить модератору   

    Я дико извеняюсь!
    Просто не доконца осмыслел вопрос!

    Добавлено спустя 9 секунд:

    Я дико извеняюсь!
    Просто не доконца осмыслел вопрос!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #97 Ср Ноя 12, 2008 12:19:01 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IrinaS
    Сертификат CAP
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Пт Дек 05, 2008 09:55:33   

    Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь, у меня две организации, первая продает второй магазин, который является частью жилого дома, но из жилищного фонда выведен. Согласно статьи 226 реализация части здания облагается НДС, значит первая выписывает счет-фактуру с НДС. А что делает вторая? Согласно статьи 236 НДС не зачитывается по зданиям (частям здания) жилищного фонда, значит вторая фирма берет НДС в зачет.
    Хочется правильно рассуждать, но вдруг специалисты в Налоговом Комитете рассуждают по-другому?
    Ответьте кто-нибудь пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Пт Дек 05, 2008 10:39:11 Сообщить модератору   

    В ст. 226 налогового кодекса говорится о здании (части здания), используемого в целях предоставления гостиничных услуг. Вы ведь пишете о части здания, используемого в виде магазина. Не думаю, что нужно выписывать сч-фактуру с НДС. Соответственно, не возникает и зачета по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IrinaS
    Сертификат CAP
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Пт Дек 05, 2008 15:21:39   

    Anka говорит:
    В ст. 226 налогового кодекса говорится о здании (части здания), используемого в целях предоставления гостиничных услуг. Вы ведь пишете о части здания, используемого в виде магазина. Не думаю, что нужно выписывать сч-фактуру с НДС. Соответственно, не возникает и зачета по НДС.


    В статье 226 также и говорится, что освобождается от НДС только реализация жилого здания (в целом) или аренда такого здания.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz