| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли выравнять сальдо по сч.1254 в корреспонденции с счетом 5510 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Виталия |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 11, 2016 12:51:00 |
| Заголовок сообщения: | Можно ли выравнять сальдо по сч.1254 в корреспонденции с счетом 5510 |
Ситуация такая. Раньше оплату за сот.связь сотрудников организация часть суммы оплачивала сотрудникам. Все движения по сотовой связи учитывали на счете 1254. С августа 2015 года руководство приняло решение оплачивать сот. связь в полном объеме. Соотвественно начисления в разрезе по каждому сотруднику не имеет смысла. Так как начисления были с тиынами (так выставлялись счета), а сотрудники вносили в кассу суммы с округлением, то на счете у кого то по дебету, у кого то по кредиту образовалось сальдо. Возможно ли списать эти суммы Дт1254 - Кт 5510 и Дт 5510 Кт 1254? Каким образом потом отразить это ф.100 и в фин отчетности? Заранее спасибо! |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #2 Пт Мар 11, 2016 13:19:19 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Такто 1254 - активный счет, по Кт сальдо быть не может.
Нет. 1254 - 6280, 7470 (не идущие на вычеты) - 1254
Как доходы и расходы |
|||||||
| Автор: | Виталия | ||||||||
| Добавлено: | #3 Пт Мар 11, 2016 14:49:42 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
У нас обменные пункты и у нас свой спец.план счетов - 6280 и 7470 - у нас доходы и расходы при покупке валюты. Эти счета мне нельзя - нац.банк потом нагнет. а какие еще счета могут быть использованы? |
|||||||||