» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно оформить бонусы от поставщика?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: altynay
Добавлено: #1  Пт Янв 29, 2016 16:16:31
Заголовок сообщения: Как правильно оформить бонусы от поставщика?
Как правильно оформить бонусы от поставщика?Какой документацией это должно сопровождаться?Какие проводки нужно провести в 1С:бухгалтерии?
Автор: Elis
Добавлено: #2  Сб Янв 30, 2016 14:13:32
Заголовок сообщения:
Они вам наличными/безналичными бонусы оплачивают? Или скидку на товар предоставляют?
Обычно это отражается в договоре с поставщиком.
Для вас это доход от оказанных услуг - "маркетинговых", "посреднических", "по продвижению товара" (выбрать то, что вам больше нравится).
Вы выписываете АВР и СФ. Они вам перечисляют деньги.
Автор: altynay
Добавлено: #3  Вс Янв 31, 2016 18:52:39
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Они вам наличными/безналичными бонусы оплачивают? Или скидку на товар предоставляют?
Обычно это отражается в договоре с поставщиком.
Для вас это доход от оказанных услуг - "маркетинговых", "посреднических", "по продвижению товара" (выбрать то, что вам больше нравится).
Вы выписываете АВР и СФ. Они вам перечисляют деньги.


Ситуация такая, у директоров была договоренность насчет бонусов за 2015 год, но договор между нами не заключался.Сейчас поставщики от бонусов не отказываются, но я незнаю как это все оформить, директор возложил оформление документации на меня и оповестил меня только в 2016г. Оформить нужно так, чтобы поставщики на числили нам бонусы, а затем сумма бонуса списалась с задолженности покупателя(третьей стороны)в итоге должно получится, что сторона 3с будет должна нам вместо поставщика.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

вот такие проводки я взяла из форумов:
ДТ 1284 Кт 6280 отражение бонусов
Дт 3310 Кт 1284
Автор: Elis
Добавлено: #4  Вс Янв 31, 2016 22:38:01
Заголовок сообщения:
altynay, вы на НДС стоите? Если да, то и НДС надо начислить.

Не понятно, почему вы пишите
altynay говорит:
а затем сумма бонуса списалась с задолженности покупателя(третьей стороны)
, а в проводках указываете Дт 3310, это счет для кредиторской задолженности поставщикам.

Покупатель чей? Ваш или вашего поставщика?
И согласен ли он быть вам должным вместо кого-то?
И если это ваш покупатель, то он вам и так должен за товар, купленный у вас, а теперь еще и за бонус поставщика будет вам должен?

Все должно оформляться на уровне договора. А с третьей стороной как минимум трехстороннее соглашение.
Прежде чем отражать у себя доход и НДС, убедитесь, что этот доход будет вам выплачен.
Автор: altynay
Добавлено: #5  Пн Фев 01, 2016 14:37:51
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
окупатель чей? Ваш или вашего поставщика?

покупатель поставщика

Добавлено спустя 40 секунд:

Elis говорит:
И согласен ли он быть вам должным вместо кого-то?

Да, на это тот третья сторона согласна

Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:

Elis говорит:
Все должно оформляться на уровне договора. А с третьей стороной как минимум трехстороннее соглашение.

Есть договор на поставку товара, правильно ли будет составить к этому договору доп.соглашение?(приедтся делать задним числом).
Мы стоим на учете по ндс, значит нужно на бонусы начислить ндс сверху или включить стоимость ндс в бонусы?
Нужно нам выписать счет-фактуру на бонусы поставщику и после заключить трехсторонний взаиморасчет, правильно?
Автор: Elis
Добавлено: #6  Вт Фев 02, 2016 00:12:07
Заголовок сообщения:
altynay говорит:
Есть договор на поставку товара, правильно ли будет составить к этому договору доп.соглашение?(придется делать задним числом).
Либо доп.соглашение, либо отдельный договор. Как вам будет удобно.

altynay говорит:
Мы стоим на учете по ндс, значит нужно на бонусы начислить ндс сверху или включить стоимость ндс в бонусы?
Исходите из суммы, которую вы должны будете получить в результате. Она должна включать в том числе и НДС. К примеру, если договор на сумму бонусов 120 000 тенге, то в т.ч. 12% НДС 12 000 тенге, облагаемый оборот 100 000 тенге.

altynay говорит:
Нужно нам выписать счет-фактуру на бонусы поставщику и после заключить трехсторонний взаиморасчет, правильно?
Я бы сначала заключила договор и трехсторонний взаимозачет. И только после этого бы:
Elis говорит:
...выписываете АВР и СФ. Для вас это доход от оказанных услуг - "маркетинговых", "посреднических", "по продвижению товара" (выбрать то, что вам больше нравится).

Автор: Margo1
Добавлено: #7  Вт Фев 02, 2016 10:18:01
Заголовок сообщения:
Мы у поставщика брали материал в 3 кв. 2015г на сумму 8751, НДС взяли в зачет. 18.11.2015г. поставщик сделал у себя корректировку на эту сумму, взял эту сумму себе на расход (узнала это сейчас когда взяла акт сверки). Поставщик объясняет это тем, что товар они нам дали бесплатно, корректировкой списали нашу кредиторскую задолженность, предоставили приказ. Мне теперь эту сумму брать в доход проводкой 3310-6220-8751? Что делать с НДС, убрать из зачета?
Автор: Margo1
Добавлено: #8  Вт Фев 02, 2016 11:46:58
Заголовок сообщения:
Поставщик прислал приказ о безвозмездной передачи ТМЦ, как правильно провести в бухгалтерском учете и что делать с НДС ранее взятым в зачет? Какие будут проводки? Спасибо.
Автор: Margo1
Добавлено: #9  Вс Янв 29, 2017 00:08:40
Заголовок сообщения:
Поставщик выставил минусовую счет-фактуру на бонусы по итогам 2016г. Какие будут проводки в бухгалтерском учете?
Автор: esiphi
Добавлено: #10  Пн Янв 30, 2017 06:51:56
Заголовок сообщения:
Margo1 говорит:
Поставщик выставил минусовую счет-фактуру на бонусы по итогам 2016г

Предлагаю:
1.http://www.balans.kz/topic41421.html?print=yes
С ув.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

И еще- посмотрите вверх-Похожие темы.
С ув.
Автор: Margo1
Добавлено: #11  Пн Фев 06, 2017 20:33:10
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
1.http://www.balans.kz/topic41421.html?print=yes

ссылка не доступна...

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ