| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Помогите правильно сдать отчет 101.01 за 2016 год. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 19, 2016 21:15:47 |
| Заголовок сообщения: | Помогите правильно сдать отчет 101.01 за 2016 год. |
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться и правильно сдать форму 101.01 за 2016 г. В 2015 году АП по форме 101.01 составило 17 247 690 тг., 101.02. 18 903 746 тг за год оплтила налог 4 311923+14 177810=18 489 733 тг. Предполагаемый прибыль в 2016 году будет примерно также как 2015 году. При расчете 101.01. за 2016 год у меня получилось 17 247 690 + 18 903 746 = 36 151 436*1/4= 9 037 859 тг. на каждый м-ц по 3 012 620 тг. почему оплата выходит в два раза больше чем в 2015 году, помогите разобраться, где я допустила ошибку и как я должна скорректировать. Завтра последний срок. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Ср Янв 20, 2016 07:45:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это верно,согласно ст.141 п.4 НК РК. Но если в 2015г. была корректировка сумм авансовых платежей по КПН в сторону уменьшения т.е. сданы доп. ф.101.02 на сумму -17 661 703 т.,то расчет по ф.101.01 на 2016 г.будет таким: 17 247 690+18 903 746-17 661 703=18 489 733*1/4=4 622 433:3 (м-ца)=1 540 811 т. С ув. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #3 Ср Янв 20, 2016 08:36:16 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, доп форму 101.02 не сдала, а как теперь можно уменьшить мы не можем такую сумму платить каждый месяц |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Ср Янв 20, 2016 08:47:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласно ст.141 п.8 НК РК,доп.ф.101.02 за 2015 г.могла быть представлена до 20.12.2015 г. Поэтому считаю,что уменьшить расчет авансовых платежей за 2015 г.,путем представления доп.ф.101.02 за 2015 г.невозможно. С ув. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #5 Ср Янв 20, 2016 08:59:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Расчёт 101.01 за 2016 год возможно не платить 3 012 620 тг. Как можно его уменьшить? Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: У меня в 100 форме за 2015 год сумма выйдет около 18 млн. Это тоже на нарушение идёт, если я не знала доп форму 101.02? |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #6 Ср Янв 20, 2016 11:32:34 |
| Заголовок сообщения: | |
в 101.01 за 2016 год я должна указать суммы 101.01.001+101.02.001 за 2015 год или 101.01.003+101.02.004 за 2015 год? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #7 Ср Янв 20, 2016 11:44:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю,если заполнены эти строки:
С ув. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #8 Ср Янв 20, 2016 11:49:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Но это же не уплаченная сумма за 2015 год, если я укажу эти суммы то будет большая сумма к оплате за 2016 год. Будет ли нарушением если указать суммы в форме 101.01 за 2016 год указанных в строках 101.01.003+101.02.004 за 2015 год? |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #9 Ср Янв 20, 2016 11:59:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Обратите внимание на лицевой счет по КБК 101101,101110 по начислению КПН за 2015 г. По итогу начисления сделайте расчет КПН ф.101.01 на 2016 г. С ув. |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #10 Ср Янв 20, 2016 12:21:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
esiphi на лицевом счете уплаченная сумма 18 489 733, если эту сумму показать в расчете 101.01 за 2016 год то сумма ежемесячного АП получается 1 540 811 тг. А если сдать расчет за 2016 год
то сумма ежемесячного АП получается 3 012 620 тг. Можно ли сдать расчет на сумму 1 540 811 тг. и не будет ли это нарушением? |
|||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #11 Ср Янв 20, 2016 12:23:07 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
И если сумма начисленного КПН
то тогда ф.101.01 на 2016 г.
С ув. |
|||||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #12 Ср Янв 20, 2016 12:25:58 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi спасибо! |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #13 Ср Янв 20, 2016 13:29:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Салтанат,
а начисленная сколько? |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #14 Ср Янв 20, 2016 14:17:25 |
| Заголовок сообщения: | |
В 2015 году АП по форме 101.01 составило 17 247 690 тг., 101.02. 18 903 746 тг за год оплтила налог 4 311923+14 177810=18 489 733 тг |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #15 Ср Янв 20, 2016 14:57:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Салтанат,
считаю, что вам дали верный совет |
|||