» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Реализация ОС? амортизация

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: MMeruyert
Добавлено: #1  Пн Янв 18, 2016 15:32:52
Заголовок сообщения: Реализация ОС? амортизация
Добрый день!
Помогите подсказкой что делать, наше ТОО в июле 2015 реализовало ОС Автомашина Toyota Camry по остаточной стоимости в том месяце остаточная стоимость по ведомости амортизации составляла 1 942 130,00. Теперь при формирований ОСВ по 2410 обнаружили остаток на сумму амортизаций 3 415 470,00 тенге почему вдруг вылезла эта сумма, как с этим быть? Помогите начинающему бухгалтеру( :cry: :cry: :cry:
Автор: Мелена
Добавлено: #2  Пн Янв 18, 2016 16:08:37
Заголовок сообщения:
MMeruyert,
какие у вас проводки при реализации ОС?
Должны быть такие:
1. Дт 7410 Кт 2410 -списание балансовой стоимости ОС
2. Дт 2410 Кт 2420 - списание накопленного износа
3. Дт 1210 Кт 6210 - реализация ОС
4. Дт 1210 Кт 3130- НДС, если НДС есть
Автор: Иван Демидов
Добавлено: #3  Пн Янв 18, 2016 21:15:57
Заголовок сообщения: Re: Реализация ОС? амортизация
MMeruyert говорит:
Добрый день!
Помогите подсказкой что делать, наше ТОО в июле 2015 реализовало ОС Автомашина Toyota Camry по остаточной стоимости в том месяце остаточная стоимость по ведомости амортизации составляла 1 942 130,00. Теперь при формирований ОСВ по 2410 обнаружили остаток на сумму амортизаций 3 415 470,00 тенге почему вдруг вылезла эта сумма, как с этим быть? Помогите начинающему бухгалтеру( :cry: :cry: :cry:


Думаю, проблема в правильности заполнения документа реализация ОС. Чтобы застраховать себя от ошибки документ лучше всего заполнять при помочи кнопки Заполнить - Для списка ОС (так по-моему) над табличной частью. Программа сама рассчитает все поля и заполнит. После чего перепроведите документ закрытие месяца, которым начисляется амортизация, на всякий случай. А то вдруг вы уже успели начислить по данной а/м амортизацию.
Автор: esiphi
Добавлено: #4  Вт Янв 19, 2016 06:48:04
Заголовок сообщения:
Предлагаю:
1.Дт 7410-Кт 2410.
2.Дт 2420-Кт 2410.
и далее
Мелена говорит:

3. Дт 1210 Кт 6210 - реализация ОС
4. Дт 1210 Кт 3130- НДС, если НДС есть
.
С ув.
Автор: Мелена
Добавлено: #5  Вт Янв 19, 2016 09:01:42
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
2.Дт 2420-Кт 2410.

ну да конечно.... это я перепутала чуток...
Автор: NATA1686
Добавлено: #6  Пт Янв 29, 2016 17:22:04
Заголовок сообщения:
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,как сделать реализацию ОС?никогда с этим не сталкивалась :oops: Ситуация такая,у нас на балансе есть принтер большой (для полигр.продукции) мы его продаем.У нас ИП на СНР ,без НДС.

Очень нужно.Спасибо

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ