| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Дополнительная счет фактура от поставщика в каком периоде отразить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #1 Ср Дек 09, 2015 13:58:05 |
| Заголовок сообщения: | Дополнительная счет фактура от поставщика в каком периоде отразить? |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: Наше ТОО "А" (ОУР, НДС) приобрело у поставщика ТОО "В" (НДС) товар в марте 2015 г , в зачет НДС был взят в первом квартале. Так как своевременно наше ТОО не смогло рассчитаться с поставщиком, поставщик потребовал вернуть товар. Товар вернули в ноябре 2015 года. Поставщик выписал дополнительную с/ф с минусом в ноябре 2015 г. Мы должны будет минусовать НДС ранее взятый в зачет в 4 квартала 2015 г? Или за 1 кв. 2015 г сдаем Дополнительную 300.00? Заранее благодарна!!! |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #2 Ср Дек 09, 2015 14:18:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы должны будете корректировать не НДС ранее взятый в зачет, а НДС в 4 квартале 2015г., так как корректировка у вас будет проходить в периоде возврата товара и выписки доп. счет-фактуры. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Ср Дек 09, 2015 14:19:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст.239 п.2 пп.1 и п.4 НК РК. т.е.
С ув. |
|||
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #4 Ср Дек 09, 2015 15:05:42 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибки, esiphi!!!!! все понятно!!!! |
|