| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно сдать дополнительную форму 100.00, если в очередной был отражен убыток? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #1 Пн Мар 30, 2015 08:44:10 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно сдать дополнительную форму 100.00, если в очередной был отражен убыток? |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня была сдана форма 100.00 в 2014 году за 2013год. Потом были изменения, я решила сдать дополнительную форму. Внесла все изменения, и получилось, что сумма которая была ранее как убыток, уменьшилась на 32 000 тенге... Я все сдала. Теперь у меня на лицевом счете выставилось - неоплаченная сумма налога в размере 32 000 тенге и пеня .. разве это верно? подскажите? Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: И почему на лицевом счете не показался убыток, с прошлого года? Неужели я не правильно все сделала? Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: Я вот сейчас заметила, что в первоначальной форме 100.00 я не заполнила строку 100.00.031 (налогооблагаемый Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Я вот сейчас заметила, что в первоначальной форме 100.00 я не заполнила строку 100.00.031 (налогооблагаемый доход с учетом уменьшения строка 100.00.028-100.00.030).. А также стоку №100.00.033 .. Видимо поэтому убыток не отражен на лицевом счете ... Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: И получается я сдала дополнительную форму, думала уменьшу сумму убытка, а получилось, что мне начислили налог. Подскажите как верно теперь исправить? Сдать еще одну допку, указав верный остаток по строкам 100.00.031, 100.00.033??? Добавлено спустя 36 минут 9 секунд: пожалуйста помогите мне |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #2 Пн Мар 30, 2015 09:45:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Или мне просто сделать минус в строке - начислен КПН?? (когда я проводила уменьшение убытка, автоматически начислился налог)... Может сдать допку с минусом налога КПН? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #3 Пн Мар 30, 2015 11:14:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Во-первых, непонятно вот что: если убыток уменьшился (т.е. налогооблагаемый доход увеличился) на 32000, то почему КПН увеличился тоже на 32000? КПН должен увеличиться на 32000*20%=6400. Очень трудно что-то вам советовать, т.к. непонятно, что конкретно вы корректировали допиком и какой хотели получить результат. Предлагаю вам заполнить табличку. Сначала забейте в голубые клеточки цифры, которые у вас были в очередной и в допике. В столбце "Результат1" увидите, что получилось в итоге. Если итог не тот, что вы хотели получить, забейте в столбец "Результат2" то, что вы хотите, и тогда в столбце "Дополнительная 2" у вас посчитаются цифры, которые надо заполнить во второй допик. |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #4 Пн Мар 30, 2015 11:58:39 |
| Заголовок сообщения: | |
немного по порядку объясню.. Внесла все изменения в форму 100.00.. Вышла такая картина: первоначально Желаемый результат строка 100.00.025 - 1 234 543 эти цифры нужно уменьшить на сумму 164 000 тенге строка 100.00.028 -1 234 543 Строка 100.00.029 1 243 543 Подскажите, нужно как проставить разницу? И нужно ли заполнить строку 100.00.031? Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: вроде бы немного разобралась благодаря вашей табличке.. Просто уточнить хочу, вот все эти три суммы в трех столбцах нужно уменьшить на 164 000 тенге. т..е я в первом столбце (строка 100.00.025) ставлю 164 000 тенге, во втором также, а в третьем я ставлю эту сумму с минусом? верно? |
|
| Автор: | iraken |
| Добавлено: | #5 Пн Мар 30, 2015 12:19:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста. За 2013г. некорректно было составлено ТОЛЬКО приложение 100,07 к Декларации. (Сведения о компонентах годовой отчетности) Вопрос 1. Надо ли сдавать доп.форму 100 и приложения 100.07? Вопрос 2. Как внести исправления? Просто поставить минус сумму, или полностью отправить правильно заполненное приложение? :oops: |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
| Добавлено: | #6 Пн Мар 30, 2015 12:31:32 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
В форме 100 заполняете только название, БИН, период и вид отчетности - дополнительная.
Только сумму с минусом. Добавлено спустя 2 минуты: Если
то во всех строках нужно поставить суммы с минусом. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
У вас в этих строках стоят суммы с минусом? Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Если вам нужно, чтобы бы результат в этих строках был "- 1 070 543", тогда ставите 164 000 с плюсом. |
|||||||||
| Автор: | iraken |
| Добавлено: | #7 Пн Мар 30, 2015 12:56:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, я вмешалась со своим вопросом самостоятельно. У меня только 100,07 некорректно заполнена. Надо добавить в Активы 19000 тенге в кратковременную ДТ задолженность, а также в обязательства Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: Однажды в 2010г. отправляла так. В уведомлении пришло "НЕТ суммы к разноски" Поэтому уточняю. Большое спасибо. :Rose: |
|
| Автор: | Рыскулова |
| Добавлено: | #8 Вт Сен 01, 2015 14:24:45 |
| Заголовок сообщения: | |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! как сдать доп отчет к 100 форме и убрать сумму убытка? что бы было по нулям? в очередной у меня был убыток 2853211, убытка не должно быть, тмз и услуги я с ндс указала,:oops: теперь минусом поставила в строки где приобретено тмз и услуги, некоторые тмз отнесла в строку не относимые на вычеты. теперь получается строка 100.00.025=2853211 и считается КПН 20%, но КПН не должно быть?как откорректировать? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Ср Сен 02, 2015 07:03:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте в стр.100.00.034(ф.100.00-2014 г)указать =0 и соответственно в стр.100.00.035,стр.100.00.036,100.00.037,100.00.040=0. С ув. |
|||
| Автор: | Рыскулова | ||
| Добавлено: | #10 Чт Сен 03, 2015 10:53:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а так можно? ведь ставка 20%? Для чего нужен "Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом" могу ли я там поставить корректировка вычета на мою сумму? тогда выходит по нулям? |
|||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Сен 03, 2015 10:57:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Считаю,что можно.Это ведь доп.форма, тем более
С ув. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Обратите внимание на ст.131,132 НК РК,где указано в каких случаях производится корректировка доходов и вычетов. С ув. |
|||||