| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расходы на проезд включать ли в форму 100.00? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 18, 2015 09:50:34 |
| Заголовок сообщения: | Расходы на проезд включать ли в форму 100.00? |
Можно ли включать в форму 100.00 1)Проездной билет на ж/дороге, если имеется лишь сам билет и чек ККМ 2)Чек с терминала, где указаны № терминала, № квитанции . дата о внесении денежных средств на телефон работника, отправленного в командировку. 3. Чек -билет на автобус, где указаны дата, время, бин, направление, серия и номер ндс. Все эти документы мы включили в авансовый отчет. Вопрос встал теперь о включении этих документов в форму 100.00 |
|
| Автор: | tanya01 | ||||||||||
| Добавлено: | #2 Ср Мар 18, 2015 10:29:53 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
ну раз уж вы их взяли себе на расходы, то вы обязаны отразить их в 100 форме
Вопрос должен быть не о включении расходов в форму, а о том в какой строке отразить :wink: хоть не все Ваши вопросы понятны, но попытаюсь ответить. Вас видимо интересует можно ли брать на вычеты по КПН следующие расходы?
Это была командировка? Есть приказ, командировочное удостоверение, проживание в гостинице, отчет о командировке, в билете указана фомилия Вашего сотрудника? если все перечисленные условия соблюдены - берете на вычеты.
Это всего-лишь факт оплаты. Если есть сч/ф на вашу организацию - берете смело на вычеты. Если номер не принадлежит Вашей организации - это доход Вашего сотрудника -облагаете всеми налогами и берете на вычеты.
Если это была командировка. есть все перечисленные мною выше документы как у ж/д билета, берете на вычеты, НДС в зачет не берете, если нет - то это доход сотрудника. |
|||||||||||