| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно заполнить дополнительную декларацию по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Svetik |
| Добавлено: | #1 Чт Авг 02, 2007 11:51:10 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно заполнить дополнительную декларацию по НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=278952#278952 Извиняюсь за глупый вопрос, но срочно надо решить такую задачку: в очередной декларации по НДС указан облагаемый оборот 228913 тг, доля облагаемого оборота 100%, сумма НДС, относимого в зачет (стр.300,00,19) и сумма разрешенного зачета (стр. 300,00,21) 5142 тг. Затем в дополнительной декларации указан облагаемый оборот 410000 тг, доля облагаемого оборота опять 100%, остальные данные по нулям. Сегодня пришло уведомление, что неправильно определена сумма разрешенного зачета (стр. 300,00,21). Я так понимаю, что из-за ошибочного определения доли облагаемого оборота (в сумме 200%). Как исправить? В дополнительной декларации указать -100%? Подскажите, пожалуйста. :oops: |
|
| Автор: | Забава |
| Добавлено: | #2 Чт Авг 02, 2007 12:07:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Если я правильно поняла, то 228 913+410 000=638 913. Это "Сумма по приобретению без НДС". Тогда НДС будет 638 913х14%=89 448 тенге. В строках 300.00.19 и 300.00.21 должна быть сумма 89448, а у вас 5 142тенге. |
|
| Автор: | Svetik |
| Добавлено: | #3 Чт Авг 02, 2007 12:18:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, это (638913) стр.300,00,001 Оборот, облагаемый НДС. В том-то и дело, что все цифры верные, кроме стр. 300,00,007 "Доля облагаемого оборота в общем обороте", где после подачи доп.декларации оказалось в сумме 200%. |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #4 Чт Авг 02, 2007 12:25:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, Svetik, поле "Доля" тоже является числовым и при подаче дополнительных деклараций суммы скаладываются/вычитаются, как и с обычными суммами. поэтому просто подайте допик только с этим заполненным полем -100% |
|
| Автор: | Svetik |
| Добавлено: | #5 Чт Авг 02, 2007 13:20:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #6 Чт Авг 02, 2007 14:36:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот... и у меня такая же фигня, тоже сказали поставить -100% и отправить... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #7 Чт Авг 02, 2007 15:49:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста чайнику :oops: За первый квартал сдавали пустографки ф.300, соответственно ф.307 не прилагали, теперь нужно сдать допик. Доп.декларация на сервер НК ложится нормально, а на ф.307 (указана как доп) приходит отказ с мотивацией, не может быть принята т.к. нет основной. Вопрос: ф 307 подать как основную? |
|
| Автор: | ИМХО | ||
| Добавлено: | #8 Чт Авг 02, 2007 20:57:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
других вариантов вроде нету... |
|||
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #9 Пт Авг 03, 2007 01:08:34 |
| Заголовок сообщения: | |
ага... только есть перспектива получить штраф за невовремя поданную налоговую отчетность. они ведь там разбираться не будут. увидят форму со статусом "очередная" и ала-улю... проблема, однако... думаю, нужно попытаться сдать дополнительную Ф307.00 на бланке в самой налоговой. И пусть сами разносят по лицевым, как хотят. Добавлено спустя 8 часов 51 минуту 45 секунд: ой, по каким лицевым, Ф307.00 же не разносится, гоню уже... но все-равно попробуйте на бланках. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #10 Пт Авг 03, 2007 10:55:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Elis :) |
|
| Автор: | ИМХО | ||
| Добавлено: | #11 Пт Авг 03, 2007 14:32:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Неа, штрафа не будет... 307 форма не является самостоятельной отчетностью... В Декларации (ф.300) не было цифр соответсвенно, не было нужды сдавать 307-ю... |
|||
| Автор: | ИМХО |
| Добавлено: | #12 Пт Авг 03, 2007 16:48:38 |
| Заголовок сообщения: | |
К тому же 307 форма это ведь зачетная сумма... Т.е. сумма уменьшающая ваши налоговые обязательства... Подавать или неподавать его - ваше право.... |
|
| Автор: | list |
| Добавлено: | #13 Ср Янв 21, 2009 19:59:26 |
| Заголовок сообщения: | |
300.00 форме не указала, что метод отнесения в зачет НДС пропорциональный, что дел? |
|
| Автор: | TVH |
| Добавлено: | #14 Чт Янв 29, 2009 11:12:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, уважаемые! Меня очень интересует, когда лучше сдать корректеровачную 300.00 форму!? Подскажите пожалуйста! |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||||
| Добавлено: | #15 Чт Янв 29, 2009 11:23:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
У вас эта форма принялась? Если да, отправьте допик, укажите метод пропорциональный. Обычно такие ФНО не принимаются.
Когда захотите, лишь бы не позднее срока исковой давности 5 лет. И вообще это зависит от того, какие данные Вы корректируете. Если зачетную сторону, то чем раньше сдадите, тем лучше. Если начисление увеличиваете, а на лицевом нет переплаты, то лучше сначала заплатите и проследите чтобы платежи сели на лицевой, а потом сдавайте корректировку, а вам сразу увед.пришлют. |
|||||
| Автор: | Оксана_Ш |
| Добавлено: | #16 Чт Авг 13, 2009 11:58:55 |
| Заголовок сообщения: | Как сдать дополнительную декларацию по НДС за 2 квартал |
Здравствуйте.Как сдать дополнительную декларацию по НДС за 2 квартал. Забыла включить в 300.00.12 "товары, работы, услуги приобретенные в РК" услуги банка. Теперь что нужно сделать? заполнить декларацию только в этой строке на невключенную в оборот сумму и все? или же полностью все как положено,т.е. все остальные строки заполнять так же как и первую отправила?Впервые отправляю доп.Подскажите пожалуйста.Спасибо. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #17 Чт Авг 13, 2009 12:01:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оксана_Ш только разницу заполняете в нужной строке.
|
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #18 Чт Авг 13, 2009 12:02:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оксана_Ш
Верное решение. С ув. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #19 Чт Авг 13, 2009 12:02:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дополнительные отчеты заполняются только на разницу и только в тех строках где допущена ошибка. Остальное по 0. |
|||
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #20 Чт Авг 13, 2009 12:02:46 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в Дополнительных формах указывают суммы на которые нужно увеличить или уменьшить ту или иную строку. и не в коем случае не
а то пойдет двойное начисление. |
|||||
| Автор: | Оксана_Ш |
| Добавлено: | #21 Чт Авг 13, 2009 12:06:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное всем за ответы! Все поняла! Как раз и в сроки укладываюсь.Щас буду отправлять. :D |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #22 Чт Авг 13, 2009 12:08:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Допотчеты не обязательно сдавать в сроки установленные для Очередных отчетов. |
|||
| Автор: | Оксана_Ш |
| Добавлено: | #23 Чт Авг 13, 2009 12:13:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините пожалуйста, а как же быть с реестром с 8 приложением?Как там исправить и добавить еще 2 строки? |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #24 Чт Авг 13, 2009 12:14:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
добавить со следующим номером, котоые вы указали в очередной. если у вас там, в очередной, например, 59 строк, то в Допах уже будет 60 и 61 |
|||
| Автор: | Оксана_Ш |
| Добавлено: | #25 Чт Авг 13, 2009 12:14:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините пожалуйста, а как же быть с реестром с 8 приложением?Как там исправить и добавить еще 2 строки? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #26 Чт Авг 13, 2009 12:17:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оксана_Ш
При наличии выписанных СФ. С ув. |
|||
| Автор: | Оксана_Ш |
| Добавлено: | #27 Чт Авг 13, 2009 12:19:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Случайно повторно вопрос задала :oops: Т.е. весь реестр отправлять не нужно, чтоб не было двойного начисления, а поставить два следующих порядковых номера после очередной.Правильно? спасибо всем человеческое! |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #28 Чт Авг 13, 2009 12:22:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оксана_Ш
Да. С ув. |
|||
| Автор: | Богиня |
| Добавлено: | #29 Пт Авг 28, 2009 18:01:24 |
| Заголовок сообщения: | |
В Приложении №8 к Декларации указала РНН филиала, а нужно указать РНН головной организации. Не знаю как заполнить дополнительную форму 300.00? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #30 Пт Авг 28, 2009 18:09:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Шапку заполняете в отчете, в 300.08 указываете в первой строке тот номер строки реестра которую надо исправить, заполняете данные РНН, № счетфактуры, дату счет-фактуры, остальное ничего не заполняете. |
|
| Автор: | Богиня |
| Добавлено: | #31 Вт Сен 01, 2009 09:30:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Я пыталась так заполнять, программа СОНО дает ошибку валидации... просит заполнить 300.00.24 или 300.00.26 |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #32 Вт Сен 01, 2009 09:41:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну так заполните. В 300.00.024 поставьте 0. |
|||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #33 Пт Ноя 06, 2009 08:26:05 |
| Заголовок сообщения: | Как заполнить дополнительную ф.300.00? Зачетная часть по НДС переходит в следующий квартал? |
Подсажите пожл., мне нужно сдать доп. 300.00, но у меня одна с/ф, как мне выгружать из 1С 7.7, когда у меня с/ф за 3-ий кв. много, а они уже вошли в очередную. И второй вопрос: я получил товар с НДС в 3-ем кв. эта сумма НДС у меня войдет в зачет в 3-ем кв., а реализацию я буду делать в 4-ом кв., т.е. в 4-ом кв. НДС у меня будет к начислению, значит мне нужно будет его в 4-ом кв.оплатить НДС? Или эта сумма перекроится зачетом, который был в 3-ем кв.? |
|
| Автор: | Solitary | ||||
| Добавлено: | #34 Пт Ноя 06, 2009 08:32:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
можете не выгружать ее из 1С, а заполнить вручную: поставьте вид ФНО - "дополнительная" ту сч/ф, которую корректируйте, по ее же строке и заполните со знаком "+" или "-" (если увеличение/уменьшение) к примеру, надо откорректировать строку 15, т.к. эта сч/ф у вас изменилась.. Корректируете строку 15, а остальные строки не трогаете (01-14, 16-20 - не трогаем).. Заполняем лист А и лист Б
перекрывается зачетом, но цифр я не вижу... обычно реализация выше суммы приобретения и какая-то часть НДС, в любом случае, пойдет к уплате |
|||||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #35 Пн Ноя 09, 2009 09:01:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Но у меня этой с/ф вообще не было, и как я ее покажу в реестре? Когда открываю реестр там не видно всех строк, а только одна. А мне например нужно эту с/ф показать в строке 80, потому что у меня до этого было 79 строк. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #36 Пн Ноя 09, 2009 09:38:11 |
| Заголовок сообщения: | |
CC вот и указываете в приложении строку 80 - заполняете ее вручную, в декларации указываете вид деклы - дополнительная, НДС зачетный указываете и сдаете |
|
| Автор: | Наталья Цой77 |
| Добавлено: | #37 Пт Ноя 20, 2009 14:12:45 |
| Заголовок сообщения: | как исправить ошибку, обнаруженную в приложении 8 после сдачи Ф.300 |
В 3 кв. сдала 300 ф. с приложениями 07 и 08. В приложение 08 ошибка по одному счету неверно указала сумму и НДС. Верно ли я указала заполнив 300.00.026 строку в 300 доп.форме? |
|
| Автор: | Танюша |
| Добавлено: | #38 Пт Ноя 20, 2009 14:38:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Заполняете 300.00.012 и 300.00.026. :) |
|
| Автор: | Наталья Цой77 |
| Добавлено: | #39 Пт Ноя 20, 2009 14:44:58 |
| Заголовок сообщения: | |
А нужно ли еще заполнять 300.00.017, 300.00.020, 300.00.022? у нас пропорциональный метод зачета. |
|
| Автор: | Kenga | ||
| Добавлено: | #40 Пт Ноя 20, 2009 14:45:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не поняла ни вопроса, ни ответа. Если вы обнаружили после сдачи Ф.300, что
то причем здесь строка 300.00.026? Для исправления ошибки вы должны отправить дополнительную Ф.300,и в приложении 8 по неправильной строке сделать поправку на сумму так, чтобы в итоге получилось то, что надо. Если эта ошибка повлияла на итоговую сумму в строке Заполняете 300.00.012, тогда корректируете и ее. А строку 300.00.026 надо корректировать только в том случае, если ваша ошибка привела к тому, что у вас НДС к зачету стал больше НДС начисленного. Добавлено спустя 59 секунд: Но тогда одновремено надо откорректировать и строку 300.00.024, если она у вас была заполнена. |
|||
| Автор: | Green |
| Добавлено: | #41 Пт Ноя 20, 2009 17:03:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверяю прошлые периоды после смены бухгалтера, выявила расхождения. Требуется сдать допики по 300 форме за 2007 год. Какой ОКЭД и адрес местонахождения указвать? Действующие на тот момент, т.е. на 2007 год, или же которые сейчас. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #42 Сб Ноя 21, 2009 12:31:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ОКЭД 2007г, т.к. обороты за тот период. Адрес- в правилах заполнения про адрес ни слова не написано. Считаю что текущий, т.к. он для поиска налогоплательщика |
|||
| Автор: | NowBuh |
| Добавлено: | #43 Вт Ноя 24, 2009 10:53:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, у нас не работал СОНО при отправке отчетов за 3 квартал 2009г., и я через кабинет отправила пустографки, а теперь, могу ли я отправить несколько раз допики, например 7приложение отдельно, потом через время 8 приложение отдельно, и уже 4 приложение отдельно. Там у нас идет счет фактур, и полученных и выданным по почти 1 000 штук, забивать нужно вручную, а выгрузку моя программа не делает. Это не насторожит НК? И не будет ли это нарушение? |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #44 Вт Ноя 24, 2009 10:54:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
до сих пор не работает? и почему не работает выгрузка из 1С? не легче ли привести все это в порядок и потом отправить допы? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #45 Вт Ноя 24, 2009 10:55:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно можно. Пока нет проверки с НК можно. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Согласна. Зато отправите всего 1 доп. |
|||
| Автор: | NowBuh | ||
| Добавлено: | #46 Вт Ноя 24, 2009 11:27:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не получается, у меня на компе СОНО не устанавливается, нужна какая-то программа, его заказали, он пока прибудет еще не известно. С 1С тоже самое, у нас 1С.Нефтепродукты, ключ сгорел, пока его фирма восстановит или еще что то там, не пойму, время идет, с НК звонят, спрашивают НДС с нерезидентов. Вот и думала если пока отправлю пока по нерезидентам, потом наберу потихоньку приложение 7, потом 8, так и сдам 300 форму с полными данными. :%): |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #47 Вт Ноя 24, 2009 11:28:40 |
| Заголовок сообщения: | |
NowBuh ну, тогда, значит удачи вам в этом нелегком труде.. тогда прислушайтесь к Елена Т и отправляйте. я тоже считаю, что можно. |
|
| Автор: | NowBuh |
| Добавлено: | #48 Вт Ноя 24, 2009 11:29:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo Елена Т СПАСИБО ОГРОМНОЕ! |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #49 Вт Ноя 24, 2009 11:30:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
кнопка интересней работает.. :wink: |
|||
| Автор: | NowBuh |
| Добавлено: | #50 Вт Ноя 24, 2009 11:31:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, я пока нажала, вы меня просто опередили. :Rose: |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #51 Вт Ноя 24, 2009 11:32:21 |
| Заголовок сообщения: | |
NowBuh :Rose: |
|
| Автор: | Mitana |
| Добавлено: | #52 Пт Дек 04, 2009 16:40:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно еще вопрос. Сдаю дополнительную по НДС, в строчках, в которые не вносятся изменения, нули не обязательно проставлять? Или это обязательное требование? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #53 Пт Дек 04, 2009 16:43:10 |
| Заголовок сообщения: | |
В самой основной форме (не в приложениях) лучше проставить нули, иначе может быть по форме ошибка разноски. |
|
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #54 Ср Май 19, 2010 10:24:06 |
| Заголовок сообщения: | |
В декларации за 4 квартал 2009г. не отметила в строке 11 галочкой представленные приложения 07 и 08. Сами приложения заполнила. Нужно ли теперь сдать только дополнительную декларацию с отметкой строки 11 или сдать дополнительную декларацию с приложениями 07 и 08? |
|
| Автор: | SV III |
| Добавлено: | #55 Ср Май 19, 2010 10:31:19 |
| Заголовок сообщения: | |
сдать только дополнительную декларацию с отметкой строки 11 и нулевыми значениями в строках начисления ндс |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #56 Пт Сен 16, 2016 19:59:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверяю прошлые периоды на новой работе, выявила расхождения и засомневалась как правильно сдать доп.декларацию. Просуммировала строки всех сданных деклараций, вывела разницу по строкам. Но загвоздка в том, что у меня есть разница по строке "НДС к уплате" (например "-"9000) и по строке "Превышение НДС относ.в зачет"(например "-"8800) - следует заполнить обе эти строки или просуммировать результат и заполнить одну из них? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #57 Пн Сен 19, 2016 07:03:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что это верно т.к.доп.ф.300.00 необходимо сдать за разные периоды в которых Вы обнаружили ошибки. С ув. |
|||
| Автор: | Alieva Larisa | ||
| Добавлено: | #58 Пн Сен 19, 2016 13:51:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня ситуация, что в каждом квартале были сданы несколько дополнительных деклараций к очередной, и в результате за один период есть разница по строкам "НДС к уплате" и "Превышение НДС относ.в зачет". И я не знаю, как теперь заполнить доп.декларацию, заполнить обе эти строки или просуммировать результат и заполнить одну из них? |
|||
| Автор: | Жакашева Анара | ||
| Добавлено: | #59 Пн Сен 19, 2016 14:11:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #60 Пн Сен 19, 2016 14:16:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Если я Вас правильно понял, то в данной ситуации, нет необходимости суммировать результат и сдавать сводную доп.форму за определенный период т.к."в каждом квартале были сданы несколько дополнительных деклараций к очередной" и соответственно данные стр."НДС к уплате " и "Превышение НДС" нашли отражения на лиц.счете(иначе получится двойное отражение). Если Вы выявили еще ошибки,кроме тех которые обнаружила предшественник,то также сдавайте доп.формы без суммирования результата. С ув. |
|