| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли оплачивать НДС, если в следующем квартале, зачет по НДС перекрывает начисленный налог? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #1 Чт Янв 08, 2015 08:52:55 |
| Заголовок сообщения: | Нужно ли оплачивать НДС, если в следующем квартале, зачет по НДС перекрывает начисленный налог? |
Всем привет! Ситуация такая: у руководителя ТОО ( Упрощенка, плательщики НДС) обнаружились счет-фактуры за 2й и 3й кварталы 2014 г., которые он выписывал сам и бухгалтерия об этом не знала. Одна счет -фактура по реализации товаров за 2й квартал 2014 г. , НДС по ней равен 16 217 тг ( срок уплаты был до 25.08.2014 г. и пеня составляет 836 тг). И 3 счет-фактуры за 3й квартал 2014 г. по приобретению товаров,- НДС в зачет составил 36 476 тг.. Получается, что зачет по НДС в 3м квартале превышает начисленный НДС за 2й квартал. Как быть в такой ситуации ( дополнительные отчеты по этим счет-фактурам еще не отправил, сохранил в черновиках), обязательно ли платить НДС за 2й квартал и пени, или за счет превышения зачета по НДС в 3м квартале, зачтется на лицевом счету? Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, кто знает подскажите. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Чт Янв 08, 2015 09:12:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В данной ситуации предлагаю
С ув. |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #3 Чт Янв 08, 2015 09:58:13 |
| Заголовок сообщения: | |
TalginS, я считаю, что нет смысла оплачивать НДС за 2 квартал, т.к. на лицевой счет ваша оплата сядет текущим числом и все равно выйдет переплата. Но пени нужно будет оплатить обязательно. |
|
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #4 Чт Янв 08, 2015 13:43:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, тоже пришел к выводу, что лучше заплатить НДС за 2й квартал и пени. Спасибо всем! |
|