| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно сделать дополнительную декларацию к 100 форме? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #1 Пн Сен 22, 2014 11:12:54 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно сделать дополнительную декларацию к 100 форме? |
Добрый день! Посмотрите, пож, правильно ли я делаю дополнительную декларацию к 100 форме за 2010 год? Нужно уменьшить расходы и в основной декларации был отрицательный результат по году, что то сомневаюсь. Приложила табличку... Заранее огромное спасибо! Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Два раза добавила одну и ту же табличку :oops: |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #2 Пн Сен 22, 2014 15:36:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Понимаю, что бухгалтера народ занятой и ознакомление с таблицей займет определенное время, постараюсь более конкретный вопрос задать: 1. Основная декларация, строка 100.00.063 (всего налогооблагаемого дохода (убытка) = -2 156 901 тенге 2. Дополнительная декларация - уменьшение расходов на сумму 18772797 тенге, строка 100.00.063 (всего налогооблагаемого дохода (убытка) = 18 772 797 тенге?? 3. Т.Е. по факту налогооблагаемый доход = 16 615 896 тенге? и КПН в строку 100. 00.074 (исчисленный КПН) - 20% от 16615896 = 3323179 тенге?? Заранее спасибо |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #3 Вт Сен 23, 2014 14:38:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Сразу оговорюсь,у меня нет опыта по отражениюи корректировке убытков, но мне кажется у вас все верно строки:100.00.030,100.00.030III,100.00.030IIIH,100.00.058,100.17.030А,100.17.062 А= -18 772 797 строки:100.00.060,100.00.063,100.00.066,100.00.068,100.17.003А,100.17.063А,100.17.064А=18 772 797 строки:100.00.071,100.00.074,100.17.002А=3323179 строка:100.00.064= -2156901 строка:100.00.075,100.17.001А= 15449618, с корректировкой по граф С приложения 17 по соответствующим строкам. Единственное сомнение, вы в основной декларации отметили 100.00.064=2156901? Тогда думаю все верно. |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #4 Вт Сен 23, 2014 16:59:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, что ответили! Есть еще несколько вопросов и рассуждений. 1.Строка 100.17.064А равна сумме 100.17.001 А(15449618) + 100.17.002(3323179) + 100.17.063(18772797), сумма тогда будет -37545594... не пойму, где запуталась 2.Вы пишете, что 100.17.064А =18 772 797, в основной декларации эта графа пустая, получается итог = 18772797? Должно же быть в итоге = 16615896.? 3. Строка 100.00.074 - исчислено КПН все таки заполняется? Какой пункт выбрать: I.II.III.iV.V??? перед занесением в итог 100.00.074? 4. И строка 100.00.075 получается 15449618, тоже вроде по формуле правильно, но в основной эта строка не заполнялась и чистый доход за год получается другой- 16615896 минус 3323179 = 13292717? Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #5 Ср Сен 24, 2014 09:30:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Виктория66, вы должны корректировать только те строки, которые вы заполняли в основной декларации. Следовательно
Да.
Верно. А то, что программа будет выдавать ошибки, не обращайте внимания. Вы же делаете корректировку. |
|||||
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #6 Ср Сен 24, 2014 09:52:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2, Спасибо, что подключились. Хочется заполнить правильно дополнительную форму. А в отношении
|
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #7 Ср Сен 24, 2014 09:59:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория66, а что за стр 100.17.064? Я в упор не вижу их в декларации |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #8 Ср Сен 24, 2014 10:02:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Это 2010 год, 17 приложение, его же тоже надо корректировать? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #9 Ср Сен 24, 2014 10:34:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория66, надо стр 100.17.002 - 3323179 стр 100.17.003 - 16615896 стр 100.17.062 - 18772797 стр 100.17.064 - 16615896 |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #10 Ср Сен 24, 2014 10:51:03 |
| Заголовок сообщения: | |
1.100.17.001 - не заполняем? 2.Игнорировать, что строка 100.17.003 должна быть равна 100.00.068? В декларации эта срока = 18772797 3.По строке 100.17.062 в основной стояла сумма 90 000 000, мы разве не должны уменьшить и поставить с минусом 18772797 тенге? Или в заполнении допика к 17 приложению другой принцип? Спасибо |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #11 Ср Сен 24, 2014 10:54:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не заполняете данные по БУ, потому как по БУ вы должны скорректировать входящее сальдо 2014 г, |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #12 Ср Сен 24, 2014 11:01:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, по этой строке поняла |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #13 Ср Сен 24, 2014 11:02:30 |
| Заголовок сообщения: | |
к посту 4 1. Думаю,тут логический контроль не подойдет, т. к. у вас дополнительная, а не основная декларация , а внизу под строкой написано *величина строки 100.17.064 должна соответствовать разнице строк 100.00.063 и 100.00.065, поэтому смотрите эти строки в основной и сдаете на разницу. 2. А так как в основной декларации эта графа пустая, то в строку 100.17.064 ставите 16615896. Так же есть вариант тоже оставить графу пустой, как в основной, это уже вам решать.(Посмотрела у нас тоже предыдущий бух. отправил с пустой, хотя я бы наверное заполнила) 3. Строка 100.00.074 выбрать пункт подходящий вам согласно правил заполнения, но так как у вас дополнительная , считаю что в нее нужно перенести значение строки 100.00.071 и выбрать пункт 100.00.074 I. 4. И строка 100.00.075 так как в основной эта строка не заполнялась = 13292717. Я бы сделала так, но возможно и ошибаюсь. |
|
| Автор: | Виктория66 | ||||
| Добавлено: | #14 Ср Сен 24, 2014 11:16:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
anginaa, Еще раз спасибо, кажется во всем разобрались, только
|
|||||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #15 Ср Сен 24, 2014 11:31:33 |
| Заголовок сообщения: | |
тема не по 2010, а по 2012 мнения разные http://balans.kz/viewtopic.php?p=565505#565505 я бы сдала на разницу, тем более что графа А так и называется "По декларации". |
|
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #16 Ср Сен 24, 2014 12:08:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Прочитала, там идет речь про 9 приложение финотчетность. Вопрос не в разнице, а в том что
Вы писали и я считаю, что 100.17.062 равна минус 18772797. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #17 Ср Сен 24, 2014 12:37:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы меня не правильно поняли. Я имела ввиду что -18772797 |
|||
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #18 Ср Сен 24, 2014 12:42:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все тогда понятно, спасибо еще раз!!! Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Все с плюсом, а стр 100.17.062 с минусом? |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||||||
| Добавлено: | #19 Ср Сен 24, 2014 13:01:31 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
да Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
да в основной должно быть 0, т.к. в строке 100.17.003 указывается налогооблагаемый доход, отраженный в строке 100.00.068, 100.00.068 Заполняется в случае, если в строке 100.00.066 отражено положительное значение, а 100.00.066=100.00.063 - 100.00.065,а 100.00.063 отрицательная. |
|||||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #20 Ср Сен 24, 2014 14:09:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #21 Ср Сен 24, 2014 15:25:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
|