» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

По ф.300.00 не идёт разноска по лицевому счёту, при заполненной строке 300.00.027, в чём причина?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: biruza3
Добавлено: #1  Вт Авг 26, 2014 16:56:07
Заголовок сообщения: По ф.300.00 не идёт разноска по лицевому счёту, при заполненной строке 300.00.027, в чём причина?
Добрый день.
ТОО - отправили ф.300.00 за 2-ой квартал через программу СОНО.
в форме 300.00 по строке 300.00.027 I стоит НДС к оплате в сумме: 2 822 186 тенге
но в уведомлении под номером 181031072014N00024 стоит ноль 0.
Сегодня проверили лицевой, разноска не произошла.
Просим посмотреть, нашу отчётность, и подсказать что нам теперь делать.
Почему в уведомлении сумма не отразилась к оплате и не идёт разноска на лицевом?
Делали запрос в тех.поддержку - получили ответ с тех.поддержки ( мин.фин.рк):
ФНО 300.00 очередная за 4 кв. 2013 г., регистрационный номер 181031072014N00024 разнесена в соответствии с правилами автоматической разноски.
На лицевой счет разнесена строка 300.12.025.01 КБК 105101 сумма 0.
Если в приложении 300.12 отмечены ячейки в строке 3А или 3В, то разноска осуществляется из данного приложения. В данной ФНО отмечена ячейка 3B.

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

Подскажите, тех.поддержка ответила что разноска будет идти по строке 300.12.025, нам не понятно почему. У нас есть НДС методом зачёта, поэтому отражены приложения ( ранее мы получали данную консультацию по заполнению строк и приложений при НДС методом зачёта с платного звонка данного сайта). Пожалуйста подскажите в чём причина? Тех.поддержка ответ дала, но не поймём, допку пускать на строчку 300.12.025.01?
Автор: Стася_п
Добавлено: #2  Вт Авг 26, 2014 17:10:20
Заголовок сообщения:
biruza3, С какой целью была заполнена приложение 300.12? если в основной форме метод отнесения НДС в зачет пропорциональный
Автор: biruza3
Добавлено: #3  Ср Авг 27, 2014 09:37:46
Заголовок сообщения:
Мы привозили по ГТД авто, при растаможивание нас освободили от оплаты НДС - согласно законодательство - метод зачётам НДС.

Раньше у нас всегда был метод пропорциональный.

Теперь при заполнении нужных граф по методу зачёта НДС с ГТД методом зачёта, мы заполняем данные приложения ( что относится к раздельному методу)

Вот теперь совсем не могу разобрать что делать. Если есть и пропорциональный и раздельный метод. Как исправить данную ситуацию?
Автор: ландыш
Добавлено: #4  Ср Авг 27, 2014 10:07:14
Заголовок сообщения:
biruza3, Зачем вы заполнили приложение №12?
Цитата:

6. Составление формы 300.12
Об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению НДС по видам деятельности по которым предусмотрено ведение раздельного учета

57. Данная форма заполняется плательщиками налога на добавленную стоимость, применяющими специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводство) и сельских потребительских кооперативов в соответствии со статьями 448–452 Налогового кодекса и предназначена для отражения сведений об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению налога на добавленную стоимость по деятельности, по которой применяется общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и (или) по деятельности, по которой применяется специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов в соответствии со статьями 448–452 Налогового кодекса.

Автор: biruza3
Добавлено: #5  Ср Авг 27, 2014 10:11:44
Заголовок сообщения:
просто мне такую дали консультацию, что нужно при методе зачёта заполнить приложение 12...с платного звонка...я впервые заполняла...

ладно, теперь, правильно ли я понимаю, что мне просто заминусовать приложение 12? И какие строки заминусовать ещё?

Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:

Сейчас в соно просто заполнила, сделать проверить и выходит что нужно заполнить приложение 12...ошибку показывает...

На данный момент, мне на будущее, правильно ли я понимаю, что заполнить только приложение № 4, строку 300.00.011 и 300.00.016. Приложение 12 заполнять не нужно? То есть мне просто отминусовать приложение 12 сейчас? И тогда разноска нормально сядет на лицевой?

Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:

наверное очень сложный вопрос у меня... извините... :cry:

Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

просто много лет получала клафицированную помощь с баланса... и перед отправкой ф.300.00, звонила спрашивала как правильно, и звонок всё токи был платный...я перезванивала...мне сказали да точно приложение 4 и 12... я так и сделала (сомневаться в балансе не могла...а получается не верную получила консультацию )...теперь разноски нет...
пойду в налоговую...что они скажут...
очень печально...что сейчас никто не может подсказать как исправить... :cry:
извините за тему... :cry:
Автор: ландыш
Добавлено: #6  Ср Авг 27, 2014 10:48:39
Заголовок сообщения:
biruza3 говорит:
заполнить только приложение № 4, строку 300.00.011

да
и строку 300.00.26
biruza3 говорит:
300.00.016.

Из правил составления налоговой отчетности ф.300.00
Цитата:
6) в строке 300.00.016 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3
статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.

Вы НДС уплатили при таможенном декларировании или нет?
Автор: biruza3
Добавлено: #7  Ср Авг 27, 2014 10:53:20
Заголовок сообщения:
нет мы не оплачивали НДС...я же говорю НДС методом зачёта ( без оплаты) так как купили авто для личного пользования и не имеем 5 лет его продавать...поэтому от НДС оплаты освобождаемся...
Автор: ландыш
Добавлено: #8  Ср Авг 27, 2014 10:57:35
Заголовок сообщения:
biruza3 говорит:
нет мы не оплачивали НДС.

а строка 300.00.016 заполнена? или это другой импорт?
Автор: biruza3
Добавлено: #9  Ср Авг 27, 2014 11:00:56
Заголовок сообщения:
Да ещё, были куплены ТМЗ где НДС оплачен, поэтому данная строка заполнена.
Автор: Стася_п
Добавлено: #10  Ср Авг 27, 2014 11:09:09
Заголовок сообщения:
Ввиду того что вы заполнили приложение 300.12, разноска произошла некорректно и суммы взялись со строк 300.12 025. Поставили в основной форме галочку пропорциональный надо было и заполнять приложения соответствующие данной галочке. Теперь скорее всего нужно обратиться в НУ куда данная форма села, для разъяснения данной ситуации и выхода из неё!
Автор: biruza3
Добавлено: #11  Ср Авг 27, 2014 11:14:34
Заголовок сообщения:
спасибо
Автор: ландыш
Добавлено: #12  Ср Авг 27, 2014 11:15:59
Заголовок сообщения:
Ну вот теперь понятно. Предлагаю сдать доп с (-) приложение 12 и
Стася_п говорит:
скорее всего нужно обратиться в НУ

согласна, инспектор может "вручную" провести.
Автор: Стася_п
Добавлено: #13  Ср Авг 27, 2014 11:16:03
Заголовок сообщения:
Хотя на разноску, в любом случае, садятся строки основной формы 300.00.027. Проверить необходимо ещё раз отправленную форму.

Добавлено спустя 5 секунд:

Хотя на разноску, в любом случае, садятся строки основной формы 300.00.027. Проверить необходимо ещё раз отправленную форму.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

biruza3 говорит:
спасибо
есть кнопочка для благодарности помогающих
:)
Автор: biruza3
Добавлено: #14  Ср Авг 27, 2014 11:30:12
Заголовок сообщения:
Единственное, я хочу добавить. Просто мне немножко обидно в том плане, что я 10 раз звонила ( у меня сняли за минуты деньги), и девушку с баланса 10 раз на той стороне телефонной линии спросила, верно, да верно 4 и 12 приложение. Я всё токи доверилась, дело даже не в деньгах, а в доверии, теперь буду знать. Спасибо, хоть на форуме разъяснили.
Автор: Технический
Добавлено: #15  Ср Авг 27, 2014 13:08:13
Заголовок сообщения:
biruza3, внимательно слушайте и вникайте, есть запись разговора, где Вам как 10 раз на той стороне телефонной линии говорили что следует 4 приложение.
Всё токи (с) biruza3.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ