| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить изменение суммы НДС к зачету в доп.форме 300.00? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #1 Вт Авг 26, 2014 09:55:19 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно отразить изменение суммы НДС к зачету в доп.форме 300.00? |
Исправляю не совсем правильно сданный отчет, путем составления дополнительного отчета. Боюсь ошибок. Подскажите, верно ли? 1)строку 300.00.13 -надо уменьшить на 17 004 , значит ставим сумму с минусом (-17 004), следовательно и строка 300 .00.13 B уменьшается на сумму НДС (- 2 040тг) 2)Строку 300.00.15 надо убрать сумму в 3700, и прибавить 17 004тг. Я 17 004- 3700 =13304 заношу в строку 300.00.15. 3) в строке 300.00.21 автоматически выходит сумма = -3700 (строка 300.00.13 (-17004)+ строка 300.00.15 (13 304) 4)сумма НДС из строки 300.00.13B попадает в строку 300.00.23 с минусом 5)строка 300.00.27 - сюда заносится сумма НДС, которая была с минусом (стр.300.00.13В) Подскажите , верно ли заполнена страница из декларации, где мы корректируем сумму НДС к оплате |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #2 Вт Авг 26, 2014 10:13:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Верно. Только не известно что мы корректируем. :) |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #3 Вт Авг 26, 2014 10:13:43 |
| Заголовок сообщения: | |
может я как то запутано все написала, просто хотела уточнить, когда исправляем НДС к зачету, где еще надо исправить? для этого файл поместила |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #4 Вт Авг 26, 2014 10:15:33 |
| Заголовок сообщения: | |
все цифры сели верно |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #5 Вт Авг 26, 2014 10:17:05 |
| Заголовок сообщения: | |
и вот в файле, который я разместила, скажите, просто мы там указываем, что сумму НДС к уплате увеличилась и все? т.е. остальные строки оставляем пустыми? (имею ввиду строки 300.00.28-300.00.32). Добавлено спустя 26 секунд: Извините за дотошность, боюсь допустить ошибочку |
|
| Автор: | Стася_п | ||
| Добавлено: | #6 Вт Авг 26, 2014 10:33:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #7 Вт Авг 26, 2014 11:14:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, сейчас загрузила форму дополнительную из 1С в СОНО, там пишет ,что строки 300.00.29 нужно заполнить. Там что тоже разницу надо поставить, между суммой которую мы сдавали в основной форме и сейчас за минусом всех корректировок? Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Я так поняла, если я уменьшаю сумму НДС к зачету, значит сумма к уплате НДС увеличивается на эту сумму, значит в строке 300.00.29 (НДС к уплате) я должна проставить эту сумму, а в строке 300.00.31 я должна указать ее с минусом. Ой как все запутано |
|
| Автор: | Стася_п | ||
| Добавлено: | #8 Вт Авг 26, 2014 11:19:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласно правилам заполнения формы ее нужно заполнить, просто перенесите ту же сумму в данную строку. Я обычно ее не заполняю и всё садится. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
|
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #9 Вт Авг 26, 2014 11:23:14 |
| Заголовок сообщения: | |
:) Отправляю... Надеюсь, что все правильно |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #10 Вт Авг 26, 2014 11:42:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
эта строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса, если вы к ним не относитесь, эту строку не заполняете. |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #11 Вт Авг 26, 2014 11:44:48 |
| Заголовок сообщения: | |
300.00.31- сумма НДС переносимая на последующие налоговые периоды? Она заполняется только для сельского хозяйства? Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: вроде бы там написано (300.00.28-300.00.27I) либо (300.00.28+ 300.00.27II) |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #12 Вт Авг 26, 2014 11:53:09 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=529766#529766 |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #13 Вт Авг 26, 2014 12:01:22 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. как я поняла, нужно заполнять только строку 300.00.27I ИЛИ 300.00.27II смотря в каком случае. А что делать, если я указала по ошибке сумму зачета, превышающего сумму НДС еще и в 30.000.31? Мне что надо сделать? в строке 300.00.31 указать эту сумму с минусом? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #14 Вт Авг 26, 2014 12:03:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
эту строку не трогайте и строки 300.00.028, 300.00.029, 300.00.031, даже ноль не ставьте http://balans.kz/viewtopic.php?p=553767#553767 |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #15 Вт Авг 26, 2014 12:07:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Я теперь уже поняла, что эти строки не должны заполняться, просто когда я основную форму когда сдавала, то поставила туда сумму превышения суммы НДС относимого в зачет, над суммой начисленного НДС, т.е. сумму из строки 300.00.27II перенесла еще и в строку 300.00.31. Как теперь исправить? Можно ведь в дополнительной форме это все исправить как то? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #16 Вт Авг 26, 2014 12:16:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а как на лицевой село? Как нужно? |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #17 Вт Авг 26, 2014 12:20:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Написано: 105101 Hалог на доб.стоимость на произв. товары, выпол. работы и оказан. услуги на терр. РК -Сальдо на конец периода (недоимка -, переплата (превышение) +) = 2 147 000 Добавлено спустя 22 секунды: Это в выписке из лицевого счета так написано Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Что мне теперь делать? Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: Наверное так оставить нельзя? при проверке из налоговой будут проблемы? Добавлено спустя 23 секунды: Наверное так оставить нельзя? при проверке из налоговой будут проблемы? |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #18 Вт Авг 26, 2014 13:48:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста. дайте ответ. как лучше все это исправить? |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #19 Вт Авг 26, 2014 14:08:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Хункаева Фатима, сейчас нужно посмотреть лицевой счет как село. Если все правильно ничего не исправляйте. |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #20 Вт Авг 26, 2014 14:12:03 |
| Заголовок сообщения: | |
можно я вам скину? пожалуйста.. |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #21 Вт Авг 26, 2014 14:12:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Хункаева Фатима, скиньте |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #22 Вт Авг 26, 2014 14:18:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот сейчас вытащила, посмотрите пожалуйста[/quote][/code] |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #23 Вт Авг 26, 2014 14:21:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Хункаева Фатима, я не совсем правильно выразилась, креме лицевого, у вас как форма основная разнеслась, как нужно? Думаю, что как нужно, а то бы вы раньше забили бы тревогу, вот тема, где разнеслось 0 вместо нужной суммы, и как форумчане вносили исправления http://balans.kz/viewtopic.php?p=531497#531497 не торопитесь сразу так переживать. |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #24 Вт Авг 26, 2014 14:23:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Пока разноски нет, давайте ее дождемся или посмотрите в уведомлении от НК о принятии формы, что там написано? Ваша сумма (корректировка) должна появиться в начисленных от 26.08. |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #25 Вт Авг 26, 2014 14:25:27 |
| Заголовок сообщения: | |
понимаете , я сдала отчет с такими неправильно заполненными данными за 4 квартал 2013 года. и еще за 1 квартал 2014 года.. Вот я про эти отчеты говорю. Добавлено спустя 55 секунд: может там увидите в лицевом счете? |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #26 Вт Авг 26, 2014 14:26:31 |
| Заголовок сообщения: | |
В уведомлении написано: разноска от такого то числа? если разнесено, то заново нужно сформировать лицевой по 26.08.14г. |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #27 Вт Авг 26, 2014 14:27:30 |
| Заголовок сообщения: | |
от 25 августа |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #28 Вт Авг 26, 2014 14:27:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Давайте конкретно разберем сумму 2040 тенге, посмотрим как она села. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Надо подождать операционный день в левом верхнем углу: 26.08.14г., чтобы видеть разноску суммы 2040тг. |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #29 Вт Авг 26, 2014 14:32:50 |
| Заголовок сообщения: | |
я вам объясню. Был сдан отчет за 4 квартал. Я проверяя, заметила, что неправильно была отнесена сумма НДС в размере 2040 тенге. Решила сдать дополнительную форму, чтобы уменьшить НДС к зачету на эту сумму (2040 тенге). Обратилась к вам за помощью и сразу узнала, что в отчете за 4 квартал, получается есть еще ошибки. т.е. суммы по строкам неправильно разнесла. Вот сумму . которая есть на лицевом счете в размере 1 271 044 тенге, тоже была записана в строке 300.00.27II, также и в строке 300.00.31. Поэтому я испугавшись ошибки, дополнительную форму на сумму 2040 еще не сдала, а вот советуюсь с Вами, как лучше все сразу исправить. понимаете? |
|
| Автор: | Стася_п | ||
| Добавлено: | #30 Вт Авг 26, 2014 14:37:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы эту сумму
|
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #31 Вт Авг 26, 2014 14:38:45 |
| Заголовок сообщения: | |
да именно эту сумма, понимаете? Ну что теперь? мне что не надо ничего исправлять? Или же все таки нужно сумму 1 271 044 поставить с минусом в строке 300.00.031? чтобы она от туда убралась? просто очень боюсь налоговой проверки.. |
|
| Автор: | Стася_п | ||
| Добавлено: | #32 Вт Авг 26, 2014 14:39:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Данная сумма села один раз, значит всё верно, если она была к уменьшению, скиньте по этой сумме часть формы 4кв.2013 Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
боятся не надо! но в будущем только строка 300.00.027 только заполняется |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #33 Вт Авг 26, 2014 14:42:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот скидываю вам листок формы 300.00. Там видно что я проставила сумму , которая должна быть к уменьшению- 2раза. Добавлено спустя 59 секунд: А правильный вариант, я как понимаю такой |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #34 Вт Авг 26, 2014 14:45:11 |
| Заголовок сообщения: | |
все верно Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: именно 2 вариант |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #35 Вт Авг 26, 2014 14:47:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Нужно исправлять? |
|
| Автор: | Стася_п | ||
| Добавлено: | #36 Вт Авг 26, 2014 14:49:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Для успокоения своей души, но ничего страшного нет, самое главное в будущем быть бдительнее. |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #37 Вт Авг 26, 2014 14:50:31 |
| Заголовок сообщения: | |
а разве с налоговой не будет проблемы? Добавлено спустя 27 секунд: из за неправильного заполнения? в случае проверки? |
|
| Автор: | Стася_п | ||
| Добавлено: | #38 Вт Авг 26, 2014 14:54:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:) Исправьте, тем более что исправление не повлияет на разноску. |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #39 Вт Авг 26, 2014 14:56:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Такое дело сделали вы хорошее!! т.е. я сейчас просто проставлю сумму , отраженную в строке 300.00.31, с минусом и все? Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: Или нужно проставить сумму с минусом в обеих строках, а потом правильно заполнить только строку300.00.027? Возможно ли просто проставить сумму , отраженную в строке 300.00.31, с минусом и все? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||
| Добавлено: | #40 Вт Авг 26, 2014 15:01:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю
|
|||||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #41 Вт Авг 26, 2014 15:02:02 |
| Заголовок сообщения: | |
:) большое спасибо Вам всем за помощь! |
|
| Автор: | Стася_п | ||
| Добавлено: | #42 Вт Авг 26, 2014 15:08:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #43 Вт Авг 26, 2014 15:15:34 |
| Заголовок сообщения: | |
:D Добавлено спустя 14 секунд: спасибо |
|
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #44 Ср Авг 27, 2014 12:44:07 |
| Заголовок сообщения: | |
девочки, я вчера отправила свою дополнительную форму. теперь думаю все ли правильно село? Если вы помните, мне нужно было 1)в строке полученные услуги с НДС убрать сумму 17 040 тенге, соответственно и уменьшить сам вычет на сумму налога 2040тенге. Правильно ли все село? или я снова что то неправильно заполнила? Просто там сумму 2040 тенге стоит к оплате.. верно ли это? или мне нужно было эту сумму проставить в строке 300.00.27 "превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога просто эту сумму за минусом? А то у меня по моему получилось, что эта сумма к оплате попала... Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: я отправила вот так... Добавлено спустя 46 секунд: посмотрите Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: вот прикрепила Добавлено спустя 41 секунду: неужели опять надо исправить?. |
|
| Автор: | Стася_п | ||||
| Добавлено: | #45 Ср Авг 27, 2014 12:56:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Судя по нашему предыдущему обсуждению, все верно. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Вам же нужно было уменьшить зачет на 2040, значит начисление увеличится на эту сумму. |
|||||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #46 Ср Авг 27, 2014 12:58:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Если исправлять, то надо опять эти 2040 тенге поставить с минусом в строке 300.00.027I и поставить в строке 300.00.027II опять с минусом (мы же должны были уменьшить сумму превышения0 Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Просто сейчас глянула на разноску, и вдруг подумала правильно ли я эту сумму (2040тенге) поставила к начислению.. не должна ли я была просто уменьшить сумму к зачету... Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: у нас понимаете не было суммы к начислению, была сумма зачета больше чем начислен сам налог, т.е. мы должны были поставить сумму 1 271 040 тенге в строку 300.00.27 II, А теперь надо было просто ее уменьшить на сумму 2040 тенге. надеюсь все правильно. Но меня гложат сомнения. Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: Посмотрите пожалуйста. может я не так объясняю |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #47 Ср Авг 27, 2014 13:13:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно.Ничего исправлять не нужно. |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #48 Ср Авг 27, 2014 13:46:04 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо |
|