» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #1  Чт Авг 07, 2014 12:55:49
Заголовок сообщения: Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?
Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?
Какими налогами облагается данный экспорт?
Какие то налоги уплачиваются при сдаче отчетности по экспорту?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Чт Авг 07, 2014 14:20:25
Заголовок сообщения:
Татьяна Юрьевна, о какой форме идет речь?
Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #3  Чт Авг 07, 2014 14:39:42
Заголовок сообщения:
форма налоговой отчетности, как отчитываться?
Да в принципе у нас эта процедура проходит впервые, поэтому по данному виду деятельности я вообще ничего не знаю)))) :shock:
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Чт Авг 07, 2014 14:43:38
Заголовок сообщения:
Обратите внимание на ст 242 НК. Экспорт отражаете в 300 форме.
Автор: Стася_п
Добавлено: #5  Чт Авг 07, 2014 14:46:48
Заголовок сообщения:
Татьяна Юрьевна, Имеется ли у вас на руках экспортная декларация?

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

Если имеется, то присутствует факт вывоза товара за пределы ТС.

Добавлено спустя 40 секунд:

то тогда сюда
Трудоголик2 говорит:
Обратите внимание на ст 242 НК. Экспорт отражаете в 300 форме.

Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #6  Чт Авг 07, 2014 14:58:21
Заголовок сообщения:
Нет, на руках не имеется, дали запрос, ждем ответа.
Автор: Стася_п
Добавлено: #7  Чт Авг 07, 2014 15:06:42
Заголовок сообщения:
Татьяна Юрьевна говорит:
Нет, на руках не имеется, дали запрос, ждем ответа.
заранее - это хорошо!
Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #8  Чт Авг 07, 2014 15:11:09
Заголовок сообщения:
Что вы имеете в виду????
Автор: Стася_п
Добавлено: #9  Чт Авг 07, 2014 15:14:05
Заголовок сообщения:
Татьяна Юрьевна говорит:
Что вы имеете в виду????

Интересуетесь вопросами отчетности. Так же важно иметь ввиду, что необходимо отчитаться по данной сделки в Стат.Управление по форме 1ТС
Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #10  Чт Авг 07, 2014 15:15:35
Заголовок сообщения:
А какую отчетность надо и кому предоставлять?
Автор: Стася_п
Добавлено: #11  Чт Авг 07, 2014 15:15:58
Заголовок сообщения:
Стася_п говорит:
форме 1ТС
за месяц - до 3 числа после отчетного месяца
Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #12  Чт Авг 07, 2014 15:17:14
Заголовок сообщения:
В принципе статистика не так страшна как налоговая))))) Но отчитаться следует)))
Автор: Стася_п
Добавлено: #13  Чт Авг 07, 2014 15:17:17
Заголовок сообщения:
Татьяна Юрьевна говорит:
кому предоставлять?

в налоговую за квартал с указанием данной сделки - 300.00
в стат управление 1ТС
Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #14  Чт Авг 07, 2014 15:19:01
Заголовок сообщения:
но в налоговую я так поняла отчетность я буду сдавать после того, как мне документы передадут, так?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #15  Чт Авг 07, 2014 15:20:22
Заголовок сообщения:
Стася_п говорит:
Так же важно иметь ввиду, что необходимо отчитаться по данной сделки в Стат.Управление по форме 1ТС

А при чем здесь ТС? Если
Татьяна Юрьевна говорит:
экспорте в Узбекистан?

Автор: Стася_п
Добавлено: #16  Чт Авг 07, 2014 15:21:58
Заголовок сообщения:
Ну к примеру оборот по данной сделке в июле, то его необходимо указать в отчетности за 3 кв. 2014г.
Это в том случае если вы стоите на учете по НДС.

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

Трудоголик2 говорит:
А при чем здесь ТС?
признаю что-то не туда понесло
Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #17  Чт Авг 07, 2014 15:24:15
Заголовок сообщения:
не понятно только после чего я могу показать оборот???
после отгрузки из 1С или после получения документов из Узбекистана?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #18  Чт Авг 07, 2014 15:28:20
Заголовок сообщения:
Татьяна Юрьевна говорит:
не понятно только после чего я могу показать оборот???

Согласно договора, когда переходит право собственности на товар.
Автор: Стася_п
Добавлено: #19  Чт Авг 07, 2014 15:28:49
Заголовок сообщения:
Татьяна Юрьевна говорит:
осле получения документов из Узбекистана?
Вы документы где оформляете? Насколько мне известно то экспорт нужно оформлять у нас в таможне на территории РК, чтоб был экспорт.
Автор: Татьяна Юрьевна
Добавлено: #20  Чт Авг 07, 2014 15:47:50
Заголовок сообщения:
через таможню товар прошел, подтверждения ждем. Во всяком случае это мне так сказал агент наш, который оформлял все документы на таможне. Мне пока только СМR дали
Автор: al.aliya
Добавлено: #21  Чт Авг 14, 2014 14:32:54
Заголовок сообщения:
Добрый день, подскажите пожалуйста, если мы открыли временную декларацию на экспорт в июне месяце, а полную грузовую декларацию нам брокеры открыли в июле месяце, как мне отразить реализацию в этом случае? полным объемом в июне или же в июле? Помогите пожалуйста, очень срочно нужно :cry:
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #22  Пт Авг 15, 2014 08:29:24
Заголовок сообщения:
al.aliya, обратите внимание на ст 237 п 3 НК
Автор: al.aliya
Добавлено: #23  Пн Авг 18, 2014 09:13:14
Заголовок сообщения:
спасибо, но я эту статью читала, и все равно у меня возникают по ней вопросы:
1. Я провожу реализацию на дату формирования жднакладных с выпиской с/ф и накладных на отпуск товаров, этот товар уходит по временной ГТД, в этом случае я ведь правильно провожу реализацию
2. При формировании ф. 300.00, как я должна распределить эту самую реализацию, т.е. та реализация, которая закрылась при закрытии полной ГТД в июле, но отгруженная в июне не должна садиться во 2 кв. в реализацию в стр.300.00.004?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #24  Пн Авг 18, 2014 09:17:06
Заголовок сообщения:
al.aliya, я считаю, что вы должны показать реализацию в 300 форме по дате регистрации полной ГТД.
Автор: al.aliya
Добавлено: #25  Пн Авг 18, 2014 09:25:21
Заголовок сообщения:
А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #26  Пн Авг 18, 2014 09:33:32
Заголовок сообщения:
al.aliya, согласно правилам
Цитата:
В разделе «Начисление НДС»:
1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты, облагаемые налогом на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом;

Цитата:
38. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.

Автор: al.aliya
Добавлено: #27  Пн Авг 18, 2014 09:43:29
Заголовок сообщения:
А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

я имела ввиду в приложении 1, я всю сумму по реализации указала, согласно реестра выданных с/ф, выгруженных с 1С и приложенные к сданному отчету, в стр.300.00.001А я не отражаю, т.к. у меня экспорт по нулевой ставке НДС, соответственно я показываю эту реализацию в стр.300.00.004
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #28  Пн Авг 18, 2014 09:52:21
Заголовок сообщения:
А почему в стр 300.00.004? Ведь экспорт указывается по стр 300.00.002.
Автор: al.aliya
Добавлено: #29  Пн Авг 18, 2014 10:05:37
Заголовок сообщения:
ой извиняюсь, да в стр. 300.00.002
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #30  Пн Авг 18, 2014 10:09:04
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

Считаю, что это ошибка. Вы должны указывать оборот в 300 форме, согласно ст 237 п 3 НК
Автор: Ermanova D.
Добавлено: #31  Ср Окт 22, 2014 01:24:35
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!

При вывозе в Россию, это будет уже не экспорт верно? поскольку согл ст.242 экспорт, это когда вывоз за пределы ТС. А как быть с НДС, точнее мы ТОО резидент продаем товар в Россию, оплачиваем НДС?

Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:

упс не туда написала, как исправить?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ