» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Реализация легкового авто в 1С 8.2

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Karrik
Добавлено: #1  Чт Июл 24, 2014 13:34:36
Заголовок сообщения: Реализация легкового авто в 1С 8.2
Добрый день!
Помогите разобраться в ситуации:
ТОО (ОУР, НДС-ник) реализует легковой автомобиль по цене больше, чем остаточная стоимость. При реализации ОС в 1С-ке выбирается данное ОС. Получается, чтобы разбить на две строчки один Легковой Автомобиль, надо его два раза выбрать? Не исказит ли это выбытие по данному ОС: списание накопленной амортизации, списание остаточной стоимости, доначисление амортизации за последний месяц, в котором делается реализация.

Добавлено спустя 49 минут 31 секунду:

Разбил одно и тоже ОС на две строчки в "Реализации" - операция не проводится.
Автор: zhanna_tau
Добавлено: #2  Чт Июл 24, 2014 16:28:44
Заголовок сообщения:
Karrik, А зачем Вам выбирать два раза?
Автор: Karrik
Добавлено: #3  Чт Июл 24, 2014 16:36:44
Заголовок сообщения:
zhanna_tau,

Чтобы разбить сумму реализации на "Без НДС" и "С НДС".
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Чт Июл 24, 2014 16:46:31
Заголовок сообщения:
Karrik, а зачем вам это делать? Исправьте просто сумму НДС и напишите бух справку.
Автор: zhanna_tau
Добавлено: #5  Чт Июл 24, 2014 16:51:48
Заголовок сообщения:
Karrik, Вы реализуете авто физлицу, приобретенным юрлицом у физлица? Ст.238 п.9-1 НК.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

Если у реализация не соответствует условиям данного пункта НК, то НДС облагается вся стоимость реализации.
Автор: Karrik
Добавлено: #6  Чт Июл 24, 2014 17:01:42
Заголовок сообщения:
Трудоголик2, Мы продаем легковой автомобиль за 1 000 000 тенге. Его остаточная стоимость на день реализации 500 000 тенге. Согласно п. 8 статьи 238 НК РК ... размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью автомобиля.

Прочитав различные форумы, пришел к выводу, что "Реализацию" нужно сделать так:

1. Автомобиль: ст-ть без НДС = 500 000 / без НДС / Итого = 500 000 тенге;
2. Автомобиль: ст/ть без НДС = 446 428,57 / сумма НДС = 53 571,43 / Итого = 500 000 тенге.

Итого: сумма Реализации = 1 000 000 тенге, сумма НДС = 53 571,43 тенге.

Не знаю как сделать это в 1С 8.2.
Автор: Karrik
Добавлено: #7  Чт Июл 24, 2014 18:14:54
Заголовок сообщения:
zhanna_tau,

Мы реализуем и физ. лицу и юр. лицу. Машины были импортированы в 2012 году, НДС уплачен в бюджет, сумму уплаченного НДС-а отнесли на стоимость машин. И теперь затрудняюсь реализовать машины по правилам НК РК (будь он не ладен) в 1С-ке.

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

Трудоголик2 говорит:
Исправьте просто сумму НДС и напишите бух справку.

Можете сказать поподробнее какие действия необходимо сделать в 1С?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Пт Июл 25, 2014 08:20:13
Заголовок сообщения:
Karrik, я сделала так: документ - реализация ОС. Проставила в накладной общую сумму 1000000, в строке НДС исправила на нужную мне сумму. выписала с-ф, провела. Затем в с-ф сняла флажок "подтвержден доками отгрузки". И сделала там 2 стоки по а/м одну с НДС, другую без. Снова провела с-ф. Потом снова в нее вошла и поставила значек "подтвержден доками отгрузки". Вот и все
Автор: Karrik
Добавлено: #9  Пн Июл 28, 2014 15:41:51
Заголовок сообщения:
Трудоголик2, Спасибо большое за помощь. Когда Вы сделали 2 строки в с-ф, Вы "Количество" поставили и там и там "1" или только в одной строке "1", а во второй "Пустоту"?

Хотел бы спросить у вас совет: я первоначально сделал неправильно и отдал покупателю с-ф. Теперь, я исправил как должно быть. Думаете, стоит покупателю выдать исправленную с-ф или нет? Вроде для него разницы нету, т.к. он в зачет НДС не везьмет, а отнесет ее на стоимость автомашины.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Пн Июл 28, 2014 15:46:39
Заголовок сообщения:
Karrik говорит:
"Количество" поставили и там и там "1"

Да.
Karrik говорит:
для него разницы нету,

Ну если это не принципиально покупателю, то можете и не отдавать. Но в любом случае спросите его мнение.
Автор: Интересная
Добавлено: #11  Ср Июл 30, 2014 12:47:58
Заголовок сообщения:
Всем добрый день!
Тоже продаем легковой автомобиль.Как сделать правильно?
Когда проводишь документ: Передача ОС: Реализация, во вкладке : цена и валюта если убрать галочку: учитывать НДС,тогда нет разделения на облагаемый и необлагаемый обороты,получается сумма НДС, разрешённого к зачёту составляет все 100%. И в 300ф эта реализация не попадает. Или всё-таки поставить эту галочку и тогда получается разделение на облагаемый и необлагаемый оборот? Как будет правильно?
Автор: Интересная
Добавлено: #12  Ср Июл 30, 2014 18:07:57
Заголовок сообщения:
Уважаемая Трудоголик 2, хотелось бы услышать Ваше мнение.
Автор: Karrik
Добавлено: #13  Ср Июл 30, 2014 18:22:42
Заголовок сообщения:
Интересная, если Вы плательщик НДС, то галочка должна стоять в "Учитывать НДС".

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ