| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корректировка 300 деклаоации за 2011г ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Alberas |
| Добавлено: | #1 Чт Июн 12, 2014 09:27:41 |
| Заголовок сообщения: | Корректировка 300 деклаоации за 2011г ? |
ТОО плательщик НДС в октябре м-це 2011г. реализовало ОС-квартиру за 450 000 тенге (на квартиру амортизация не начисляется и НДС не облагается) ,счет фактура была выписана с НДС.В 300 декларации за 4 кв 2011г. сумма 401 786 тенге (450 000- 48 214= 401 786) была проставлена в строке 300,00,01( Vl) - обороты по реализации населению за наличный расчет . в реестре этой суммы нет. Вопрос: в какую строку 300 декларации надо проставить 450 000 тенге? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #2 Чт Июн 12, 2014 09:31:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Alberas |
| Добавлено: | #3 Чт Июн 12, 2014 11:02:48 |
| Заголовок сообщения: | |
извините не поняла ответа. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #4 Чт Июн 12, 2014 11:10:09 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Alberas |
| Добавлено: | #5 Пн Июн 16, 2014 16:49:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините что молчала так долго .времени не хватает.Вы наверное забыли что счет фактура без НДС 450 000 тенге. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #6 Пн Июн 16, 2014 16:57:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тогда почему
|
|||||
| Автор: | Alberas |
| Добавлено: | #7 Вт Июн 17, 2014 12:54:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Сумма 401 786 неправильная, ее мы и должны исправить на сумму 450 000 .Потому что при продаже квартиры НДС не должно быть . |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #8 Вт Июн 17, 2014 13:06:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Alberas, в стр 300.00.001 VI ставите 401786 с минусом. Заполняете приложение № 2 и из него переносите данные в стр 300.00.006. |
|