| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Командировочные расходы на проезд (Жд билеты). Как сделать так что бы они попали в форму 300.00? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Искакова А.М. |
| Добавлено: | #1 Вт Май 27, 2014 17:44:47 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, ок, спс, выбрала все получилось. Жму спасибку. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ландыш, Вам тоже спс, жму спасибку. |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #2 Вт Май 27, 2014 17:06:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Судя по 1 скрину это "Вид поступления". Там можно просто выбрать старый добрый "Товары приобретенные с НДС" |
|||
| Автор: | Искакова А.М. |
| Добавлено: | #3 Вт Май 27, 2014 17:02:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Это же номенклатура, у меня вот так. |
|
| Автор: | ландыш |
| Добавлено: | #4 Вт Май 27, 2014 16:55:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Вид поступления "Проезд" посмотрите заполнен справочник Отражения в Декларации по НДС? |
|
| Автор: | Искакова А.М. | ||
| Добавлено: | #5 Вт Май 27, 2014 16:40:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это скрин моего авансового отчета, посмотрите пож-та все ли правильно? Делаю расшифровку строки 300.00.013 нет там, этих сумм. |
|||
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #6 Вт Май 27, 2014 16:16:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | ландыш |
| Добавлено: | #7 Вт Май 27, 2014 16:16:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Искакова А.М., Заполняете закладку "Прочее" ж/д билет № , дата, вид задолженности, поставщик, выделяете НДС 12%, счет НДС 1420,вид оборота, вид поступления. Сумма попадает в стр 300.00.013 и приложении 300.08 её естественно не будет, а когда составите налоговый регистр к стр 300.00.013 там она отразится. |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #8 Вт Май 27, 2014 16:13:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
подпункту 8) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
еще нужен "посадочный талон". |
|||
| Автор: | Искакова А.М. |
| Добавлено: | #9 Вт Май 27, 2014 16:09:57 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня нет никаких док-тов только сам ж/д билет. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: А это поступление попадет без с-ф в 300 форму?, сейчас попробую. |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #10 Вт Май 27, 2014 16:07:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Искакова А.М., Как документ по которым не предусмотрена СФ. |
|||
| Автор: | Искакова А.М. | ||
| Добавлено: | #11 Вт Май 27, 2014 15:36:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А на основании какого док-та сделать поступление, можно сделать это на основании ж/д билета? Счет фактуры нет, как это поступление попадет в ф 300 если нет с-ф? |
|||
| Автор: | Жакашева Анара |
| Добавлено: | #12 Вт Май 27, 2014 12:51:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Искакова А.М., советую в авансовом отчете провести оплату, а поступление сделать, как обычно. Или нужна доработка 1С |
|
| Автор: | Искакова А.М. |
| Добавлено: | #13 Вт Май 27, 2014 11:34:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Поскажите пож-та командировочные расходы на проезд (Жд билеты) Ставлю в прочее Вид задолженности-Оплата поставщикам, Поставщик завела АО ПП, Какая должна быть статья затрат. У меня есть "Расходы на проезд" но там во вкладке "Отражение в Декларации по Налогу" прописана только 100 форма, Как сделать так что бы они попали и в 300 НД? |
|