| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как закрыть КПН,т.к сумма весит красным |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Чт Апр 10, 2014 16:00:27 |
| Заголовок сообщения: | Как закрыть КПН,т.к сумма весит красным |
Добрый день!подскажите пожалуйста, Закрываю КПН делаю проводки Дт 7710 Кт 3110-30 624 Дт 3110 Кт 1030 - 30 624 закрытие периода,Дт 5610 Кт 7710 у меня на сч.7710 по Кт весит сумма -30 624 и на сч.3110 - 30 624 весит красным. Подскажите пожалуйста,что я делаю не так?спасибо |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #2 Чт Апр 10, 2014 16:26:20 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, посмотрите возможно вы сделали начисление КПН дважды. Добавлено спустя 52 секунды: Или делаете закрытие ручной операцией |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 11, 2014 10:26:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, cпасибо,у меня сделаны только вот эти проводки,начислено в 2013,уплатили в 2014.В закрытии периода,Дт 5610 Кт 7710 не закрывается.... :( |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #4 Пт Апр 11, 2014 10:28:15 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, какя 1-С? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #5 Пт Апр 11, 2014 11:45:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, 1С:8.2 УТП |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #6 Пт Апр 11, 2014 11:58:46 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, в закрытии периода за декабрь 2013 все галочки стоят? И каким числом делали начисление КПН? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #7 Пт Апр 11, 2014 12:27:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, начисление 31 декабря,оплатили 01.04..В закрытии периода,вроде все галочки,а где точно должна стоять галочка,может я что то упустила... |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #8 Пт Апр 11, 2014 12:32:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Закрытие сделали 31.12.13? |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 11, 2014 12:36:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, да |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #10 Пт Апр 11, 2014 12:42:02 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, можете выложить оборотку? Добавлено спустя 31 секунду: и анализ счетов 7710 и 5610? |
|
| Автор: | Ksuysha |
| Добавлено: | #11 Пт Апр 11, 2014 13:32:43 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, А почему вы Кт7710 закрываете Дт 5610? Правильные проводки будут такими: Начислен КПН за отчетный период Дт 7710 Кт 3110 Закрытие счета 7710 в конце отчетного периода Дт 5510 Кт 7710 Уплата суммы КПН Дт 3110 Кт 1010 (или 1030) и все у вас закроется. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Поправьте меня, если я не права. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #12 Пт Апр 11, 2014 14:06:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не верно. Сч 5510 это нераспределенная прибыль, а сч 5610 - это итоговая прибыль(убыток) текущего года. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #13 Пт Апр 11, 2014 14:21:02 |
| Заголовок сообщения: | |
сч.3110 Добавлено спустя 3 минуты: сч.5610 Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: сч.7710 |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #14 Пт Апр 11, 2014 14:29:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Укажите в платежном поручении: 1 .Вид налога(Налог на прибыль -кпн.) 2.Вид платежа(Начислено/уплачно). С ув. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #15 Пт Апр 11, 2014 14:30:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, посмотрите пожалуйста,что не так.... :oops: Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: esiphi, спасибо,сейчас попробую... Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: esiphi, сч.3110,краснота ушла.Спасибо! Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: только не пойму,почему при закрытии периода сч.Дт 5610 Кт 7710,не закрываются??? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #16 Пт Апр 11, 2014 15:31:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте в закрытии периода изменить время. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #17 Пн Апр 14, 2014 10:29:47 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, решили вопрос? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #18 Пн Апр 14, 2014 12:09:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, да,все получилось!!! :Yahoo!: Спасибо вам огромное за помощь!!!! |
|