» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нужно ли заполнять в дополнительной декларации 100 форма строку 100.00.029?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Виктория66
Добавлено: #1  Ср Апр 02, 2014 12:34:26
Заголовок сообщения: Нужно ли заполнять в дополнительной декларации 100 форма строку 100.00.029?
Добрый день! Подскажите пож, делаю доп деклар. на уменьшение. Основная сдана с пожительным НОД - 9083441(стр 100.00.028) тенге, теперь в дополнительной декл в этой строке -за минусом 1823277.
Нужно ли заполнять строку 100.00.029 (Убыток подлежащий переносу)? Программа требует, но по идее результат года все равно положительный и никаких убытков переносить не нужно?

Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:

"Если строка 100.00.028 имеет отрицательное значение, строка 100.00.029 определяется как сумма модуля строки 100.00.028 и строки 100.02.008 I." из правил, а при чем здесь фикс. активы?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Ср Апр 02, 2014 13:48:04
Заголовок сообщения:
Виктория66 говорит:
Нужно ли заполнять строку 100.00.029 (Убыток подлежащий переносу)? Программа требует, но по идее результат года все равно положительный и никаких убытков переносить не нужно?

это правило установлено для очередных форм. Игнорируйте его.
Виктория66 говорит:
"Если строка 100.00.028 имеет отрицательное значение, строка 100.00.029 определяется как сумма модуля строки 100.00.028 и строки 100.02.008 I." из правил, а при чем здесь фикс. активы?

Это порядок определения убытка, подлежащего переносу, который складывается из:
- убытков от предпринимательской деятельности (превышение вычетов на доходами - отрицат.сумма строки 100.00.028)
- убытка от реализации фиксированных активов 1 группы (строка 100.02.008 I)
Если представляете дополнительную форму на это правило не смотрите. Просто корректируете необходимые вам строки.
Автор: Виктория66
Добавлено: #3  Ср Апр 02, 2014 15:30:12
Заголовок сообщения:
Спасибо! В строке 100.00.035 ставлю КПН с минусом. Программа показывает некорректное заполнение. Тоже игнорировать? И еще , подскажите пож, на лицевой счет садится именно сумма с 100.00.035 строки?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Ср Апр 02, 2014 15:44:59
Заголовок сообщения:
Виктория66 говорит:
В строке 100.00.035 ставлю КПН с минусом. Программа показывает некорректное заполнение. Тоже игнорировать?

да, потому что это допформа и логика в ней уже не соблюдается.
Виктория66 говорит:
И еще , подскажите пож, на лицевой счет садится именно сумма с 100.00.035 строки?

нет. В разноску идет строка 100.00.040
Автор: Виктория66
Добавлено: #5  Ср Апр 02, 2014 15:50:10
Заголовок сообщения:
Еще раз спасибо.
Автор: uleka_1978
Добавлено: #6  Вт Апр 08, 2014 10:54:48
Заголовок сообщения:
Добрый день! подскажите пжл... сдала форму 100 с убытком -378142, сейчас сдаю дополнительную с небольшим НОД. Не могу понять, как относится к строке 100.00.29 ? сейчас в дополнительной декларации я ставлю туда +378142, чтоб перекрыть этот убыток, сейчас фактически же его нет. СОНО пишет ошибку. Как быть?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Вт Апр 08, 2014 11:22:08
Заголовок сообщения:
uleka_1978 говорит:
СОНО пишет ошибку. Как быть?

Не обращать внимания, потому как делаете допик.
Автор: uleka_1978
Добавлено: #8  Вт Апр 08, 2014 11:25:51
Заголовок сообщения:
значит я все правильно делаю в доп.декларации указываю в строке 100.00.29 сумму +378142, чтоб ушел убыток сданный в основной декларации, который был -378142, сейчас там сядет 0, правильно?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Вт Апр 08, 2014 11:27:09
Заголовок сообщения:
Правильно. В дополнительной заполняете только те строки, в которых у вас есть изменения, и не обращаете внимание, что программа ругается.
Автор: Салтанат
Добавлено: #10  Пн Апр 28, 2014 17:02:48
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, при сдаче доп. отчета, 100.07 тоже нужно разницу только указывать или полностью заполнять очеред+доп.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #11  Вт Апр 29, 2014 08:11:22
Заголовок сообщения:
Салтанат, только на разницу
Автор: Салтанат
Добавлено: #12  Вт Апр 29, 2014 10:17:10
Заголовок сообщения:
Спасибо Трудоголик2
Автор: Serikpaeyva A
Добавлено: #13  Вт Июн 10, 2014 18:43:10
Заголовок сообщения:
Подскажите пож-та, кажется неправильно заполнила форму 100, у нас убыток допустим 100000, в строке 100.00.028 ставила -100000, в строке 100.00.029 путем нажатия кнопки расчета садилась сумма 100000 без минуса, я ее так и оставила? это неверно кажется да? или как? подскажите пож-та? сейчас хочу сдать допку на прочий доход допустим 20000, и сразу исправлю, если я неверно указала строку 100.00.029, тогда я заполняю строку 100.00.004 =20000, а потом строка 100.00.029 =-80000? а строку 100.00.028 заполняю в допке как =+20000? или как? помогите пож-та
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #14  Ср Июн 11, 2014 08:37:12
Заголовок сообщения:
Serikpaeyva A говорит:
в строке 100.00.029 путем нажатия кнопки расчета садилась сумма 100000 без минуса, я ее так и оставила? это неверно кажется да?

Все верно.
Serikpaeyva A говорит:
тогда я заполняю строку 100.00.004 =20000, а потом строка 100.00.029 =-80000?

Нет в этой строке ставите -20000.
Serikpaeyva A говорит:
строку 100.00.028 заполняю в допке как =+20000?

Да.
Автор: Serikpaeyva A
Добавлено: #15  Ср Июн 11, 2014 09:13:20
Заголовок сообщения:
Трудоголик2,еще раз для уточнения можно опишу, строки 100.00.004, 100.00.005, 100.00.008=+20000 тг, Далее строки 100.00.025, 100.00.028=+20000, строка 100.00.029=-20000, строка 100.00.030=пустая или =0?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #16  Ср Июн 11, 2014 09:16:06
Заголовок сообщения:
Serikpaeyva A говорит:
троки 100.00.004, 100.00.005, 100.00.008=+20000 тг, Далее строки 100.00.025, 100.00.028=+20000, строка 100.00.029=-20000,

Верно
Serikpaeyva A говорит:
строка 100.00.030=пустая

Верно.
Автор: astra597
Добавлено: #17  Пт Авг 08, 2014 02:18:19
Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. ТОО на ОУР сдали нулевую 100 форму за 2013г. После камерального сдали допик по уведомлению с убытком, но в строке ставка КПН 100.00.034 по ошибке вместо 20% поставили (вернее недоглядели) 30%.
Инспектор велела исправить. Я отправила ещё один допик пустой, но только в этой строке поставила -10. декларация ушла, уведомление есть. Но когда инспектор открывает мой отправленный отчет у неё открывается совсем пустая форма. Как мне исправить это? мне кажется именно эту строку наверное нельзя менять? отозвать сданную дополнительную декларацию по уведомлению я не могу? помогите пожалуйста.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #18  Пт Авг 08, 2014 07:49:59
Заголовок сообщения:
astra597 говорит:
Но когда инспектор открывает мой отправленный отчет у неё открывается совсем пустая форма.

А у вас отправленный отчет с цифрами?
Автор: astra597
Добавлено: #19  Пт Авг 08, 2014 10:47:00
Заголовок сообщения:
пустой отчет, только одну строку заполнила 100.00.034. поставила -10.
Автор: astra597
Добавлено: #20  Пт Авг 08, 2014 11:53:27
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
А у вас отправленный отчет с цифрами?


после отправки я распечатала отчет, там в строке стоит -10, а когда инспектор у себя открывает то значение 0.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #21  Пт Авг 08, 2014 14:42:26
Заголовок сообщения:
astra597, попробуйте открыть в КН или в СОНО, если отчет разнесен, то там и увидите. А вообще на сколько мне известно, если у вас убыток, то НОБ равен 0 и ставка НДС здесь роли не играет.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ