| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Пн Мар 17, 2014 10:15:15 |
| Заголовок сообщения: | Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8 |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,если весит сальдо на сч.3130 и на сч.1420,я так понимаю должно быть только на одном счете.в чем может быть ошибка?экспресс- проверка ошибок не выдает.Спасибо |
|
| Автор: | tafel |
| Добавлено: | #2 Пн Мар 17, 2014 22:53:01 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, 1 раз в квартал закрываем НДС: Операции-Регламентные-Закрытие месяца-Зачет НДС к возмещению- поставить "галочку" |
|
| Автор: | Коротин Евгений |
| Добавлено: | #3 Пн Мар 17, 2014 22:54:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Закрытие счетов НДС в "Закрытии месяца" делали? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #4 Вт Мар 18, 2014 09:47:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Коротин Евгений, да делала |
|
| Автор: | Rashid |
| Добавлено: | #5 Вт Мар 18, 2014 09:53:43 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, посмотрите дату и время при закрытии счетов. Также посмотрите дату и время при НДС подлежащего взачет. Скоерй всего ошибка во времени проведения |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #6 Вт Мар 18, 2014 09:54:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Rashid, хорошо,посмотрю.спасибо |
|
| Автор: | Данагуль |
| Добавлено: | #7 Пн Мар 31, 2014 17:25:52 |
| Заголовок сообщения: | Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8 |
Добрый день! Например НДС к уплате в 4 кв.2012 = 100 000 тг, кред.с-до по сч 3130 21.01.13 произвели оплату, сформированы проводки Дт 3130 - кт 1030 = 100 000 тг 25.02.13 произвели еще раз оплату за 4 кв. 2012г., сформированы теже проводки. По окончанию года 2013, висит деб. сальдо на сч 1420, также кредитовое сальдо С МИНУСОМ на сч 3130. Можно ли закрыть ручными проводками? т.е увеличить деб.сальдо по сч.1420 Пробовала использовать сч 1430, но тоже не закрывает правильно. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #8 Пн Мар 31, 2014 18:22:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Данагуль, у меня если при закрытии периода закрывается неправильно, я корректирую ручными проводками. |
|
| Автор: | Данагуль |
| Добавлено: | #9 Вт Апр 01, 2014 11:36:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Например: с-до на 01.01.13 К-т сч 3130=800 оплата 25.01.13 Дт сч 3130 = 800 (Дт 3130-Кт 1030) оплата 25.02.13 Дт сч 3130= 800 (Дт 3130- Кт 1030) закр.мес 31.03.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 200 (7000(сч 3130) -6800(сч 1420)) оплата 25.05.13 (Дт 3130-Кт 1030) = 200 закр.мес 30.06.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 590 (6323-5733) Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800) закр.мес 30.09.13 (Дт 3130-Кт 1420) к начислению за квартал = 1280 (13971-12691) оплата 22.11.13 (Дт 3130-Кт 1030) = 1280 Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800) закр.мес 31.12.13 (Дт 3130-Кт 1420) к ЗАЧЕТУ за квартал = 670 (10843-11513) 31.12.2013 Сальдо висит красным на сч 3130 = -210 (590-800) 31.12.2013 Сальдо висит черным на сч 1420 = 670 (11513-10843) Могу ли я не затрагивая регистры по НДС, сумму на сч 3130 = -210 тенге ручными проводками перенести на сч 1420? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #10 Вт Апр 01, 2014 13:19:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можете. |
|||
| Автор: | Данагуль |
| Добавлено: | #11 Вт Апр 01, 2014 14:49:42 |
| Заголовок сообщения: | |
жму спасибку :good: |
|
| Автор: | Ленюся |
| Добавлено: | #12 Вт Фев 16, 2016 15:02:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста в чем может причина-висят остатки по сч 1420-красным, и по счет 3130-одновременно. Время проверяла,закрытие делала раз в квартал, Внутри оборотки Д-т сч 1420 и К-т сч 3130 правильно,сальдо нет...уже не знаю где копать... |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #13 Ср Окт 05, 2016 09:12:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Ув., профи, подскажите. Раньше была ошибка в учете, брала НДС в зачет по импорту по дате постановки товаров на учет, а оплачивала в след. месяце. След. месяц обычно приходился на след. квартал. Пришлось исправлять отчетность. Теперь в 1 квартале идет сумма к начислению НДС и соответственно должна была быть оплата. Но НДС не оплатили в тот период и теперь эта сумма висит на 3130. Во 2 квартале уже идет НДС в зачет, но в 1с суммы не перекрываются, могу ли я ручной проводкой перекрыть суммы? Оплачивать НДС за 1 квартал не будем, потому что в последующих кварталах идет зачетный НДС, надо будет пеню оплатить. |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #14 Ср Окт 05, 2016 11:31:18 |
| Заголовок сообщения: | |
ну кто-нибудь |
|