» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Услуги без счетов-фактур попадают ли в форму 100.00

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #1  Чт Мар 13, 2014 15:27:27
Заголовок сообщения: Услуги без счетов-фактур попадают ли в форму 100.00
Добрый день. подскажите. У меня есть чеки, без счетов -фактур. Обычные чеки за сканирование документов, за ксерокопии документов, от нотариуса. С подотчетного лица я списала сумму, создала акты, там приказы. Вот другой вопрос, я поставила что эти расходы не идут на вычеты. Теперь. Нужно ли куда- нибудь в форме 100.00 включить эти затраты? Ведь в 300 форму они попадают в строку "Товары и услуги без НДС вычет по которым не разрешен". А в форме 100.00?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Чт Мар 13, 2014 15:38:10
Заголовок сообщения:
Если они не идут на вычеты, то естетственно и в ф.100 не будут отражаться.
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #3  Чт Мар 13, 2014 15:41:54
Заголовок сообщения:
тогда будет разница с формой 300.00 ? это нормально?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Чт Мар 13, 2014 15:54:46
Заголовок сообщения:
Конечно нормально. Но есть вероятность, что придет увед по камералке, тогда будете писать письмо с объяснением причин расхождения.
Автор: Интересная
Добавлено: #5  Чт Мар 13, 2014 15:58:42
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
Если они не идут на вычеты, то естетственно и в ф.100 не будут отражаться.


Почему? Ведь мы эти расходы сначала отражаем и в материалах и в услугах,а потом уже минусуем строкой 100.00.009VIII.
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #6  Чт Мар 13, 2014 16:05:44
Заголовок сообщения:
Интересная говорит:
Рита говорит:
Если они не идут на вычеты, то естетственно и в ф.100 не будут отражаться.


Почему? Ведь мы эти расходы сначала отражаем и в материалах и в услугах,а потом уже минусуем строкой 100.00.009VIII.

т.е. все таки мы должны их указать как услуги? Но понимаете у меня нет счетов-фактур, только чеки. Я имею ввиду в 100.00. форме все таки мы должны их указать? У меня просто программа почему то автоматически не забивает их, придется добавить вручную
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #7  Чт Мар 13, 2014 16:07:30
Заголовок сообщения:
Интересная, вы правы, беру свои слова обратно.
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #8  Чт Мар 13, 2014 16:09:26
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
Конечно нормально. Но есть вероятность, что придет увед по камералке, тогда будете писать письмо с объяснением причин расхождения.

а это не грозит штрафом?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #9  Чт Мар 13, 2014 16:21:51
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
беру свои слова обратно.

Автор: Интересная
Добавлено: #10  Чт Мар 13, 2014 16:31:44
Заголовок сообщения: Re: Услуги без счетов-фактур попадают ли в форму 100.00
[quote="Хункаева Фатима"]Добрый день. подскажите. У меня есть чеки, без счетов -фактур. Обычные чеки за сканирование документов, за ксерокопии документов, от нотариуса.

Делайте ч/з поступление услуг. Или как вариант сделать документ Акт выполненных работ самим и подписать у исполнителей,,,
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #11  Чт Мар 13, 2014 16:33:48
Заголовок сообщения: Re: Услуги без счетов-фактур попадают ли в форму 100.00
[ сделать документ Акт выполненных работ самим и подписать у исполнителей,,,[/quote]
это практически невозможно, потому что даже адрес где это было никто не помнит, это были разные маленькие конторки.

Добавлено спустя 53 секунды:

Делайте ч/з поступление услуг
А сделать самим поступление услуг- разве это законно, у меня ведь нет ни номера входящего документа, ни бумажного носителя с подписями

Добавлено спустя 19 секунд:

Боже, что же мне сделать?
Автор: Интересная
Добавлено: #12  Чт Мар 13, 2014 16:42:50
Заголовок сообщения:
А сделать самим поступление услуг- разве это законно, у меня ведь нет ни номера входящего документа, ни бумажного носителя с подписями

Это же будут просто ваши расходы.Вы ведь их на вычеты не возьмёте. Я думаю, можно.
Автор: Марта
Добавлено: #13  Чт Мар 13, 2014 18:24:08
Заголовок сообщения:
Цитата:
в строке 100.00.009 VIII указываются стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании подпунктов 1) – 14) статьи 115 Налогового кодекса, за исключением стоимости, отражаемой по строке 100.00.009 VII, в том числе сумма расходов по естественной убыли ТМЗ, сумма расходов, не подлежащая отнесению на вычеты в соответствии с пунктом 15 статьи 100 Налогового кодекса. Кроме того, по данной строке отражается себестоимость ТМЗ, которая относится на вычеты по строкам с 100.00.010 по 100.00.019 Декларации;

Из правил заполнения ф. 100.00 за 2013г.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

Упс, уже ответили))
Автор: Мара
Добавлено: #14  Чт Мар 13, 2014 18:48:09
Заголовок сообщения:
Так вооот ... Такие соображения - эти чеки вообще попадают под ст. 115? Они что не связаны с предпринимательской?
Нет, там в 115ой про то, что документы не так оформлены.
Кроме того, нет самой сделки, те сама услуга не поставлена ТОошке. Так?
Зачем вообще это дело в покупки попало? И тем более в 300ю?
Вы просто так разделались. Оно, конечно, аргумент один - все так делают.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #15  Чт Мар 13, 2014 20:57:53
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима, а у Вас в чеках написано, какая именно услуга была оказана?
Если нет, то считаю, что Вы не имеете права включать их в авансовых, может он в магазине пиво себе купил...
Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #16  Чт Мар 13, 2014 21:13:25
Заголовок сообщения:
На каждом предприятии должна быть разработана финансовая дисциплина. В ней должно быть указано, что деньги в подотчет выдаются только материально ответственному лицу, с которым заключается договор о материальной ответственности. В этом договоре должен быть прописан порядок предоставления документов, подтверждающих расходы, а именно: фискальный чек, квитанция об оплате, акт выполненных работ или накладная и счет-фактура. Только при таком комплекте документов подотчетник сможет аргументировать потраченные деньги. Если материально ответственное лицо предоставило только фиск.чек без АВР или накладной, то данный расход считать доходом работника и облагать всеми налогами.
Svetlana.B говорит:
может он в магазине пиво себе купил...

Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #17  Пт Мар 14, 2014 09:26:42
Заголовок сообщения:
спасибо вам всем большое! Вы так помогли мне, Я теперь этот авансовый отчет вообще с базы уберу. Спасибо.
Автор: Alemova
Добавлено: #18  Ср Мар 04, 2015 11:56:37
Заголовок сообщения:
А услуги банка, на которые также не выписываются сч-фактуры, и суммы не включаются в 300 ф.. Включать ли их в 100 ф. и по какой строке?
Автор: esiphi
Добавлено: #19  Ср Мар 04, 2015 12:30:55
Заголовок сообщения:
Alemova говорит:
суммы не включаются в 300 ф..

Необходимо данные затраты отразить в форме 300.00 и соответственно в ф.100.00,стр.100.00.009 III H.
Если не включали в ф.300.00, то Вам нужно сдать доп.ф.300.00 и отразить сумму услуг в стр.300.00.015.
С ув.
Автор: Alemova
Добавлено: #20  Ср Мар 04, 2015 14:06:24
Заголовок сообщения:
По стр.300.00.015 указывается сумма из приложения 8, которое называется реестр счетов-фактур, а здесь нет сч-фактуры, то что показывать? Товары,услуги, приобретенные без НДС, но со сч-фактурами тоже ведь в 8 приложении указываем и проставляем по стр.300.00.015.
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #21  Ср Мар 04, 2015 14:17:32
Заголовок сообщения:
Alemova говорит:
По стр.300.00.015 указывается сумма из приложения 8, которое называется реестр счетов-фактур, а здесь нет сч-фактуры, то что показывать? Товары,услуги, приобретенные без НДС, но со сч-фактурами тоже ведь в 8 приложении указываем и проставляем по стр.300.00.015.

Вы просто в реестр не заносите эти суммы, они будут у вас присутствовать только в строке 300.00.015.
Автор: Rinat Dzh
Добавлено: #22  Ср Мар 25, 2015 12:42:27
Заголовок сообщения:
добрый день.
Подскажите пожалуйста. Как правильно отразить расходы буд периодов? В 300 форме отражена вся сумма. В 100 форме в какой строке и какую сумму нужно отразить (всего 350 000,00, на вычет в 2014г 55 000, переходящая сумма на 2015г 295 000,00).

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ