| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сделать, чтобы Работы и услуги, не относимые на вычеты правильно садились в декларацию? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 04, 2014 17:29:16 |
| Заголовок сообщения: | Как сделать, чтобы Работы и услуги, не относимые на вычеты правильно садились в декларацию? |
Добрый день! Подскажите, по, как сделать, чтобы Работы и услуги, не относимые на вычеты правильно садились в декларацию? Т.Е. в строку 100.00.009 H, а потом минусовались, т.е. попадали в строку 100.00.009 VIII? Заранее огромное спасибо ! |
|
| Автор: | Mukhamedjanova E. |
| Добавлено: | #2 Вт Мар 04, 2014 22:22:09 |
| Заголовок сообщения: | |
В строке 100.00.009.VIII отражаются все расходы с видом учета ПР, которые были отражены в 100.00.009.III, за исключением незавершенного строительства (2400Н), ремонтов (7900Н ), а так же списания ТМЗ и РБП на внеоборотные активы, которые были ранее отражены в строках 100.00.009.VI и 100.00.009.VII. Также в строку включаются затраты по списанию ТМЗ на расходы, не относящиеся к предпринимательской деятельности. При поступлении ТМЗ и услуг (или другой документ) вы выбираете такую статью затрат, в которой признак "принимается к налоговому учету" НЕ установлен. После перепроведения в проводках по НУ вы увидите вид учета "ПР: не отражается в налоговом учете". Эта сумма попадет в строку 100.00.009.VIII Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: В случае, если в периоде приобретения ТМЗ, уменьшать вычет отчетного года не требуется, то в настройке формы следует установить признак "Включать сведения о ПР операциях по ТМЗ в строку 100.00.009.VIII в периоде отнесения ТМЗ на затраты". |
|
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #3 Ср Мар 05, 2014 10:13:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо за ответ! Можно пошагово. 1. Завожу документ, статья затрат, в которой
Сверху в документе устанавливаю "учитывать в КПН", меняю НУ на ПР , выбираю ,"не связанное с получением СГДС"?? Заранее спасибо! |
|||
| Автор: | Mukhamedjanova E. |
| Добавлено: | #4 Ср Мар 05, 2014 11:01:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Достаточно просто в самой статье затрат не ставить галочку "принимается к налоговому учету". В документах всегда должен стоять признак "учитывать КПН", вид учета НУ. Код строки оставляете тот же, т.е. 100.00.009.IIIH. После того как вы проведете документ с этой статьей затрат, еще раз сформируйте 100 форму, увидите результат в строке 100.00.009.VIII |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #5 Ср Мар 05, 2014 11:10:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Только все таки , если оставлять вид учета - НУ, а не менять на ПР, в самом документе, эти суммы не попадают в строку 100.00.009VIII.По крайней мере у меня. |
|
| Автор: | NATA1686 | ||
| Добавлено: | #6 Ср Мар 05, 2014 11:25:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день!Виктория66,
у меня такая же история,если ставлю галочку в НУ,то срока ПР исчезает и не попадает в строку 100.00.009VIII Добавлено спустя 58 секунд: Виктория66, я так понимаю,что галочка в НУ,все таки должна стоять?в любом случае?спасибо |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #7 Ср Мар 05, 2014 11:47:03 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, В самом документе должно стоять "Учитывать КПН" и дальше "Вид учета НУ" - ПР. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #8 Ср Мар 05, 2014 11:49:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Учитывать КПН?у меня нет такого в поступлении ТМЗ :( |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #9 Ср Мар 05, 2014 11:52:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Документ "Поступление ТМЗ и услуг". Слева от даты и времени |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #10 Ср Мар 05, 2014 11:55:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория66, нет такого,или я уже не вижу,щас вышлю скрин Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Поступление ТМЗ Добавлено спустя 36 секунд: Скрин Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: еще раз пробую |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #11 Ср Мар 05, 2014 12:00:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Давайте скрин , справа только от даты и времени документа, я вам неправильно написала |
|
| Автор: | Mukhamedjanova E. |
| Добавлено: | #12 Ср Мар 05, 2014 13:55:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Давайте я вам в картинках покажу :) Все должно получится, может вы не перепроводите документ? |
|
| Автор: | marina777 | ||
| Добавлено: | #13 Ср Мар 05, 2014 14:17:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чем вы руководствуетесь, занося расходы не относящиеся к предпринимательской дейтельности на вычеты?
:shock: |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #14 Ср Мар 05, 2014 14:24:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Mukhamedjanova E., спасибо,но у вас это услуги,а у меня ОС,и там нет статьи затрат,посм.мой скрин есть выше Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Может у кого то есть мысли по этому поводу?,заранее спасибо |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #15 Ср Мар 05, 2014 15:28:15 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, В этой теме разговор шел именно об услугах и работах. Я смотрела Ваш скрин, у Вас отличается сама программа 1С. В отношении ОС, мне отвечали, не знаю как правильно прикрепить сноску, что если ОС приобретены не в целях получения СГД, то в они не включаются в приложение № 2 к декларации, где как раз ОС, |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #16 Ср Мар 05, 2014 15:31:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория66, спасибо,да у меня УТП |
|
| Автор: | Mukhamedjanova E. |
| Добавлено: | #17 Ср Мар 05, 2014 16:29:03 |
| Заголовок сообщения: | |
По ОС точно не могу вам сказать должно или нет попадать в эту строку, хотя это не затраты. Другой вопрос если не надо показывать по НУ. Если вы поставите в документе "принятие к учету ОС" вид учета НУ "ПР: не связано с получением СГД", то по налоговому учету в регистре "ФА организации" этот ОС не будет отражен, и соответственно не будет его в приложении 100.02. Но в любом случае по БУ должно числиться. |
|