| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Налоговый регистр по строке 100.00.016 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Пн Фев 24, 2014 14:29:38 |
| Заголовок сообщения: | Налоговый регистр по строке 100.00.016 |
Добрый день!посмотрите пожалуйста верно ли заполнен регистр.спасибо |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #2 Пн Фев 24, 2014 14:35:16 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, на вычеты у вас пойдет сумма 48 600, сумма уплаченная в пределах начисленных налогов согласно ст. 114НК |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #3 Пн Фев 24, 2014 14:39:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, а почему тогда при формировании ф.100 выходит эта сумма 79110? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Пн Фев 24, 2014 14:40:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Считаю-Сумма относимая на вычеты=48600 тг.(ст.114 п.1 пп.1 НК РК). С ув. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #5 Пн Фев 24, 2014 14:47:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, esiphi, спасибо вам!жму спасибки!только не пойму почему 1с формирует так?или может то что отчетность за 2012 в 1с? |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #6 Пн Фев 24, 2014 14:48:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы имеете в виду при формировании в 1С? Не знаю :unknown: Сумма 35010 пойдет у вас на вычеты в следующем году, по факту уплаты. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #7 Пн Фев 24, 2014 14:50:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, спасибо вам за помощь!!! :D .спрошу у нашего программиста |
|
| Автор: | Коротин Евгений | ||
| Добавлено: | #8 Пн Фев 24, 2014 15:04:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чтобы в форму 100 в 1С попадала сумма уплаченная в пределах начисленных налогов необходимо настроить так называемый "учет временных разниц балансовым методом". На то чтобы описать как это правильно сделать уйдет куча времени, поэтому подробнее вы можете найти статьи на дисках ИТС и на сайте 1с рейтинга. Там все разжевано капитально |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #9 Пн Фев 24, 2014 15:06:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Коротин Евгений, спасибо вам! |
|
| Автор: | Arina73 |
| Добавлено: | #10 Вт Мар 11, 2014 11:31:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, проверьте пожалуйста верно ли составлен регистр к стр.100.00.016. Я вляется ли он утвержденной формой или можно его изменить? С уважением. |
|
| Автор: | Arina73 |
| Добавлено: | #11 Вт Мар 11, 2014 12:51:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Ошиблась. Соц.отчисления не включаются в этот регистр, они отражаются в строке100.00.012. А по эмиссиям и соцналогу сомненья берут. Проверьте плиз... Добавлено спустя 25 минут 22 секунды: Ой, блин, и КПН не включается :fool: Осталось эмиссии и соцналог из регистра исключить и все проблема решена :D |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #12 Вт Мар 11, 2014 13:27:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://balans.kz/viewtopic.php?p=562618&tape#562618 думаю эмиссии на вычет 2096 между столбцом D и Е можно вставить "Всего исчисленные(начислен-ные) суммы налогов за текущий период, с учетом пе-ренесенных начисленных налогов с предыдущих периодов"где суммировать С и D и с этим результатом сравнивать оплаченное. Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: Соцналог верно, только у меня вышло почему-то 1366872 Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
извиняюсь верно |
|||
| Автор: | Arina73 |
| Добавлено: | #13 Вт Мар 11, 2014 13:39:11 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, ну правильно соцналог оплачено 1366872. Налоги мы берем на вычет сумму оплаченную. А вот по эмиссиям оплаченную или начисленную? Это же не налог, это плата за эмисии в окруж.среду., значит обязательный платеж. Или я не права? Запуталась совсем. И потом в регистре есть строка госпошлина. У нас в этом году была госпошлина за получение лицензии, я должна её тоже сюда включить или на 7210? anginaa, спасибо что откликнулись |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||||
| Добавлено: | #14 Вт Мар 11, 2014 14:32:10 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Возможно ошибаюсь, но статья 114 НК не разделяет налоги и обязательные платежи в бюджет
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: а согласно правил заполнения 100 формы
|
|||||||
| Автор: | Arina73 |
| Добавлено: | #15 Вт Мар 11, 2014 15:29:33 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, спасибо Вам большое :Rose: спасибку отправила По эмиссиям сомнений не осталось-берем на вычет сумму уплаченную, в пределах начисленной. Госпошлину за получение лицензии тоже думаю надо включить, хорошо там соответствует сумма начисления и сумма оплаты :D :D :D |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #16 Вт Мар 10, 2015 12:41:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день!подскажите пожалуйста по СН какую сумму взять на вычет? начисленно за 2014 г.430 139 тг ,уплачено 339033,берем на вычеты 339 033 верно или нет? в оплаченные входит оплата за 2013 год или нет? спасибо |
|
| Автор: | xolms | ||||
| Добавлено: | #17 Вт Мар 10, 2015 13:57:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
верно.(но если не входит оплата за 2013 в эту сумму, то ещё + оплата за 2013г. но всё вместе - не более начисленной за 2014 г. |
|||||
| Автор: | Мыльникова Татьяна | ||
| Добавлено: | #18 Вт Мар 10, 2015 14:01:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
верно, на вычеты уплаченное в пределах начисленного начислено в декабре 2013 уплачено в январе 2014? тогда да, входит с ув. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #19 Вт Мар 10, 2015 14:13:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Мыльникова Татьяна, спасибо,да начислено в дек.2013,есть суммы начисленные в 2012,а уплаченные в 2014,тогда тоже включаем в 2014? Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: xolms, спасибо,а если есть начисленные в 2012,а оплатили мы в 2014г,то входит в 2014г? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: xolms, в эту сумму 339 033 уже входит 2013 и 2012г |
|
| Автор: | xolms |
| Добавлено: | #20 Вт Мар 10, 2015 14:17:32 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, берите оборотку (или анализ счета) по налогу. и смотрите в ней начисления и оплату(не важно за какой год оплата, хоть за 2011). Только пени отдельно учитываете. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #21 Вт Мар 10, 2015 14:25:00 |
| Заголовок сообщения: | |
xolms, эти суммы и есть по ОСВ,а пени насколько я знаю не относятся на вычеты... |
|
| Автор: | xolms |
| Добавлено: | #22 Вт Мар 10, 2015 14:33:12 |
| Заголовок сообщения: | |
да. |
|
| Автор: | Мыльникова Татьяна |
| Добавлено: | #23 Вт Мар 10, 2015 14:42:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Nata1686 берите все уплаченные, только что бы сумма не превысила начисленные за 2014 |
|