| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно откорректировать ф.100,раздел вычеты - начисленная ЗП |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Вт Фев 18, 2014 14:20:40 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно откорректировать ф.100,раздел вычеты - начисленная ЗП |
Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться,нужно сдать корректировку ф.100 за 2012год.т.к сданы допки по ф.200,соответственно изменилась начисленная з/п и налоги по з/п.В какую строку отнести эту разницу?и как быть если по итогам 2012 года был убыток,а сейчас при внесении всех корректировок получается прибыль?спасибо. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #2 Вт Фев 18, 2014 15:21:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
100.00.018IV на разницу. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #3 Вт Фев 18, 2014 15:27:03 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, а 200 форма сдана на увеличение или уменьшение? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #4 Вт Фев 18, 2014 15:30:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, сдана на увеличение. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #5 Вт Фев 18, 2014 15:33:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Соответственно необходимо пересчитать данные в строках: 100.00.018III Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: 100.00.018 Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) 100.00.035 ВСЕГО ВЫЧЕТОВ (или 100.00.035I, или 100.00.035II, или 100.00.035III) 100.00.035 I Вычеты (сумма с 100.00.018 по 100.00.034) 100.00.039 НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (100.00.017 - 100.00.035 + 100.00.036 + 100.00.037 + 100.00.038) 100.00.042 ВСЕГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА) (100.00.039 + 100.00.040I - 100.00.041) 100.00.043 Убыток, подлежащий переносу (100.00.042 + 100.03.008I) 100.00.047 НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ (100.00.045 - 100.00.046)
+ появятся данные в строках: 100.00.049 КПН c налогооблагаемого дохода (100.00.047 * 100.00.048) 100.00.050 Исчисленная сумма КПН 100.00.051 Исчисленная сумма КПН, с учетом уменьшения налогового обязательства 100.00.054 ВСЕГО КПН (100.00.051 + 100.00.053I или 100.00.053II) |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||
| Добавлено: | #6 Вт Фев 18, 2014 15:34:50 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Тогда как у вас получается
если до увеличения был убыток? З/п увеличится по стр
А налоги вы же не оплатили, они отразятся (начисление) только в акте сверки. |
|||||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #7 Вт Фев 18, 2014 16:23:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Налоги включаются в декларацию?кот.я начислила за 2012 г?по допкам 200 ф.?или они идут на 2014г?че то я запуталась... Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Омарова Д.М., Трудоголик2, жму вам спасибки! |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #8 Вт Фев 18, 2014 16:25:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
За 2012 г не включаются, потому что не оплачены. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #9 Ср Фев 19, 2014 10:49:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, cпасибо! |
|