» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2014 год для ИП и ТОО.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Zhake
Добавлено: #351  Ср Фев 12, 2014 13:27:13
Заголовок сообщения: Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2014 год для ИП и ТОО.

База знаний

http://balans.kz/viewtopic.php?p=577601#577601
http://balans.kz/viewtopic.php?p=577600#577600

Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00, очень полезного как для новичков, так и для достаточно опытных бухгалтеров.
Поэтому если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этого файла.


В этом сообщении выкладывается окончательный вариант файла.

Дополнения и изменения:
1-версия
Код:
 - был сделан пробный вариант для 2014 года, только 1 полугодие


17-я версия.
Код:
1. На листе "Расчет 1 пг", исправлены формулы для ячеек - D57:D58, ограничение на мин СО убрал.
2. Исправлены листы по формированию реестра оплаты ОПФ, СО.


18-я версия.
Код:
- добавлены листы  за 2 полугодие 2014 года.


19-я версия.
Код:
- исправлены заголовки в листах за 2 полугодие 2014 года.


20-я версия.
Код:
 1. На листе "Общая инфа" - Удалены колонка - Дата рождения.
2. На листе "Общая инфа" - Добавлен комментарий по МинМЗП.
3. Исправлены формулы в листе "Расчет", "ОПВ", "СО", "К уплате", "Ведомость", "Регистр"


21-я версия.
Код:
 1. На листе "Начислено 2пг" - формула расчета количества работников.
2. На листе "Регистр 1пг, 2 пг" - Заголовок формы.


22-я версия.
Код:
- На листах "Расчет" - исправлена формула D55-D60.





Автор: Zhake
Добавлено: #352  Ср Фев 12, 2014 14:59:42
Заголовок сообщения:

Начинаю разработку формы на 2014 год.
Для плодотворной работы, мне нужна для начала определить требования заказчика.
Пока вижу такие требования:
1) Доработать формат выгрузки XML файла для 2014 года.
2) Доработать формулу расчет СО для работников. Ставлю нижний предел. Если у работника сумма начислений больше 0, тогда сумма СО не может быть меньше МЗП * 5%.
3) Убирать 3,4 квартал.
4) Везде поменять слово квартал на полугодие.
5) В листе Начислено добавить еще 3 месяца
6) В листе выходной формы 910.00 добавить 3 месяца.

Еще какие требования надо учесть ?





Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #353  Ср Фев 12, 2014 15:11:18
Заголовок сообщения:

7) В форму 910 добавлены строки "Доходы работников, принимаемые для исчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов" и "Сумма обязательных профессиональных пенсионных взносов, к уплате". Надо добавить эти строки и соответствующие столбцы в листе Начислено.


Автор: Zhake
Добавлено: #354  Ср Фев 12, 2014 15:58:43
Заголовок сообщения:

Мне показалось кто попадает по эту категорию, не сдает отчет по упрощенке.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #355  Ср Фев 12, 2014 16:06:50
Заголовок сообщения:

Если попадают по списку профессий, то ОППВ платят все, независимо от режима налогообложения, в том числе и ИП.
ИП только за себя ОППВ не платит, а за работников должен платить.

Добавлено спустя 43 секунды:

Для чего тогда эти строки в форме 910?



Автор: Zhake
Добавлено: #356  Чт Фев 13, 2014 13:18:31
Заголовок сообщения:

Для галочки.
Но среди участников форума Баланс пока не откликались.
Кто пользуется данной формой.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #357  Чт Фев 13, 2014 13:36:47
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Для галочки.

Ты серьезно? :shock:
Zhake говорит:
Кто пользуется данной формой.

Мы обсуждаем форму 2014 года. Ей еще никто не пользовался. Первые пользователи будут после 1 июля 2014 г.



Автор: Zhake
Добавлено: #358  Чт Фев 13, 2014 14:05:13
Заголовок сообщения:

Рита, хорошо учтем


Автор: Eldarado
Добавлено: #359  Вт Фев 25, 2014 22:09:38
Заголовок сообщения: Re: Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2014 год для ИП и ТОО.

Zhake говорит:
Еще какие требования надо учесть ?

Было б здорово, если бы форма была сразу на весь год.

Рита говорит:
Первые пользователи будут после 1 июля 2014 г.

А мы в этом году уже по полугодиям сдаём, не по кварталам?



Автор: Al44
Добавлено: #360  Чт Апр 17, 2014 16:37:18
Заголовок сообщения:

Что то все затихло, хотелось уточнить не остановится ли работа по Важной для многих теме расчета?
И Важный вопрос кстати: А мы в этом году уже по полугодиям сдаём, не по кварталам?

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:

Статья 434. Налоговый период
Налоговым периодом является полугодие.
Статья 437. Сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов
1. Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

офигеть не знал.
Значит и оплачивать будем раз в пол года?



Автор: Даниэла
Добавлено: #361  Чт Апр 17, 2014 19:36:05
Заголовок сообщения:

Al44 говорит:
Значит и оплачивать будем раз в пол года?

да.
Zhake, очень ждем форму. Мой шеф говорит, чтобы платила как и раньше-каждый квартал, чтобы сумма не набиралась большая. так что, сами понимаете, как необходим расчет.
Спасибо вам большое, что не равнодушны.



Автор: Zhake
Добавлено: #362  Пт Апр 18, 2014 08:42:12
Заголовок сообщения:

Предлагаете чтобы реестр по оплате был за 3 месяца а не за 6 ?


Автор: Lu
Добавлено: #363  Пт Апр 18, 2014 11:18:51
Заголовок сообщения:

Zhake, Если можно, то пусть будет оплата за три месяца.


Автор: Даниэла
Добавлено: #364  Ср Апр 23, 2014 19:20:12
Заголовок сообщения:

Lu говорит:
Zhake, Если можно, то пусть будет оплата за три месяца.

:yes: :yes: :yes: :Rose:

Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:

т.е. поясню просьбу, отчет сделать за полугодие, но с возможностью расчета налогов за 3 месяца, плиззз...



Автор: Zhake
Добавлено: #365  Ср Апр 23, 2014 22:15:27
Заголовок сообщения:

Речь шла только реестр оплаты СО, ОПВ сделать по 3 месяца.


Автор: Lu
Добавлено: #366  Ср Апр 23, 2014 23:33:55
Заголовок сообщения:

Zhake, Да, сделать только оплату. Расчет за три месяца не нужен.


Автор: Даниэла
Добавлено: #367  Чт Апр 24, 2014 20:36:31
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Речь шла только реестр оплаты СО, ОПВ сделать по 3 месяца.

да, вы нас правильно поняли.



Автор: leopold71
Добавлено: #368  Сб Апр 26, 2014 17:05:17
Заголовок сообщения:

Добрый день, да желательно расчет по з/п за 3 месяца, действительно большая сумма накопится за полугодие, лучше налоги которые возможно платить частями


Автор: Zhake
Добавлено: #369  Вс Апр 27, 2014 19:25:17
Заголовок сообщения:

Но это подойдет только для ТОО, а для ИП сумма ОПВ и СО за самого ИП берется из формы расчета.


Автор: Zhake
Добавлено: #370  Чт Май 01, 2014 16:13:34
Заголовок сообщения:

Скажите сколько из пользователей данного файла будет платит ОППВ ?
Может пока не будем его делать ?



Автор: Даниэла
Добавлено: #371  Пт Май 02, 2014 16:57:49
Заголовок сообщения:

Думаю, что ОППВ не многие будут платить, ИП и ТОО на упрощенке со списком професий по закону попадающие под ОППВ по моему и нет.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #372  Пт Май 02, 2014 18:30:36
Заголовок сообщения:

Zhake, а какие проблемы добавить в декларацию строчку по ОППВ? У кого есть ОППВ, будут ее заполнять, у кого нет - не будут.


Автор: Zhake
Добавлено: #373  Пт Май 02, 2014 19:25:52
Заголовок сообщения:

В листе "Начисления" надо добавить по 2 графы на каждый месяц.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #374  Пт Май 02, 2014 19:59:51
Заголовок сообщения:

Предлагаю добавить только строчку в самой декларации, а лист "Начисления" не менять, т.к. объекты исчисления ОПВ и ОППВ не всегда совпадают, и учесть все это в данном файле просто нереально. У кого будут ОППВ, пусть исчисляют их сами отдельно и вносят вручную в форму 910.

Добавлено спустя 48 секунд:

В примечании написать, что ОППВ необходимо рассчитывать самостоятельно.



Автор: Zhake
Добавлено: #375  Пт Май 02, 2014 20:22:10
Заголовок сообщения:

Ставка для всех единая?
Тогда можно сделать доступным только Облагаемую ОППВ.



Автор: Zhake
Добавлено: #376  Сб Май 03, 2014 00:31:43
Заголовок сообщения:

Выкладываю начальный вариант.

Были внесены следующие доработки:
Цитата:

1) В листе Начислено добавлены еще 3 месяца
2) Доработана формула расчет СО для работников. Ставлю нижний предел. Если у работника сумма начислений больше 0, тогда сумма СО не может быть меньше МЗП * 5%.
3) Доработаны реестры оплаты ОПВ, СО.


Файл находиться в первом сообщении - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: sana
Добавлено: #377  Сб Май 03, 2014 15:52:49
Заголовок сообщения:

Zhake, а разве максимальный доход за полугодие 10 млн.т.? По ст.433 пред.размер 1400МЗП, т.е.1400*19966=27 952 400


Автор: Zhake
Добавлено: #378  Сб Май 03, 2014 16:18:11
Заголовок сообщения:

Будет исправлено в следующей версии.


Автор: sana
Добавлено: #379  Сб Май 03, 2014 16:18:19
Заголовок сообщения:

Попробовала заполнить по ИП, без работников. Заполняю лист "Расчет1пг":
Среднеспис.числ=1 (сам ИП), при этом стр.910.00.005 правильно считает сумму налога (3%), а далее по стр.910.00.007 увеличивает эту сумму, хотя при отсутствии работников строки 005 и 007 должны равняться. Непонятно высчитывается какая-то сумма корректировки налога по месяцам, соответственно, далее расчет некорректный. Прошу еще раз посмотреть.



Автор: Zhake
Добавлено: #380  Сб Май 03, 2014 16:35:04
Заголовок сообщения:

Форма расчета еще не исправлена.
Его пока не проверять.



Автор: Zhake
Добавлено: #381  Вс Май 04, 2014 22:35:30
Заголовок сообщения:

sana говорит:
Zhake, а разве максимальный доход за полугодие 10 млн.т.? По ст.433 пред.размер 1400МЗП, т.е.1400*19966=27 952 400

Для ИП 1400 МЗП за полгода, а для ТОО ?

Тут http://kodeks.kz/index.php еще старая версия.



Автор: sana
Добавлено: #382  Пн Май 05, 2014 11:58:56
Заголовок сообщения:

Для ТОО - 2800кр.размер МЗП


Автор: Zhake
Добавлено: #383  Пн Май 05, 2014 12:53:59
Заголовок сообщения:

Версия 2

Были внесены следующие доработки:
Цитата:

1) Доработаны формулы в листе "Расчет 1пг".
2) Доработаны формулы в листе "К уплате 1пг".


Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #384  Пн Май 05, 2014 22:59:39
Заголовок сообщения:

1) Лист "Начислено": в феврале, апреле, мае, когда ставишь сумму в колонку "необлагаемые ОПВ", эта сумма автоматически дублируется в "необлагаемые ИПН".

2) Ставка ОППВ не 15%, а 5%.

3) Считаю неправильно считать начисленный СН так: СН= доход*3% - ИПН, т.к. если общая сумма налогов будет нечетной, то получится, что СН меньше ИПН на 1тенге, а они должны быть одинаковыми, потому что
Пункт 2 статьи 437 НК говорит:
При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог - в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.

Поэтому так и надо считать: ИПН= доход*3%/2, СН= доход*3%/2. Округлять в большую сторону как при расчете ИПН, так и при расчете СН.



Автор: Zhake
Добавлено: #385  Вт Май 06, 2014 10:06:47
Заголовок сообщения:

Рита говорит:

3) Считаю неправильно считать начисленный СН так: СН= доход*3% - ИПН, т.к. если общая сумма налогов будет нечетной, то получится, что СН меньше ИПН на 1тенге, а они должны быть одинаковыми,

В какой ячейке такая формула ?
Сумма СН рассчитывается по формуле = ЕСЛИ((D33-D40-D50-D73)<0;0;(D33-D40-D50-D73))



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #386  Вт Май 06, 2014 12:07:50
Заголовок сообщения:

А надо: ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2)-D50-D73


Автор: Zhake
Добавлено: #387  Вт Май 06, 2014 20:34:01
Заголовок сообщения:

в какую ячейку эту формулу ?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #388  Вт Май 06, 2014 20:37:00
Заголовок сообщения:

Я имела в виду, что вместо D33-D40-D50-D73 надо ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2)-D50-D73

То есть формула для расчета СН должна быть такой: = ЕСЛИ((ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2)-D50-D73)<0;0;(ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2)-D50-D73))



Автор: Zhake
Добавлено: #389  Вт Май 06, 2014 20:50:00
Заголовок сообщения:

Чтобы соответствовать формуле самой формы ?
(910.00.007 х 0,5) - 910.00.011 - 910.00.021

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Была маленькая ошибка в Вашей формуле, правильная
=ЕСЛИ((ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2;0)-D50-D73)<0;0;(ОКРУГЛВВЕРХ(D33/2;0)-D50-D73))



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #390  Вт Май 06, 2014 20:55:09
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Чтобы соответствовать формуле самой формы ?
(910.00.007 х 0,5) - 910.00.011 - 910.00.021

Да.
Zhake говорит:
Была маленькая ошибка в Вашей формуле

Точно!



Автор: Zhake
Добавлено: #391  Вт Май 06, 2014 21:21:00
Заголовок сообщения:

Все ошибки исправлены.
Можно проверить в полном объеме за 1-е полугодие.

Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Astra
Добавлено: #392  Ср Май 07, 2014 10:50:57
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, почему то с апреля месяца ИПН равен СО. В первой версии тоже так было.

Добавлено спустя 39 секунд:

в начислено 1пг.



Автор: Zhake
Добавлено: #393  Ср Май 07, 2014 23:11:54
Заголовок сообщения:

Формула для расчета ИПН для работников с апреля по июнь, исправлена.

Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Даниэла
Добавлено: #394  Вс Май 11, 2014 09:12:24
Заголовок сообщения:

Zhake, спасибо :Rose: :Rose: :Rose:


Автор: Zhake
Добавлено: #395  Пн Май 12, 2014 18:13:21
Заголовок сообщения:

Сколько времени надо для полного тестирования ?
Потом хочу добавить второе полугодие.



Автор: Крош_Ксю
Добавлено: #396  Ср Май 14, 2014 10:23:27
Заголовок сообщения:

У меня вопрос насчет социальных отчислений,почему то доход для расчета социальных отчислений берется такой же, как доход за налоговый период.


Автор: Zhake
Добавлено: #397  Ср Май 14, 2014 15:00:34
Заголовок сообщения:

Для расчёта СО самого ИП, облагаемым является вся сумма полученного дохода.
Статью и пункт Я не помню.



Автор: Крош_Ксю
Добавлено: #398  Ср Май 14, 2014 15:26:08
Заголовок сообщения:

статья 15,п. 2.
нашла прочитала,а в правилах по заполнению налоговой отчетности написано по строке 910.00.010 сумма дохода, с которого исчисляются социальные отчисления за индивидуального предпринимателя, – 1 197 960 (199 660 тенге х 6 месяцев), где 199 660 тенге – предельный доход, принимаемый для исчисления социальных отчислений;,

Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:

т.е я правильно понимаю если у меня доход к примеру будет миллионов 19,то для расчета СО мы берем не больше десятикратного размера МЗП,а если 900 000,то СО высчитываются на основании дохода?



Автор: Zhake
Добавлено: #399  Ср Май 14, 2014 18:19:59
Заголовок сообщения:

Да, сумма Облагаемая СО зависит от суммы дохода.
Если обратили внимание, здесь 910.00.010 разделена на месяцы. В каждом месяце Облагаемая должна быть в между 1МЗП и 10МЗП, и при этом сумма Облагаемая СО не может быть больше полученного дохода за этот месяц.



Автор: Сагадат83
Добавлено: #400  Чт Май 15, 2014 15:41:23
Заголовок сообщения:

спасибо за файл :Rose: :)


Автор: Astra
Добавлено: #401  Вт Май 20, 2014 14:57:01
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, в листе ОПВ 1пг в печатном виде за апрель май июнь выходит
Фамилия и инициалы отправителя денег: Габит Серикович
за первые месяцы правильно.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

в СО тоже самое



Автор: Zhake
Добавлено: #402  Вт Май 20, 2014 17:09:23
Заголовок сообщения:

Исправлено.

Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Ольга Э
Добавлено: #403  Чт Май 22, 2014 17:03:41
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.
Zhake, вы писали:
Цитата:
"Доработана формула расчет СО для работников. Ставлю нижний предел. Если у работника сумма начислений больше 0, тогда сумма СО не может быть меньше МЗП * 5%."


Если зп работника 20 000,то сумма СО должна быть не меньше 998,3. Заполняя файл по сотрудникам, сумма СО при зп 20 000 равна 900 тенге... А если я ставлю 15 000, тогда СО указаны верно 998 тг. Можете, пожалуйста, в вашей формуле сделать корректировки по сумме Всего начислено.
Получается если сумма начислений больше 0, но меньше 22 167, то автоматом проставляется 998,3 тг.



Автор: Zhake
Добавлено: #404  Чт Май 22, 2014 17:43:15
Заголовок сообщения:

Эйзенкрейн Ольга, не могу.
Иначе нарушаю Закон.
Написано Начислено не может быть меньше МЗП, а не Облагаемый.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #405  Чт Май 22, 2014 18:42:16
Заголовок сообщения:

Не поняла. Внесли же изменения с 01.01.14. http://balans.kz/viewtopic.php?t=51943
Да ты и сам разве не об этом писал в топикстартере этой темы:
Zhake говорит:
2) Доработать формулу расчет СО для работников. Ставлю нижний предел. Если у работника сумма начслений больше 0, тогда сумма СО не может быть меньше МЗП * 5%.



Автор: Ольга Э
Добавлено: #406  Чт Май 22, 2014 20:21:28
Заголовок сообщения:

объект исчисления социальных отчислений не должен быть меньше МЗП.
В нашем случае, если начислено 20 000 из них 2000 ОПВ, то к исчислению 18 000, что меньше МЗП соответственно.

Вот только в предыдущем посте не верно написала сумму не 22 167, а 22 184 должно быть минимум начислено минус ОПВ и тогда облагаемая сумма будет равна 19 966 тг. Разве не так? Поправьте если ошибаюсь...



Автор: Zhake
Добавлено: #407  Чт Май 22, 2014 20:48:11
Заголовок сообщения:

Дорогие бухгалтера, скажите мне, пожалуйста,
с МЗП надо сравнить
- Всего Начислено дохода
или
- Сумма Облагаемый СО

?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #408  Чт Май 22, 2014 21:00:12
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Сумма Облагаемый СО



Автор: Zhake
Добавлено: #409  Чт Май 22, 2014 21:21:38
Заголовок сообщения:

Принято.
Будет исправлено в следующей версии.
Пункт связанный с СО в топикстарте считаем ошибочным.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #410  Чт Май 22, 2014 22:59:13
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Пункт связанный с СО в топикстарте считаем ошибочным.

Почему? Ведь на самом деле, с этого года если есть хоть какие-то ненулевые начисления, СО не могут быть меньше 5% от МЗП. Ты в топикстартере правильно написал, но почему-то не сделал.



Автор: Zhake
Добавлено: #411  Пт Май 23, 2014 07:02:13
Заголовок сообщения:

Было написано - сравнить Начислено с МЗП.
Что Я и сделал.
Тут Вы в роли руководителя, а Я в роли исполнителя.
Руководитель не должен давать малейшего шанса ошибиться подчиненному :) :)



Автор: Zhake
Добавлено: #412  Пт Май 23, 2014 08:51:39
Заголовок сообщения:

Исправлено.
Сумма облагаемого СО не может быть меньше МЗП.

Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #413  Пт Май 23, 2014 08:54:27
Заголовок сообщения:

Какой руководитель? Ты о чем?
Я только помогаю в силу своих возможностей и при наличии времени.
Никаких обязанностей по руководству я на себя не брала и подробно не тестировала.



Автор: Zhake
Добавлено: #414  Пт Май 23, 2014 09:15:12
Заголовок сообщения:

Тогда прошу протестировать, думаю Вы лучше Всех протестируете.


Автор: E_M_R_
Добавлено: #415  Пт Май 23, 2014 12:54:23
Заголовок сообщения:

Добрый день! У меня почему-то на самого ИП неверно считает СО: сумма СО за самого ИП в третьем месяце 1 квартала - 382 тенге. Хотя должно быть не меньше МЗП*5% = 998,3?


Автор: Zhake
Добавлено: #416  Пт Май 23, 2014 13:44:00
Заголовок сообщения:

Какую сумму ввели в качестве дохода за 3-й месяц ?

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

E_M_R_, согласно этого поста
http://balans.kz/viewtopic.php?p=569181#569181



Автор: E_M_R_
Добавлено: #417  Пт Май 23, 2014 15:23:53
Заголовок сообщения:

Доход за 1 месяц 78 860
Доход за 2 месяц 111 000
Доход за 3 месяц 26 600
910.00.001 Доход за налоговый период 216 460

910.00.005 Сумма исчисленных налогов (910.00.001 х 3%) 6 494
910.00.006 "Корректировка суммы налогов в соответствии с пунктом 2 статьи 436 Налогового кодекса" 293

Корректировка суммы налогов в соответствии с пунктом 2 статьи 436 Налогового кодекса, 1 мес 106
Корректировка суммы налогов в соответствии с пунктом 2 статьи 436 Налогового кодекса, 2 мес 150
Корректировка суммы налогов в соответствии с пунктом 2 статьи 436 Налогового кодекса, 3 мес 36

910.00.007 Сумма налогов после корректировки (910.00.005 - 910.00.006) 6 202
Сумма налогов после корректировки, 1 мес 2 259
Сумма налогов после корректировки, 2 мес 3 180
Сумма налогов после корректировки, 3 мес 762

910.00.008 Сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет (910.00.007 х 0,5) 3 101
910.00.009 "Сумма социального налога подлежащего уплате в бюджет (910.00.007 х 0,5) - 910.00.011 - 910.00.021" 0
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 1 мес 78 860
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 2 мес 111 000
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 3 мес 26 600

Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 1 мес 3 943
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 2 мес 5 550
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 3 мес 1 330

Сумма социальных отчислений, 1 мес 1 130
Сумма социальных отчислений, 2 мес 1 591
Сумма социальных отчислений, 3 мес 382



Автор: Zhake
Добавлено: #418  Пт Май 23, 2014 15:42:08
Заголовок сообщения:

Правильно рассчитано.
Сумма СО не должен превышать Сумма налога * 0.5 (Сумма налогов после корректировки, 3 мес 762)



Автор: E_M_R_
Добавлено: #419  Пт Май 23, 2014 18:52:44
Заголовок сообщения:

А как быть с нижним пределом, что СО должны быть не менее 5%*МЗП, т.е 998,3 тенге?


Автор: Zhake
Добавлено: #420  Пт Май 23, 2014 19:44:33
Заголовок сообщения:

Это правило не действует для самого ИП.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #421  Пт Май 23, 2014 21:00:14
Заголовок сообщения:

E_M_R_, вопрос неоднозначный, вот здесь много спорили на эту тему http://balans.kz/viewtopic.php?p=555962#555962
К единому мнению не пришли. В этом файле решили считать так. Если вы не согласны, заполняйте строки по СО вручную.



Автор: Одуванчик
Добавлено: #422  Пн Июн 09, 2014 16:33:24
Заголовок сообщения:

Добрый вечер!
Появились деньги, решили оплатить. Скачала и заполнила форму 910 за первые 5 месяцев. У меня есть 4 сотрудника в штате + 2 сотрудника по ГПХ. При заполнении формы у сотрудников ГПХ считает ОПВ и СО. Можно исправить?

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

или нужно вручную вводить сумму не облагаемую ОПВ и СО? Хотя в прошлом году считала автоматом...



Автор: Одуванчик
Добавлено: #423  Пн Июн 09, 2014 20:01:55
Заголовок сообщения:

Опять я с вопросом о сотрудниках ГПХ... Иванов по Договору ГПХ, оклад 30 000 тенге. Ввожу сумму, не облагаемую СО, 30 000 тенге. В итоге, таблица рассчитывает СО с МЗП... Я что-то пропустила про изменения по сотрудникам ГПХ?


Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #424  Пн Июн 09, 2014 21:00:08
Заголовок сообщения:

При отметке: период уплаты ОПВ, СО - полугодичный, ОПВ = СО в списках на перечисление, и почему все одной суммой за 6 мес?


Автор: Zhake
Добавлено: #425  Вт Июн 10, 2014 00:01:05
Заголовок сообщения:

Да, а как Вам хотелось ?
В этой теме этот вопрос обсуждался.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #426  Вт Июн 10, 2014 01:18:13
Заголовок сообщения:

Одуванчик говорит:
Я что-то пропустила про изменения по сотрудникам ГПХ?

Вы ничего не пропустили. А на первом листе "Общая инфа" вы правильно отмечаете вид дохода?



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #427  Вт Июн 10, 2014 06:06:16
Заголовок сообщения:

Алекс Мневис говорит:
При отметке: период уплаты ОПВ, СО - полугодичный, ОПВ = СО в списках на перечисление

Это ошибка?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #428  Вт Июн 10, 2014 08:11:12
Заголовок сообщения:

Конечно ошибка, ОПВ не может быть равно СО никогда.


Автор: Zhake
Добавлено: #429  Вт Июн 10, 2014 09:07:56
Заголовок сообщения:

Одуванчик говорит:
Опять я с вопросом о сотрудниках ГПХ... Иванов по Договору ГПХ, оклад 30 000 тенге. Ввожу сумму, не облагаемую СО, 30 000 тенге. В итоге, таблица рассчитывает СО с МЗП... Я что-то пропустила про изменения по сотрудникам ГПХ?

Чтобы не усложнить формулу предлагаю, поставить этому сотруднику Пенсионер=Да.
В следующей версии поставлю по умолчанию (Пенсионер=Да).

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

Алекс Мневис говорит:
Алекс Мневис говорит:
При отметке: период уплаты ОПВ, СО - полугодичный, ОПВ = СО в списках на перечисление

Это ошибка?

Выложите свой файл, Я не обнаружил такую ошибку.
Прилагаю свой вариант.



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #430  Вт Июн 10, 2014 18:42:58
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Выложите свой файл, Я не обнаружил такую ошибку


Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

Потом не согласен, что в списках на перечисление ОПВ и СО, при выборе расчета - квартальный и полугодичный, сумма не разбивается по месяцам.



Автор: Крош_Ксю
Добавлено: #431  Ср Июн 11, 2014 10:33:21
Заголовок сообщения:

E_M_R_ говорит:
Сумма социальных отчислений, 1 мес 1 130

Сумма социальных отчислений, 2 мес 1 591

Сумма социальных отчислений, 3 мес 382

Извините,конечно мой вопрос может показаться глупым,но почему оплачиваем СО по этим суммам?и откуда они рассчитывались,объясните пожалуйста

Добавлено спустя 26 минут 27 секунд:

Объясните пожалуйста по моему файлу почему сумма к оплате СО 2250,я не пойму откуда он высчитывается



Автор: Zhake
Добавлено: #432  Ср Июн 11, 2014 14:16:40
Заголовок сообщения:

Алекс Мневис говорит:

Потом не согласен, что в списках на перечисление ОПВ и СО, при выборе расчета - квартальный и полугодичный, сумма не разбивается по месяцам.

Если нужно по месяцам раскидать, укажите ежемесячный.



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #433  Ср Июн 11, 2014 18:32:49
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Если нужно по месяцам раскидать, укажите ежемесячный.

Хорошо, тогда смысл выбора варианта расчета?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #434  Ср Июн 11, 2014 23:19:07
Заголовок сообщения:

Крош_Ксю говорит:
почему оплачиваем СО по этим суммам?и откуда они рассчитывались,объясните пожалуйста

Почитайте эти темы
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46258
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304



Автор: Zhake
Добавлено: #435  Чт Июн 12, 2014 01:03:04
Заголовок сообщения:

Алекс Мневис говорит:
Zhake говорит:
Если нужно по месяцам раскидать, укажите ежемесячный.

Хорошо, тогда смысл выбора варианта расчета?

Этот параметр не для расчета, а только заполнения реестра оплаты.
Сделаны все возможные 3 варианта заполнения, по рекомендации участников проекта.
Какой вариант Вас устраивает, тот и выбирайте.



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #436  Чт Июн 12, 2014 06:04:00
Заголовок сообщения:

Zhake, хорошо я вас понял. Тогда остается вопрос открытым при выборе - полугодие, СО = ОПВ, будет исправлено?


Автор: Zhake
Добавлено: #437  Чт Июн 12, 2014 08:45:05
Заголовок сообщения:

Версия №7

Были внесены следующие доработки:
Цитата:

1. При выборе метода заполнения реестра оплаты "полугодичный", СО=ОПВ для самого ИП.
2. Для работников если выбран Вид дохода не "1-Зарплата", расчет СО.


Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Олег Ли
Добавлено: #438  Чт Июн 12, 2014 13:22:24
Заголовок сообщения:

Всем доброго! В таблице (как минимум у меня) СО за 1 и 6 месяцы сумма выходит не правильная


Автор: Zhake
Добавлено: #439  Чт Июн 12, 2014 14:48:58
Заголовок сообщения:

Таблицу заполненную Вашими данными в студио, пожалуйста.


Автор: Крош_Ксю
Добавлено: #440  Чт Июн 12, 2014 14:49:54
Заголовок сообщения:

Рита говорит:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304

спасибо,прочитала,только вот вопрос а что будет ошибкой если мы СО будем считать с 10 МЗП и не сравнивать с СН,например платить не меньше,а больше как приведено у вас в примере
Например, ИП на упрощенке получил доход за месяц 200 000.
СН = 0,03*200 000 /2 = 3 000
Доход для исчисления СО мы должны взять в этом случае только 10 МЗП:
СО = 0,05*174390=8719,5
Поскольку СО больше СН, то СО = 3 000

что если мы будем платить 8719,5 а не 3000?это будет являться ошибкой?



Автор: Zhake
Добавлено: #441  Чт Июн 12, 2014 15:02:52
Заголовок сообщения:

Крош_Ксю, этот вопрос не по теме.
Задавай там прочитали обсуждения

Рита говорит:

Почитайте эти темы
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46258
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304



Автор: Олег Ли
Добавлено: #442  Чт Июн 12, 2014 15:19:19
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Таблицу заполненную Вашими данными в студио, пожалуйста.

извиняюсь, все правильно, это я не правильно считал, а разве если СО больше СН в месяц, то СН не = 0 ?



Автор: Олег Ли
Добавлено: #443  Чт Июн 12, 2014 17:17:27
Заголовок сообщения:

Олег Ли говорит:
Таблицу заполненную Вашими данными в студио, пожалуйста.
все таки не правильно кажется, там указанны СО по мах. , а считает меньше...

Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:

Олег Ли говорит:
все таки не правильно кажется, там указанны СО по мах. , а считает меньше...

уважаемые участники, прошу прощения еще раз... правильно считает... это моя ошибка не правильно взял МЗР



Автор: Даниэла
Добавлено: #444  Пт Июн 13, 2014 08:09:07
Заголовок сообщения:

Zhake, спасибо, как все классно вы сделали расчете :bravo: :Rose:


Автор: ole4ka
Добавлено: #445  Ср Июн 18, 2014 21:55:54
Заголовок сообщения:

Нашла ошибку. Страница начислено 1ПГ. Ячейка АК34 и АК35 не считает. Соответственно выдается ошибка в форме в строке 910.00.004. Надо бы исправить.


Автор: Zhake
Добавлено: #446  Чт Июн 19, 2014 09:40:19
Заголовок сообщения:

ole4ka,
Результат ячеек АК34 и АК35 зависит от наличие значений в диапазоне - AG9-AG32.
Если выше указанном диапазоне везде прочерки, Вы неправильно заполнили данные по сотрудникам.
Получается указываете начисление сотрудникам, которые уволены или еще не приняты на работу.



Автор: Алия
Добавлено: #447  Чт Июн 19, 2014 12:12:29
Заголовок сообщения:

чтото я не догоняю(
пытаюсь воспользоваться таблицей. не получается.
когда ставлю д/д у меня она ругается "сумма за квартал может быть>=0 и <=Макс дох"
что ей надо?
доход
янв 0
февр 0
март 0
апр 253 283
май 62 320
июнь 33000
всего 348 603



Автор: Zhake
Добавлено: #448  Чт Июн 19, 2014 17:45:06
Заголовок сообщения:

Может у Вас проблема с Excel.
Какую версию Excel используете ?



Автор: ole4ka
Добавлено: #449  Чт Июн 19, 2014 21:36:10
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Результат ячеек АК34 и АК35 зависит от наличие значений в диапазоне - AG9-AG32

Может Вы и правы, но ошибка есть.
По порядку.
1. Ячейка АК34 ссылается на СУММУЕСЛИ AJ9:AJ32 и тд.
2. Отсюда ячейка AJ9 почему то равна AG9, а должна быть формула. Проверьте пожалуйста.



Автор: Zhake
Добавлено: #450  Чт Июн 19, 2014 23:35:37
Заголовок сообщения:

ole4ka,
Выложите свой файл в этой теме.



Автор: Алия
Добавлено: #451  Пт Июн 20, 2014 13:42:46
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Какую версию Excel используете ?

OpenOffise



Автор: Zhake
Добавлено: #452  Пт Июн 20, 2014 14:21:36
Заголовок сообщения:

Алия,
Полноценная работа данного файла возможна, если используете - MS Excel 2003, 2007, 2010.



Автор: bota2012
Добавлено: #453  Пт Июн 20, 2014 16:18:11
Заголовок сообщения:

добрый день всем,
форму заполнила все хорошо,
но почему то по работнику не начисляются ОПВ за апрель, май, июнь,

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

в расчете тоже показывается только за 3 месяца



Автор: Zhake
Добавлено: #454  Пт Июн 20, 2014 17:08:07
Заголовок сообщения:

Можно Ваш файл в студию ?


Автор: bota2012
Добавлено: #455  Пт Июн 20, 2014 17:34:50
Заголовок сообщения:

Ок, в понедельник скину


Автор: akulanight
Добавлено: #456  Пн Июн 23, 2014 00:33:45
Заголовок сообщения:

лист "Наичслено 1пг"
столбец AJ (к-во работников в апреле)
строка 9
стоит формула =AG9, хотя должна быть функция через ЕСЛИ

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

там же столбец AL зачем-то переносит ОПВ из оклада



Автор: Zhake
Добавлено: #457  Пн Июн 23, 2014 08:55:55
Заголовок сообщения:

akulanight говорит:
лист "Наичслено 1пг"
столбец AJ (к-во работников в апреле)
строка 9
стоит формула =AG9, хотя должна быть функция через ЕСЛИ

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

там же столбец AL зачем-то переносит ОПВ из оклада

Будет исправлено в следующей версии



Автор: bota2012
Добавлено: #458  Пн Июн 23, 2014 12:52:35
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Можно Ваш файл в студию ?


ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,
АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ НАЧИСЛЕНИЕ ОПВ И СО



Автор: Zhake
Добавлено: #459  Вт Июн 24, 2014 12:57:56
Заголовок сообщения:

bota2012 говорит:
Zhake говорит:
Можно Ваш файл в студию ?

ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,
АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ НАЧИСЛЕНИЕ ОПВ И СО

Вы указали 20000 как начислено и как не облагаемый ОПВ.
Поэтому и ОПВ=0. Если ОПВ неправильный это отразиться на СО.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

И еще на забудьте в листе Общая инфа указать дату принятия работника.
Иначе количество работников и среднемесячная и т.д. не правильно рассчитается.



Автор: bota2012
Добавлено: #460  Вт Июн 24, 2014 13:04:02
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Вы указали 20000 как начислено и как не облагаемый ОПВ.


спасибо, извиняюсь,
он автоматически проставился кажется



Автор: InkaMari
Добавлено: #461  Чт Июн 26, 2014 12:05:34
Заголовок сообщения:

Добрый день! Расчёт отличный, вот только у меня при скачивании версии7 выходит ошибка в разделе "Общая информация" в графе "Вид дохода" по 1-му сотруднику стоит 1-Заработная плата. Думаю из-за этого в разделе "начисллено 1пг" именно по этому сотруднику с апреля месяца не считается ОПВ и соответсвенно ИПН не верный. Прошу помощи, где указала не вырные данные????

Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:

Извиняюсь! прочла всю "ветку", в предыдущем сообщении тоже был такой вопрос - действительно программа автоматически дублирует с апреля месяца "сумму всего начислено" в графу "не облагаемый ОПВ". Исправила иииии УРА все верно.



Автор: ole4ka
Добавлено: #462  Вс Июн 29, 2014 13:54:45
Заголовок сообщения:

Выкладываю файл.

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

Еще раз напоминаю.
1. Ячейка АК34 ссылается на СУММУЕСЛИ AJ9:AJ32 и тд.
2. Отсюда ячейка AJ9 почему то равна AG9, а должна быть формула. Проверьте пожалуйста. В других месяцах в аналогичных ячейках стоит формула.



Автор: Zhake
Добавлено: #463  Пн Июн 30, 2014 11:33:59
Заголовок сообщения:

ole4ka,
Об этом Я писал - http://balans.kz/viewtopic.php?p=573381#573381



Автор: ole4ka
Добавлено: #464  Пн Июн 30, 2014 11:41:27
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Об этом Я писал - http://balans.kz/viewtopic.php?p=573381#573381

Спасибо. Просто я Вам писала гораздо ранее http://balans.kz/post573271.html#573271 и Вы просили меня выложить файл. Я его выложила, правда с некоторым опозданием :oops:
Еще раз спасибо, ждем.
ЗЫ. А я вышла из положения так. В списке работников начала заполнять со второй позиции и все ОК. Проблема только с первой позицией.



Автор: Zhake
Добавлено: #465  Пн Июн 30, 2014 14:01:36
Заголовок сообщения:

Версия 8

Были внесены следующие доработки:
Цитата:

1) Исправлена формула в листе "Начислено 1пг", ячейка AJ9.


Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Дмитрий Настин
Добавлено: #466  Пт Июл 04, 2014 11:09:01
Заголовок сообщения:

Zhake, Спасибо Вам огромнейшее за Ваш труд. Очень выручаете своим авторасчётом!


Автор: ???????
Добавлено: #467  Сб Июл 05, 2014 21:08:18
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.
Спасибо за форму, очень большой труд ваш .
Заполнила форму только почему то расхождения есть. Доход 297880 за 6 месяцев. стр. 910,00.005 пишет 8937 тенге, потом уже заполняет 910.00.007 - 8936 тенге. и начисления СО за 4 месяц считает из суммы (35080 *3%/2) = 527 тенге, хотя выходит 526 тенге.

И подскажите пожалуйста как убрать строки по кол-ву работников, у меня всего 5, а распечатывает всех 25. очень буду благодарна. Спасибо.



Автор: Zhake
Добавлено: #468  Сб Июл 05, 2014 23:02:21
Заголовок сообщения:

веточка,
Выложите свой заполненный файл.



Автор: ???????
Добавлено: #469  Вс Июл 06, 2014 21:42:48
Заголовок сообщения:

[b]Zhake[/b], здравствуйте. Не знаю правильно я прикреплю файл, постараюсь.

Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:

Извиняюсь, не то скинула. Заполнила только расчет данные.

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

Вы меня извините, заполняю файл-сохранить , а файл пуст получается при открытии заново. Что то делаю не так ?



Автор: Zhake
Добавлено: #470  Вт Июл 08, 2014 13:36:59
Заголовок сообщения:

Сохраните файл, дайте другое имя.
Пере отправкой на форум лучше закройте файл.



Автор: ???????
Добавлено: #471  Ср Июл 09, 2014 15:09:09
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Спасибо за подсказку, так и сделала. Строка ф.910.00.005 не равна 910.00.007 и СО за 4 месяц =526 тенге.
И подскажите пожалуйста как убрать строки по кол-ву работников, у меня в другом ИП всего 5, а распечатывает всех 25. очень буду благодарна. Спасибо.



Автор: Zhake
Добавлено: #472  Ср Июл 09, 2014 18:02:12
Заголовок сообщения:

веточка говорит:
Строка ф.910.00.005 не равна 910.00.007 и СО за 4 месяц =526 тенге.

Будет исправлено в следующей версии.
веточка говорит:
И подскажите пожалуйста как убрать строки по кол-ву работников, у меня в другом ИП всего 5, а распечатывает всех 25. очень буду благодарна.

Какой Лист пытаетесь распечатать ?
Если "Начислено 1 пг", его не получиться ограничить. А реестры оплаты должны распечатываться по кол работников.



Автор: ???????
Добавлено: #473  Ср Июл 09, 2014 22:20:49
Заголовок сообщения:

Спасибо большое,жаль конечно, что нельзя убрать кол-во в "Начислено 1пг" было бы очень удобно для работы :Rose:


Автор: Zhake
Добавлено: #474  Ср Июл 09, 2014 23:10:49
Заголовок сообщения:

Может как-нибудь сделаю форму ведомости как реестры оплаты.
Тогда там будет только заполненные строки.



Автор: Zhake
Добавлено: #475  Чт Июл 10, 2014 08:04:40
Заголовок сообщения:

Версия 9

Были внесены следующие доработки:
Цитата:

1) Исправлена формула в листе "Расчет 1пг", ячейка D33 (910.00.007).


Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Анатолий Г.
Добавлено: #476  Чт Июл 10, 2014 10:08:21
Заголовок сообщения:

Извините если не в тему. Не получается скачать файл с авторасчетом - показывает ошибку, файл отсутствует на сервере, нет прав для скачивания файла. Подскажите, как скачать файл?


Автор: Zhake
Добавлено: #477  Чт Июл 10, 2014 12:03:47
Заголовок сообщения:

Попробуйте использовать Интернет другого провайдера.


Автор: Zhake
Добавлено: #478  Чт Июл 10, 2014 16:14:22
Заголовок сообщения:

Версия 10

Были внесены следующие доработки:
Цитата:
1) Добавлены итоги по - Вычетам и Выплатам в листе "Начислено 1пг".
2) Добавлен лист "Регистр 1пг".


Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #479  Пт Июл 11, 2014 10:00:02
Заголовок сообщения:

Налоговый регистр с расшифровкой исчисления ИПН, ОПВ и СО по работникам очень полезный - спасибо!
Но поскольку есть утвержденная форма такого регистра для ИП на СНР http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001311#z253 , предлагаю оформить его по этой форме, чтобы пользователь файла сразу мог его распечатать и подшить к форме 910.

P.S. Утвержденная форма регистра вступила в силу с 25.08.13.



Автор: Zhake
Добавлено: #480  Пт Июл 11, 2014 10:10:51
Заголовок сообщения:

Рита, принято
Будет исправлено в следующей версии.
Вот эти графы будут всегда пустыми, так как нет информации в данном файле авторасчета:
4. задолженность по невыплаченным доходам на начало месяца
15. расходы работодателя, с которых исчисляется социальный налог
16. сумма исчисленного социального налога
19. сумма социального налога, подлежащая уплате

Правильно ?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #481  Пт Июл 11, 2014 10:19:13
Заголовок сообщения:

Да, правильно. Я тоже не понимаю, зачем их ввели, если
Правила составления форм налоговых регистров говорит:
47. Настоящая форма налогового регистра предназначена для отражения операций по учету доходов физических лиц, облагаемых у источника выплаты, налоговых обязательств по таким доходам, обязательств по учету обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, включая все налоги и отчисления, индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 4-1 статьи 77 Налогового кодекса.

т.е. это НР для ИП на упрощенке, которые СН с зарплаты работников не исчисляют.



Автор: Zhake
Добавлено: #482  Пт Июл 11, 2014 10:20:43
Заголовок сообщения:

Может тогда лучше убрать эти столбцы ?
Чтобы на принтере распечатался оптимально.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #483  Пт Июл 11, 2014 10:24:21
Заголовок сообщения:

Или сделать минимальную ширину столбца только с указанием номеров в заголовке, чтобы соблюсти формальные требования.


Автор: Zhake
Добавлено: #484  Пт Июл 11, 2014 11:14:52
Заголовок сообщения:

Да, тоже правильно

Добавлено спустя 29 секунд:

Чтобы было меньше вопросов у проверяющих.

Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:

фразу - "за отчетный месяц" можно поменять на "за отчетный период" ?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #485  Пт Июл 11, 2014 11:38:21
Заголовок сообщения:

Думаю, что нет, т.к. в налоговом регистре налоговики хотят видеть расшифровку именно по месяцам.


Автор: Zhake
Добавлено: #486  Пт Июл 11, 2014 12:01:27
Заголовок сообщения:

Регистр должен быть по месяцам ?
А не один за полугодие.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #487  Пт Июл 11, 2014 12:04:14
Заголовок сообщения:

Он должен быть один за полугодие, но в нем должна быть расшифровка по месяцам.


Автор: Zhake
Добавлено: #488  Пт Июл 11, 2014 14:07:07
Заголовок сообщения:

Тогда колонку указывающий месяц не хватает.
Добавить ?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #489  Пт Июл 11, 2014 16:24:38
Заголовок сообщения:

Там не колонку надо добавить, а строки. То есть идет одна табличка по всем сотрудникам, внизу строка "Итого за 1-й месяц", потом вторая табличка с итоговой строкой "Итого за 2-й месяц" и таких 6 таблиц, а в конце итоговая строка "Итого за
налоговый период".



Автор: Zhake
Добавлено: #490  Пт Июл 11, 2014 16:53:56
Заголовок сообщения:

Есть пример с заполненными данными ?

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

Вот пустая переведенный в Excel файл.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #491  Пт Июл 11, 2014 18:29:47
Заголовок сообщения:

Думаю, должно быть что-то типа этого.


Автор: Олег Ли
Добавлено: #492  Сб Июл 12, 2014 12:08:19
Заголовок сообщения:

доброго всем, не нашел к какой теме относится мой вопрос, поэтому пишу сюда. В новой 910 форме в разделе Общая информация есть места для галочки, ведется бух. учет или не ведется. что надо ставить ИП ?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #493  Сб Июл 12, 2014 13:40:53
Заголовок сообщения:

Конечно не в тему написали. Вам сюда balans.kz/viewtopic.php?t=53882

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Ссылка кривая получилась. Еще раз: http://balans.kz/viewtopic.php?t=53882



Автор: Олег Ли
Добавлено: #494  Пн Июл 14, 2014 17:19:25
Заголовок сообщения:

Доброго. В форме 910 если у ТОО не было Например за январь оборотов, но при этом были начислены з/п работникам, то формула вычитывает СО из других общей суммы. Так должно быть ?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #495  Пн Июл 14, 2014 20:57:47
Заголовок сообщения:

Да, так должно быть. СН исчисляется сразу за полугодие, и из этой общей суммы вычитаются все начисленные за полугодие СО.
А по месяцам в этом файле доход расписывается исключительно для исчисления СО за самого ИП.



Автор: Олег Ли
Добавлено: #496  Вт Июл 15, 2014 12:13:39
Заголовок сообщения:

[quote="Рита"]Да, так должно быть. СН исчисляется сразу за полугодие, и из этой общей суммы вычитаются все начисленные за полугодие СО.
А по месяцам в этом файле доход расписывается исключительно для исчисления СО за самого ИП.
Спасибо ! А если человек с ТОО уволился и с мая не работает, в форме все равно считает количество с ним до конца, т.е. в ТОО до апреля включительно работало 7 человек, а уже с мая 6, авторасчет считает все равно до конца отчетного периода среднесписочная численность 7 чел. так правильно ?



Автор: Zhake
Добавлено: #497  Вт Июл 15, 2014 12:55:24
Заголовок сообщения:

Свой файл с примером выложите.


Автор: Олег Ли
Добавлено: #498  Вт Июл 15, 2014 14:36:58
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Свой файл с примером выложите.



Автор: Olesja
Добавлено: #499  Вт Июл 15, 2014 15:40:29
Заголовок сообщения:

Добрый день. Скажите пожалуйста, а это правильно по вашей таблице, если с з/п в 22000 тенге считается ИПН 1980 тенге и СО 998. Мне кажется что ИПН=0, а СО 990тенге.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #500  Вт Июл 15, 2014 17:52:21
Заголовок сообщения:

Olesja говорит:
считается ИПН 1980 тенге

Может быть вы на листе "Общая инфа" в графе "Вычет по ИПН" не поставили "да"?
Olesja говорит:
и СО 998

Все правильно. Подробнее здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=51943



Автор: Zhake
Добавлено: #501  Ср Июл 16, 2014 03:15:37
Заголовок сообщения:

Олег Ли говорит:
А если человек с ТОО уволился и с мая не работает, в форме все равно считает количество с ним до конца, т.е. в ТОО до апреля включительно работало 7 человек, а уже с мая 6, авторасчет считает все равно до конца отчетного периода среднесписочная численность 7 чел. так правильно ?

Посмотрел Ваш файл, если обратили внимание на лист "Начислено 1 пг", там общая численность за май и июнь у Вас равен 6.
Теперь в листе "Расчет 1пг" идет расчет среднесписочной по следующему алгоритму:

Сначала рассчитываем численность за весь период:
7 + 7 + 7 + 7 + 6 + 6 = 40.

Делим полученную цифру на количество месяцев в периоде (6 мес.):
40 / 6 = 6,666666667

Если округляем до целого, будет 7.
Вы с этим не согласны ?



Автор: Олег Ли
Добавлено: #502  Ср Июл 16, 2014 11:29:46
Заголовок сообщения:

[quote="Zhake"]Вы с этим не согласны ?
согласен с вами Жаке, просто сомневался, теперь не сомневаюсь. Спасибо!



Автор: nazic2012
Добавлено: #503  Ср Июл 16, 2014 15:25:03
Заголовок сообщения:

Добрый день! Как быть если работник в одном месяце был принят на работу и отработал менее 16 кал дн, а в следующем месяце уволен отработав более 16 кал дней, как установить вычет по ИПН? У меня так по нескольким сотрудникам.


Автор: nazic2012
Добавлено: #504  Ср Июл 16, 2014 16:26:26
Заголовок сообщения:

То есть мне надо чтобы в одном месяце применялся вычет а в другом нет, где именно помесячно установить?


Автор: nazic2012
Добавлено: #505  Ср Июл 16, 2014 18:21:54
Заголовок сообщения:

И строка 910.00.006 не правильно заполнилась, вручную высчитала другую сумму. Посмотрите пожалуйста!


Автор: Анна О.
Добавлено: #506  Ср Июл 16, 2014 20:25:03
Заголовок сообщения:

Добрый день! При попытки открытия файла у меня выходит предупреждение.... Может подскажете как исправить? Я так понимаю это системная ошибка в моём ....


Автор: NowBuh
Добавлено: #507  Чт Июл 17, 2014 10:40:38
Заголовок сообщения:

Здраствуйте! А если ИП пенсионер, то соц.отч. не считать по вашей формуле, просто 0 да?
Для работников как?

Добавлено спустя 26 секунд:

Не нужно доход в этом случае на месяца делить да?



Автор: NowBuh
Добавлено: #508  Чт Июл 17, 2014 13:12:10
Заголовок сообщения:

NowBuh говорит:
Здраствуйте! А если ИП пенсионер, то соц.отч. не считать по вашей формуле, просто 0 да?
Для работников как?

Добавлено спустя 26 секунд:

Не нужно доход в этом случае на месяца делить да?


Пожалуйста подскажите.
:Rose:



Автор: nazic2012
Добавлено: #509  Чт Июл 17, 2014 16:31:04
Заголовок сообщения:

nazic2012 говорит:
И строка 910.00.006 не правильно заполнилась, вручную высчитала другую сумму. Посмотрите пожалуйста!

Среднесписочная численность в таблице -3, но в сроку корректировки ставит сумму из расчета 2чел. Почему?
сумма налога *1,5%*2, правильно ведь надо- сумма налога *1,5%*3?



Автор: Zhake
Добавлено: #510  Пт Июл 18, 2014 21:55:23
Заголовок сообщения:

nazic2012 говорит:
Добрый день! Как быть если работник в одном месяце был принят на работу и отработал менее 16 кал дн, а в следующем месяце уволен отработав более 16 кал дней, как установить вычет по ИПН? У меня так по нескольким сотрудникам.

Ваш вопрос надо задавать в других темах,
Перечень тут: Вычеты из зарплаты, применяемые при исчислении ИПН, СН, ОПВ, СО

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:

nazic2012 говорит:
И строка 910.00.006 не правильно заполнилась, вручную высчитала другую сумму. Посмотрите пожалуйста!

Выложите также файл авторасчета с заполнными данными.

Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:

Анна О. говорит:
Добрый день! При попытки открытия файла у меня выходит предупреждение.... Может подскажете как исправить? Я так понимаю это системная ошибка в моём ....

Какая версия Excel у Вас ?



Автор: Zhake
Добавлено: #511  Сб Июл 19, 2014 02:55:51
Заголовок сообщения:

NowBuh говорит:
Здраствуйте! А если ИП пенсионер, то соц.отч. не считать по вашей формуле, просто 0 да?
Для работников как?

Да, СО равен 0 если работник является пенсионером или вид дохода указана - Не Зарплата.

NowBuh говорит:
Не нужно доход в этом случае на месяца делить да?

Вопрос не понял.

Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:

nazic2012 говорит:
nazic2012 говорит:
И строка 910.00.006 не правильно заполнилась, вручную высчитала другую сумму. Посмотрите пожалуйста!

Среднесписочная численность в таблице -3, но в сроку корректировки ставит сумму из расчета 2чел. Почему?
сумма налога *1,5%*2, правильно ведь надо- сумма налога *1,5%*3?

Среднесписочная численность учитывает самого ИП тоже. При расчете суммы корректировки, надо исключить самого ИП.



Автор: Zhake
Добавлено: #512  Вс Июл 20, 2014 03:48:44
Заголовок сообщения:

Версия 11

Были внесены следующие доработки:
Цитата:
1) Лист "Регистр 1пг" переименован на "Ведомость 1пг".
2) Добавлен лист "Регистр 1пг".


Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #513  Пн Июл 21, 2014 00:13:55
Заголовок сообщения:

Zhake, ты решил что ли утвержденный налоговый регистр разбить на 2 таблицы? Считаю, что мы не имеем право это делать, т.к. утвержденную форму менять нельзя.


Автор: Zhake
Добавлено: #514  Пн Июл 21, 2014 01:52:38
Заголовок сообщения:

Рита, утвержденная остается как есть без изменений, лист "Регистр 1 пг".
А лист "Ведомость 1пг" идет как бонус.
В нём удобно посмотреть по сотрудникам.
Там суммы группированы по сотрудникам.
Хотите чтобы его не было ?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #515  Пн Июл 21, 2014 09:47:24
Заголовок сообщения:

Так расшифровка по сотрудникам должна быть в самом регистре. Там же есть графы "ФИО физлица" и "ИИН".

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

Ты смотрел мое предложение здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=574553#574553 ?



Автор: nazic2012
Добавлено: #516  Пн Июл 21, 2014 12:47:38
Заголовок сообщения:

[/quote]
Среднесписочная численность в таблице -3, но в сроку корректировки ставит сумму из расчета 2чел. Почему?
сумма налога *1,5%*2, правильно ведь надо- сумма налога *1,5%*3?[/quote]
Среднесписочная численность учитывает самого ИП тоже. При расчете суммы корректировки, надо исключить самого ИП.[/quote]
я самого ип и так не вносила в таблицу, его тоже вносить ? У ИП же нет зп



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #517  Пн Июл 21, 2014 17:14:31
Заголовок сообщения:

nazic2012 говорит:
Среднесписочная численность в таблице -3, но в сроку корректировки ставит сумму из расчета 2чел. Почему?

http://balans.kz/viewtopic.php?p=540334#540334



Автор: Zhake
Добавлено: #518  Пн Июл 21, 2014 21:13:32
Заголовок сообщения:

Рита говорит:
Так расшифровка по сотрудникам должна быть в самом регистре. Там же есть графы "ФИО физлица" и "ИИН".

Ты смотрел мое предложение здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=574553#574553 ?

Да, так и сделал.
Чего не хватает в листе «Регистр 1 пг» ?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #519  Пн Июл 21, 2014 21:16:18
Заголовок сообщения:

Я не могу понять: если расшифровка по сотрудникам будет в самом регистре, зачем еще отдельная ведомость, в которой будет практически то же самое?


Автор: Zhake
Добавлено: #520  Пн Июл 21, 2014 23:11:20
Заголовок сообщения:

Считайте бонусом, мне так нравиться


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #521  Пн Июл 21, 2014 23:27:06
Заголовок сообщения:

Ну бонус, так бонус :)


Автор: Astra
Добавлено: #522  Вт Июл 22, 2014 14:34:56
Заголовок сообщения:

Zhake, Здравствуйте, можно ли сделать так, чтобы свифты по ОПВ и СО в банк формировались?


Автор: Olesja
Добавлено: #523  Вт Июл 22, 2014 15:53:55
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
1 130

Пожалуйста объясните как посчитать социальные отчисления за ИП? С предварительным расчетом все понятно, а вот дальше как так получается что суммы изменились, не могу уловить.
Доход за 1 месяц -
Доход за 2 месяц -
Доход за 3 месяц 417 300
Доход за 4 месяц -
Доход за 5 месяц -
Доход за 6 месяц 3 281 000
910.00.001 Доход за налоговый период 3 698 300

910.00.011 Сумма социальных отчислений, к уплате 16 243
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 1 мес -
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 2 мес -
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 3 мес 9 983
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 4 мес -
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 5 мес -
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 6 мес 9 983
Сумма социальных отчислений, 1 мес -
Сумма социальных отчислений, 2 мес -
Сумма социальных отчислений, 3 мес 6 260 почему изменилась сумма
Сумма социальных отчислений, 4 мес -
Сумма социальных отчислений, 5 мес -
Сумма социальных отчислений, 6 мес 9 983

Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:

Отвечать на мое сообщение не нужно, ответ нашла сама,,, во всем разобралась, просто немного запуталась. Ответ такой: руководствуясь пунктом 2 статьи 14 Закона РК «Об обязательном социальном страховании», где сказано, что максимальный размер социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период, сумма исчисленных социальных отчислений подлежит корректировке в сторону уменьшения до суммы исчисленного социального налога.



Автор: xolms
Добавлено: #524  Вт Июл 22, 2014 16:47:49
Заголовок сообщения:

Zhake,у меня все предыдущие года файл скачивался и нормально работал, а в этот раз всё время появляется сообщение
"- Compile error in hidden module: Modulel.This error commonly occurs when code is incompatible with the version, platform, or architecture of this application. Click "Help" for information on howto correct this error." Подскажите как с этим справиться?



Автор: nazic2012
Добавлено: #525  Вт Июл 22, 2014 17:38:55
Заголовок сообщения:

У меня в 1 полугодии несколько человек были приняты в 1 месяце и уволены во 2 месяце. Ставлю "нет" в столбике вычет по ипн, в месяце увольнения. Во вкл начислено 1пг, в месяце увольнения в столбике "кол работников " не ставится 1. И в регистр не попадает сумма начислений за месяц увольнения.

Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:

И по этим же сотрам проблема с вычетом по ИПН. надо чтобы в 1 мес вычет производился, а во 2 мес не производился. как сделать? Регистр не могу распечатать- то начислено не идет то сумма вычетов за 6 мес не идет.



Автор: Zhake
Добавлено: #526  Вт Июл 22, 2014 23:03:43
Заголовок сообщения:

Astra говорит:
Zhake, Здравствуйте, можно ли сделать так, чтобы свифты по ОПВ и СО в банк формировались?

Нет, требуется больше времени.
Рекомендуется использовать программы от ГЦВП.

Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:

xolms говорит:
Zhake,у меня все предыдущие года файл скачивался и нормально работал, а в этот раз всё время появляется сообщение
"- Compile error in hidden module: Modulel.This error commonly occurs when code is incompatible with the version, platform, or architecture of this application. Click "Help" for information on howto correct this error." Подскажите как с этим справиться?

Вы файл сначала сохранили.
Потом распаковали и открыли распакованный файл ?

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

nazic2012 говорит:
У меня в 1 полугодии несколько человек были приняты в 1 месяце и уволены во 2 месяце. Ставлю "нет" в столбике вычет по ипн, в месяце увольнения. Во вкл начислено 1пг, в месяце увольнения в столбике "кол работников " не ставится 1. И в регистр не попадает сумма начислений за месяц увольнения.

Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:

И по этим же сотрам проблема с вычетом по ИПН. надо чтобы в 1 мес вычет производился, а во 2 мес не производился. как сделать? Регистр не могу распечатать- то начислено не идет то сумма вычетов за 6 мес не идет.

Прошу выложить свой файл.



Автор: xolms
Добавлено: #527  Ср Июл 23, 2014 01:17:04
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Вы файл сначала сохранили.
Потом распаковали и открыли распакованный файл ?
да. не помогло.


Автор: Zhake
Добавлено: #528  Ср Июл 23, 2014 12:05:26
Заголовок сообщения:

xolms говорит:
Zhake,у меня все предыдущие года файл скачивался и нормально работал, а в этот раз всё время появляется сообщение
"- Compile error in hidden module: Modulel.This error commonly occurs when code is incompatible with the version, platform, or architecture of this application. Click "Help" for information on howto correct this error." Подскажите как с этим справиться?

Поиск в Интернете дает такой ответ:
Данная ошибка возникает из-за того, что версия MS Office работает в 64-разрядном режиме.
Вы не ответили какую версию Excel используете.



Автор: xolms
Добавлено: #529  Ср Июл 23, 2014 12:20:35
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Вы не ответили

Но вы и не спрашивали. Версия 14.0.6023.1000 (64 разрядная). А можно получить адаптированный файл? Не хотелось бы две версии одновременно держать.



Автор: Zhake
Добавлено: #530  Ср Июл 23, 2014 12:22:58
Заголовок сообщения:

xolms,
Еще прочитал такие решения:


1. Как избавиться от ошибки Compile error in hidden module: ThisWorkbook ?
Если стоит Vista или Win 7 руками удалить файлы MSACAL.exd и RefEdit.exd в следующей папке: C:\Пользователи\имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Forms. После запуска Excel файлы в папке появятся снова и ошибка исчезнет.

2. Проверь Tolls-referens . Там может быть слово MISSED




Автор: Кати
Добавлено: #531  Ср Июл 23, 2014 12:25:36
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, так как ячейки защищены паролем, нет возможности заполнить ведомость по доходам и регистр. Какой смысл тогда в регистре? Если он автоматически не заполняется и нет доступа, что бы заполнить в ручную?


Автор: Zhake
Добавлено: #532  Ср Июл 23, 2014 12:26:31
Заголовок сообщения:

xolms говорит:
Но вы и не спрашивали. Версия 14.0.6023.1000 (64 разрядная). А можно получить адаптированный файл? Не хотелось бы две версии одновременно держать.

Ошибся, прошу прощения. Спрашивал оказывается у Анна О.
Версия только одна для 32 разрядных.

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

Кати говорит:
Подскажите, пожалуйста, так как ячейки защищены паролем, нет возможности заполнить ведомость по доходам и регистр. Какой смысл тогда в регистре? Если он автоматически не заполняется и нет доступа, что бы заполнить в ручную?

Если бы не было смысла, Я бы не сделал.

Автоматом должен заполниться, если:
1. Включено выполнение Макросов. (Инструкция на листе "Общая").
2. Месяц принятия и увольнения не заполнена или неправильно заполнена. Если правильно заполнили, в листе "Начислено 1пг" в графах "Количество работников" должна появиться цифра "1".



Автор: xolms
Добавлено: #533  Ср Июл 23, 2014 12:37:02
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
2. Проверь Tolls-referens . Там может быть слово MISSED

не могу посмотреть референс потому, что проект запоролен
у меня ошибка по модулю 1 а не
Zhake говорит:
Как избавиться от ошибки Compile error in hidden module: ThisWorkbook ?

Файлов которые требуется удалить у меня нет.



Автор: Zhake
Добавлено: #534  Ср Июл 23, 2014 12:39:48
Заголовок сообщения:

У меня нет возможности проверить на 64 разрядном MS Office.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

xolms, попробуйте такой вариант файла.

Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: xolms
Добавлено: #535  Ср Июл 23, 2014 12:45:00
Заголовок сообщения:

Zhake, не помогло. есть ещё варианты? Очень удобный файл хотелось бы и дальше им пользоваться.


Автор: Zhake
Добавлено: #536  Ср Июл 23, 2014 13:54:41
Заголовок сообщения:

xolms,
Если игнорировать сообщения которые выходит, все работает ?

Про разницу написано вот это:
Цитата:
Подробные сведения о 64-разрядной версии Office

Возможности 32-разрядной версии Office, отсутствующие в 64-разрядной версии

- Библиотека элементов ActiveX, ComCtl. Эта библиотека содержит элементы ActiveX, используемые для создания решений. Чаще всего она используется в программах Access, Excel и Word.
- Элемент управления «список» SharePoint. Компонент списка, используемый в технологии SharePoint, недоступен пользователям 64-разрядной версии пакета Office.
- Объемные представления сводных диаграмм в Excel. Трехмерные (объемные) представления сводных диаграмм в Excel недоступны в 64-разрядной версии пакета Office. Двумерные (плоские) диаграммы доступны.
Совместимость с существующими файлами и решениями Office
Примечание. 64-разрядная версия Office 2010 несовместима с другими 32-разрядными приложениями Office. Таким образом, перед установкой 64-разрядной версии Office 2010 нужно удалить 32-разрядные приложения Office. Диск с Office 2010 содержит как 32-, так и 64-разрядную версию Office 2010. Чтобы установить 64-разрядную версию Office 2010, нужно запустить программу Setup.exe из папки x64. Дополнительные сведения см. в разделе Установка 64-разрядной версии Office.
- Библиотека элементов ActiveX, ComCtl. Любые решения, в которых используются эти элементы, не работают. Для некоторых из этих компонентов не существует подходящей замены.
- Элементы ActiveX и надстройки независимых производителей. Все такие компоненты не работают в 64-разрядной версии Office.
Примечание. Не существует 64-разрядной версии Visual Basic 6. Это означает, что многие соответствующие объекты необходимо перенести и переписать.
- Visual Basic для приложений. Единственный способ заставить работать код Microsoft Visual Basic для приложений (VBA), содержащий конструкцию Declare, в 64-разрядной версии пакета Office — это вручную внести изменения в него.
- Скомпилированные базы данных Access. MDE- и ACCDE-файлы, используемые разработчиками приложений Access для распространения решений и защиты интеллектуальной собственности, не работают в 64-разрядной версии Office. При необходимости обратитесь к поставщику с просьбой повторно скомпилировать, проверить и распространить 64-разрядную версию решения.
- Вызовы MAPI. После установки 64-разрядной версии Office теряется интеграция с приложением Microsoft Office Communicator, поскольку оно не является 64-разрядным, а трансляция вызовов MAPI между 32- и 64-разрядными программами невозможна. Это же относится и к приложениям, интегрируемым с Microsoft Outlook.



Автор: xolms
Добавлено: #537  Ср Июл 23, 2014 14:01:15
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Если игнорировать сообщения которые выходит, все работает ?

работает, но после ввода каждой цифры это сообщение появляется по несколько раз -работать нормально не возможно. Zhake, значит не смогу нормально пользоваться?



Автор: Zhake
Добавлено: #538  Чт Июл 24, 2014 03:42:17
Заголовок сообщения:

xolms, попробуй у себя поставить MS Office 2010 x64

Добавлено спустя 46 секунд:

Вернее Я у себя попробую, и видно будет что можно сделать

Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:

xolms, пока прошу проверить вариант без модуля выгрузки в xml.



Автор: Lu
Добавлено: #539  Чт Июл 24, 2014 12:43:26
Заголовок сообщения:

Zhake, У меня стоит Офис 2010 х64. После процедуры отключения макросов в файле 910_00_2014_v10 у меня тоже постоянно стало появляться окошко об ошибке "Compile error in hidden module: <имя модуля>

Защищенный модуль содержит сообщение об ошибке компиляции. Из-за ошибки в защищенный модуль не может быть отображено.

Эта ошибка обычно возникает, когда код несовместим с версией или архитектуры данного приложения (например, код в документе целевые показатели 32-разрядных приложений Microsoft Office, но при попытке запуска на 64-разрядной версии Office)." До отключения макросов это окно не появлялось, но и реестры не заполнялись, так же как и сейчас.

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

Проверила файл 910_00-2014_v11_b1.rar. Вкладки ОПВ и СО заполняются, но это окно появляется каждый раз, как нажмешь на страничку.



Автор: Zhake
Добавлено: #540  Чт Июл 24, 2014 16:23:23
Заголовок сообщения:

Версия 12

Была внесена следующая доработка:
Цитата:
- Совместимость с MS Office 2010 x64


Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Lu
Добавлено: #541  Чт Июл 24, 2014 16:56:17
Заголовок сообщения:

Zhake, Большое спасибо!!!! Все работает и окошко больше не появляется!!


Автор: xolms
Добавлено: #542  Чт Июл 24, 2014 18:16:31
Заголовок сообщения:

Zhake, и у меня заработало. Приятно работать с профессионалами.


Автор: ???????
Добавлено: #543  Чт Июл 24, 2014 22:06:07
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте.
У нас 2 работника, убрала с 3-25 строку,, так как хотела распечатать по месяцам отдельно., считает итого верно ( по з/пл) , а вот в в регистре, ведомости, ОПВ и т.д почему включает работник 3 и итого сумму ему пишет, например : работник 1 -45000 з/пл
работник 2-45000 з/пл
работник 3-90000 которого у меня вообще нет. В чем причина, где я не правильно сделала? Спасибо.

Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:

Сделала заново , причина ,что убрала строки с ФИО работник 3 по ФИО работник 24.,хотя начислено по 1пг все видно верно. И все таки можно как то убрать эти строки без ошибки? спасибо.



Автор: Zhake
Добавлено: #544  Чт Июл 24, 2014 22:59:50
Заголовок сообщения:

веточка, выложите файл, иначе не понятно мне


Автор: ???????
Добавлено: #545  Чт Июл 24, 2014 23:19:56
Заголовок сообщения:

Zhake, посмотрите пожалуйста


Автор: Zhake
Добавлено: #546  Пт Июл 25, 2014 02:52:39
Заголовок сообщения:

веточка, Нарушаете правила использования файла !!!
1. Сняли защиту листа.
2. Не заполнили месяц принятия в листе "Общая инфа".
3. Убрали формулу и вручную поставили "Количество работников".
4. Удалили строки в листе "Начислено 1пг".

Если Вы сами можете все можете, зачем Вам этот файл ?!

Пока не исправитесь, не буду отвечать на Ваши вопросы !



Автор: ???????
Добавлено: #547  Пт Июл 25, 2014 19:29:57
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте.
Во первых я сделала как вы мне советовали, в корпии вашего файла, что скопировала поменяла наименование, я и не знала что снялась защита, попробовала в 12 версии и получилось убрать только строки в начислении ЗП. Откуда я знаю вашу защиту, просила вас вы не написали. так что извините меня.
2.Я не поставила принятия работников на работу, обязательно сделаю.
А вот где начисление ЗП действительно убрала строки, поэтому и вышла такая ерунда у меня.
А насчет форм составления , то я самоучка по компу и мне очень далеко до вас. И ваш труд и всех на балансе специалистов очень ценю, так что не обижайтесь на меня. Я хотела распечатать себе , только двух своих рабочих в форме,а не пустых до 24, вот и все. Извините , я не хотела Вас обидеть. Если можно помогите , если нет и на этом за все спасибо Вам.

Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:

Zhake говорит:
Сохраните файл, дайте другое имя.
Пере отправкой на форум лучше закройте файл.
- вот Ваш совет на 6 странице.


Автор: Zhake
Добавлено: #548  Пт Июл 25, 2014 19:50:29
Заголовок сообщения:

Без взлома заполните файл и выложите.
Также напишите что Вас не устраивает.



Автор: ???????
Добавлено: #549  Пт Июл 25, 2014 19:54:44
Заголовок сообщения:

веточка говорит:
веточка говорит:
И подскажите пожалуйста как убрать строки по кол-ву работников, у меня в другом ИП всего 5, а распечатывает всех 25. очень буду благодарна.

Какой Лист пытаетесь распечатать ?
Если "Начислено 1 пг", его не получиться ограничить. А реестры оплаты должны распечатываться по кол работников.

Zhake говорит:
Может как-нибудь сделаю форму ведомости как реестры оплаты.
Тогда там будет только заполненные строки.


Так что извините меня, я не снимала защиту,а как получилось я и не знаю.

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Я хотела бы распечатать 1пг, только со своими работниками , а не все до 24 пустые, вот и все.



Автор: Zhake
Добавлено: #550  Пт Июл 25, 2014 21:25:38
Заголовок сообщения:

Для этого предназначены листы «Ведомость 1пг» и «Реестр 1пг».


Автор: ???????
Добавлено: #551  Пт Июл 25, 2014 22:49:49
Заголовок сообщения:

Спасибо, буду делать как вы советуете.Zhake.


Автор: Inesska_ww
Добавлено: #552  Сб Июл 26, 2014 01:28:15
Заголовок сообщения:

Всем доброго дня!
Пожалуйста, объясните неразумной: в "месяц принятия" указывать какой месяц, если сотрудник работает не первый год? Я впервые использую этот чудо-файл и поэтому не в курсе предыдущих версий и комментариев к ним, а в теме этого года упоминается лишь о том, что месяц принятия указывать обязательно, иначе расчет будут не верным, а какой месяц принимается за тот самый месяц не обсуждается, видимо, потмоу что все остальные уже знакомы с данным файлом расчета... Или понимать это нужно так, что если файл делает расчет за 2014 год и человек перешел в этот год - то месяц принятия - январь? :oops:



Автор: Zhake
Добавлено: #553  Сб Июл 26, 2014 03:03:46
Заголовок сообщения:

Inesska_ww говорит:
если файл делает расчет за 2014 год и человек перешел в этот год - то месяц принятия - январь? :oops:

Да, так точно - 1 (январь).



Автор: Zhake
Добавлено: #554  Вс Июл 27, 2014 10:50:33
Заголовок сообщения:

веточка говорит:
Так что извините меня, я не снимала защиту,а как получилось я и не знаю.

Верю,
Если это тот случай о которой Я думаю, будет исправлена в следующей версии.
Просьба сообщить о таких ошибках.



Автор: Dora
Добавлено: #555  Пн Июл 28, 2014 10:11:53
Заголовок сообщения:

Извините подскажите пожалуйста если у меня нет работников, только сам ИП какие листы нужно заполнить?


Автор: Zhake
Добавлено: #556  Пн Июл 28, 2014 12:47:49
Заголовок сообщения:

Листы "Общая инфа" и "Расчет 1пг".


Автор: Dora
Добавлено: #557  Пн Июл 28, 2014 16:15:12
Заголовок сообщения:

В категории налогоплательщик что выбрать: ведет бух.учет или не ведет бух.учет?


Автор: Одуванчик
Добавлено: #558  Пн Июл 28, 2014 16:34:24
Заголовок сообщения:

Dora, Вам сюда
http://balans.kz/viewtopic.php?p=573171&tape#573171



Автор: LALA
Добавлено: #559  Пн Июл 28, 2014 18:06:55
Заголовок сообщения:

Выбран работник нерезидент, признак гражданства стоит "3", но соц отчисления все равно начисляются.


Автор: Zhake
Добавлено: #560  Вт Июл 29, 2014 09:00:47
Заголовок сообщения:

LALA говорит:
Выбран работник нерезидент, признак гражданства стоит "3", но соц отчисления все равно начисляются.

Какую версию Excel использовали ?
Макросы были включены ?



Автор: LALA
Добавлено: #561  Вт Июл 29, 2014 10:39:08
Заголовок сообщения:

Макросы включены. Excel 97-2003


Автор: Zhake
Добавлено: #562  Вт Июл 29, 2014 13:48:52
Заголовок сообщения:

Если макросы включены,
При выборе "Признак гражданства" - 3, в листе "Начислено 1пг" блокируются графы Необлагаемых ОПВ и СО.
Также на эти ячейки ставиться формула что они равны сумме "Всего начислено".
Тогда получается что у Вас облагаемая ОПВ и СО равен 0.
Прошу проверить и подтвердить.



Автор: Николаевна
Добавлено: #563  Вт Июл 29, 2014 14:45:43
Заголовок сообщения:

:bravo:


Автор: LALA
Добавлено: #564  Вт Июл 29, 2014 16:45:16
Заголовок сообщения:

Скачала заново. Макросы включены. В ОПВ выходит "0", но соцотчисления все равно начисляются.


Автор: ???????
Добавлено: #565  Вт Июл 29, 2014 23:47:49
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте.Скачала версию 12 ,заполнила и вижу немного расхождения в начислении корректировки суммы налогов . В формуле корректировка идет по формуле по среднему кол-ву работников за период в целом одинакова. например 1мес-11 раб,2-10 раб,3-10 раб,4-11 раб,5-11 раб,6-11 раб. в среднем 11 работников за полугодие. Но делая по месяцам отдельно корректировку формула берет 11 чел,хотя в феврале и марте 10 чел. Почему ? Может я что то не то сделала ? Буду благодарна за ответ.


Автор: Zhake
Добавлено: #566  Ср Июл 30, 2014 06:26:37
Заголовок сообщения:

LALA говорит:
Скачала заново. Макросы включены. В ОПВ выходит "0", но соцотчисления все равно начисляются.

Прошу выложить свой файл.

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

веточка говорит:
Zhake, здравствуйте.Скачала версию 12 ,заполнила и вижу немного расхождения в начислении корректировки суммы налогов . В формуле корректировка идет по формуле по среднему кол-ву работников за период в целом одинакова. например 1мес-11 раб,2-10 раб,3-10 раб,4-11 раб,5-11 раб,6-11 раб. в среднем 11 работников за полугодие. Но делая по месяцам отдельно корректировку формула берет 11 чел,хотя в феврале и марте 10 чел. Почему ? Может я что то не то сделала ? Буду благодарна за ответ.

Такая формула была принята участниками форума.
Думаю требуется обсуждение.
Что скажут по этому вопросу другие ?



Автор: ???????
Добавлено: #567  Ср Июл 30, 2014 12:42:19
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте. Я считаю надо делать по месяцам расчет отдельно корректировку суммы налогов из расчета работников среднее из Начислено 1пг , от этого и зависит потом сумма СО по месяцам , так как к уплате идет не более СН . Это для тех у кого численность меняется по месяцам.
Посмотрите в таблице сравнение. Хотела бы знать мнение ваше. Права я или нет. Спасибо.

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Извиняюсь, что то 2 раза таблица вышла.



Автор: Даря
Добавлено: #568  Ср Июл 30, 2014 12:50:10
Заголовок сообщения:

Zhake, у меня при расчете сумма соц.отчислений считается на 4 тенге больше, чем надо, идимо за счет округлений. Как это можно исправить? Файл выкладываю.


Автор: ???????
Добавлено: #569  Ср Июл 30, 2014 12:52:55
Заголовок сообщения:

Даря, обещал в следующий раз исправитьZhake, будем ждать.


Автор: Даря
Добавлено: #570  Ср Июл 30, 2014 12:54:35
Заголовок сообщения:

файл не цепляется :(

Добавлено спустя 56 секунд:

веточка, да? ну хорошо, значит не только у меня так :)



Автор: ???????
Добавлено: #571  Ср Июл 30, 2014 16:03:27
Заголовок сообщения:

Zhake, и еще обратите внимание если доход меньше 1 МЗП, то надо исчислять с 1 марта с 1 МЗП, т. е к оплате СО 998 тенге. А у вас исчисляет по старому.


Автор: Zhake
Добавлено: #572  Ср Июл 30, 2014 20:29:18
Заголовок сообщения:

Для работников или самому ИП ?


Автор: ???????
Добавлено: #573  Ср Июл 30, 2014 23:57:37
Заголовок сообщения:

Самому ИП, и для работников тоже.


Автор: LALA
Добавлено: #574  Чт Июл 31, 2014 11:33:14
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
LALA говорит:
Скачала заново. Макросы включены. В ОПВ выходит "0", но соцотчисления все равно начисляются.

Прошу выложить свой файл.



Автор: Zhake
Добавлено: #575  Чт Июл 31, 2014 12:19:15
Заголовок сообщения:

веточка говорит:
Даря, обещал в следующий раз исправитьZhake, будем ждать.

Кроме этого,
http://balans.kz/viewtopic.php?p=574377#574377

Не планировал исправлять.

Добавлено спустя 26 минут 50 секунд:

веточка говорит:
Самому ИП, и для работников тоже.

Ошибаетесь,
это уже обсуждалось, для самого ИП не действует
http://balans.kz/viewtopic.php?p=571223#571223

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

веточка говорит:
Zhake, и еще обратите внимание если доход меньше 1 МЗП, то надо исчислять с 1 марта с 1 МЗП, т. е к оплате СО 998 тенге. А у вас исчисляет по старому.

Жду примера для работников.

Добавлено спустя 57 секунд:

Даря говорит:
Zhake, у меня при расчете сумма соц.отчислений считается на 4 тенге больше, чем надо, идимо за счет округлений. Как это можно исправить? Файл выкладываю.


Нету файла



Автор: Даря
Добавлено: #576  Чт Июл 31, 2014 13:12:24
Заголовок сообщения:

Zhake, вот

Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:

У меня общая сумма налогов по таблице 46985, из нее
ИПН - 23493
СН - 23492

СО исчисленный 59406, т.к. превышает сумму СН, то
СО к уплате в пределах СН = 23492.

Вопрос: В строке 910.00.010 доход для исчисления СО ставлю 1188118 (59406 исчисленные СО), а в строке 910.00.011 ставлю сумму СО к уплате 23492. Это верно?
Сомневаюсь немного, т.к. 1188118*5%=59406, а не 23492.



Автор: Даря
Добавлено: #577  Чт Июл 31, 2014 15:00:50
Заголовок сообщения:

Вопрос: В строке 910.00.010 доход для исчисления СО ставлю 1188118 (59406 исчисленные СО), а в строке 910.00.011 ставлю сумму СО к уплате 23492. Это верно?
Сомневаюсь немного, т.к. 1188118*5%=59406, а не 23492.



Автор: Zhake
Добавлено: #578  Чт Июл 31, 2014 17:28:53
Заголовок сообщения:

Во первых, всегда используйте последнюю версию, вижу тут Вы показали на примере 8-й версии.
Во вторых Вы сами ответили на свой вопрос

Даря говорит:

Вопрос: В строке 910.00.010 доход для исчисления СО ставлю 1188118 (59406 исчисленные СО), а в строке 910.00.011 ставлю сумму СО к уплате 23492. Это верно?
Сомневаюсь немного, т.к. 1188118*5%=59406, а не 23492.


Даря говорит:

СО исчисленный 59406, т.к. превышает сумму СН, то
СО к уплате в пределах СН = 23492.



Автор: Даря
Добавлено: #579  Чт Июл 31, 2014 18:48:57
Заголовок сообщения:

Zhake, может я не так выразилась, вопрос в том, что правильно ли указывать сумму дохода для исчисления 1188118? Или нужно подгонять эту сумму под сумму СО к уплате? Т.е. по декларации построчно правильно будет:

1188 118
23492

или

469840
23492, где

469840*5%=23492?

В общем, не возникнет ли вопросов у фискальных органов, что в декларации при умножении суммы для исчисления СО на 5 процентов результат будет 59406, а не 23492, как заполнила я?



Автор: Zhake
Добавлено: #580  Чт Июл 31, 2014 20:06:06
Заголовок сообщения:

Ну этого есть закон,
Где это все расписано



Автор: ???????
Добавлено: #581  Чт Июл 31, 2014 23:48:51
Заголовок сообщения:

Zhake, вы меня не так поняли, я не имею ввиду начислять с 1 МЗП СО. С 1 марта если доход был у ИП меньше 1 МЗП или СН выходит меньше чем 998, , то надо брать к оплате 998,3 тенге

Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:

Трудоголик2 говорит:
Таким образом, учитывая, что первая норма введена в действие с 01.03.14, а вторая с 1 января 2010 года, то с 01.03.14 действует норма:

Цитата:
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, должен быть не менее размера минимальной заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете.

вы наверное имели виду, что помесячно расчет СО в пределах СН, но если СН менее МЗП, то СО=5% от МЗП.?

xolms говорит:
помесячно расчет СО в пределах СН, но если СН менее МЗП, то СО=5% от МЗП.?

Трудоголик2 говорит:
Именно так!



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #582  Пт Авг 01, 2014 10:51:50
Заголовок сообщения:

Веточка, корректировка налогов делается по среднесписочной численности в целом за квартал, а не по месяцам. По поводу того, надо ли СО ограничивать соцналогом, если они меньше МЗП, много спорили и не пришли к едином умению. В этом файле ограничиваем соц. налогом, даже если СО меньше МЗП.


Автор: xolms
Добавлено: #583  Пт Авг 01, 2014 12:03:35
Заголовок сообщения:

Рита говорит:
В этом файле ограничиваем соц. налогом, даже если СО меньше МЗП.
Думаю что это нужно исправить

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

и за март уже считать СО за самого ИП не менее 5% от МЗП.



Автор: LALA
Добавлено: #584  Пт Авг 01, 2014 12:09:20
Заголовок сообщения:

LALA говорит:
quote="Zhake"]
LALA говорит:
Скачала заново. Макросы включены. В ОПВ выходит "0", но соцотчисления все равно начисляются.

Прошу выложить свой файл.

Что с моим файлом? Пост 224



Автор: Zhake
Добавлено: #585  Пт Авг 01, 2014 15:29:06
Заголовок сообщения:

LALA говорит:
LALA говорит:
quote="Zhake"]
LALA говорит:
Скачала заново. Макросы включены. В ОПВ выходит "0", но соцотчисления все равно начисляются.

Прошу выложить свой файл.

Что с моим файлом? Пост 224


Исправлена

Внесенные изменения:
Цитата:
СО=0 если работник является Не резидентом.


Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: xolms
Добавлено: #586  Пт Авг 01, 2014 16:15:17
Заголовок сообщения:

веточка говорит:
помесячно расчет СО в пределах СН, но если СН менее МЗП, то СО=5% от МЗП.?

Zhake, а это будете исправлять?



Автор: LALA
Добавлено: #587  Пт Авг 01, 2014 17:02:13
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Исправлена

Внесенные изменения:
Цитата:
СО=0 если работник является Не резидентом.

Я, конечно, дико извиняюсь, но там по-прежнему считает соц. отч на нерезидента. И сумма ИПН за нерезидента не появляется в листе "К уплате" и расчет 1пг".



Автор: Zhake
Добавлено: #588  Сб Авг 02, 2014 00:09:01
Заголовок сообщения:

Было два файла 13 версии.
Исправленный вариант переименовал на 14-ю.

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

xolms говорит:
веточка говорит:
помесячно расчет СО в пределах СН, но если СН менее МЗП, то СО=5% от МЗП.?

Zhake, а это будете исправлять?

Для самого ИП - нет.
А для работников должно работать.
Если не так пишите.

Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #589  Сб Авг 02, 2014 10:41:32
Заголовок сообщения:

Цитата:
Для самого ИП - нет.

Придется менять с марта.
Посмотри здесь посты 157-160. http://balans.kz/viewtopic.php?t=50420

Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:

Только смотрите, какая опять ерунда получается.
Если доход ИП за месяц 19000, то исчисляем СО с 19966, но потом сравниваем с СН и опять СН меньше, чем СО.

Все-тапки поспешила с ответом, остаюсь при всем мнении, что СО может быть меньше, чем 5% от МЗП.



Автор: ???????
Добавлено: #590  Сб Авг 02, 2014 19:57:45
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.
Рита говорит:
Веточка, корректировка налогов делается по среднесписочной численности в целом за квартал, а не по месяцам.

Тогда зачем к уплате по месяцам считать и уплачивать Будет же разница. СО в пределах СН, если СН делается корректировка за полугодие?
Рита говорит:
В этом файле ограничиваем соц. налогом, даже если СО меньше МЗП.

я сейчас выложу файл 12 версии , где СО к уплате идут меньше чем 998,3 за месяц в пределах СН. В Акмолинском НУ сказали с 1 марта читайте правила и если у вас выйдет СН меньше чем 998,3 за месяц , оплату СО делаете из расчета 1 МЗП, т.е 998,3. Послушали и переделали и доплатили разницу. Лучше переплатить , пока идет спор, чем штрафы.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

Я написала и ждала мнение других , особенно ваше , Рита. Если не права , то извиняюсь , я спрашивала , а не советовала.,пусть каждый делает как знает.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #591  Вс Авг 03, 2014 05:12:34
Заголовок сообщения:

веточка говорит:
Тогда зачем к уплате по месяцам считать и уплачивать Будет же разница. СО в пределах СН, если СН делается корректировка за полугодие?

А это надо спрашивать у авторов Правил по СО, зачем они так пишут.
веточка говорит:
пусть каждый делает как знает.

Абсолютно согласна с вами. Я тоже только высказала свое сугубо личное мнение.[/img]



Автор: АнтуанеттаМ
Добавлено: #592  Пн Авг 04, 2014 16:11:42
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! У меня для работника-иностранца (Признак гражданства - 2) не начисляются социальные отчисления (СО = 0), а должны быть начислены. В 2013г. в таком же расчёте всё было на месте.
Что с этим можно сделать?



Автор: Zhake
Добавлено: #593  Ср Авг 06, 2014 09:12:16
Заголовок сообщения:

этом файле СО не начисляются только Нерезидентам (гражданство-3).
Закон изменился ?

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

АнтуанеттаМ говорит:
Здравствуйте! У меня для работника-иностранца (Признак гражданства - 2) не начисляются социальные отчисления (СО = 0), а должны быть начислены. В 2013г. в таком же расчёте всё было на месте.
Что с этим можно сделать?

Вы используете последнюю версию ?
Выложите файл с заполненными данными.



Автор: АнтуанеттаМ
Добавлено: #594  Ср Авг 06, 2014 17:14:57
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Я взяла 14-ую версию, там экспериментировала: выбирала разный признак гражданства, только с цифрой 1 расчитывает социальные отчисления. А вот в 13-ой версии расчитывает социальные отчисления и с цифрой 2 (сегодня пробовала). Выложить файл - не получилось.
С ув.



Автор: Julia_K
Добавлено: #595  Чт Авг 07, 2014 22:01:05
Заголовок сообщения:

Добрый день. Подскажите. почему в файле написано. что в данной файле можно делать расчет по ИП с доходом до 10 млн? ведь за полугодие предел дохода 27952400 тенге.


Автор: Zhake
Добавлено: #596  Пт Авг 08, 2014 01:36:14
Заголовок сообщения:

15-я версия.

Внесенные изменения:
Цитата:
1. В листе "Начислено 1 пг" - исправлена формула расчета СО для работников - Не гражданин РК.
2. Исправлен комментарий в листе "Общая", где была указана сумма 10 млн тенге.
3. В листе "Общая инфа" - добавлен реквизит - "Применить мин МЗП для СО за самого ИП". Который дает право применить при расчете МинМЗП для СО ИП.

Также в этой версии перешел на формат xlsm.
Файл работает без конвертора на версиях Excel 2007 и 2010.
У кого Excel 2003 установите Конвертор.
Конвертор можете найти в интернете или есть по этому ресурсу -
FileFormatConverter_2007.rar.
Пароль для извлечения данного архивного файла - balans.kz

Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #597  Пт Авг 08, 2014 11:23:39
Заголовок сообщения:

я извиняюсь, а где сам файл скачать?

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

а, все, увидел



Автор: E_M_R_
Добавлено: #598  Пт Авг 08, 2014 12:24:12
Заголовок сообщения:

Добрый день! Заполняла по 14 версии, сегодня перепроверила по 15 версии, у меня неверно считает СО за самого ИП:

Доход за 1 месяц 78 860
Доход за 2 месяц 111 000
Доход за 3 месяц 26 600
Доход за 4 месяц 152 900
Доход за 5 месяц 18 900
Доход за 6 месяц 1 181 900

Сумма налогов после корректировки, 1 мес 2 259
Сумма налогов после корректировки, 2 мес 3 180
Сумма налогов после корректировки, 3 мес 762
Сумма налогов после корректировки, 4 мес 4 381
Сумма налогов после корректировки, 5 мес 541
Сумма налогов после корректировки, 6 мес 33 861

Доход для исчисления социальных отчислений ИП 1 мес 78 860
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 2 мес 111 000
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 3 мес 26 600
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 4 мес 152 900
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 5 мес 19 966
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 6 мес 199 660

Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 1 мес 3 943
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 2 мес 5 550
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 3 мес 1 330
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 4 мес 7 645
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 5 мес 998
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 6 мес 9 983

Сумма социальных отчислений, 1 мес 3 943
Сумма социальных отчислений, 2 мес 5 550
Сумма социальных отчислений, 3 мес 1 330
Сумма социальных отчислений, 4 мес 7 645
Сумма социальных отчислений, 5 мес 998
Сумма социальных отчислений, 6 мес 9 983

Если сравнивать с СН, то должно быть так:

Сумма социальных отчислений, 1 мес 1 129,5
Сумма социальных отчислений, 2 мес 1 590,0
Сумма социальных отчислений, 3 мес 998,3
Сумма социальных отчислений, 4 мес 2 190,5
Сумма социальных отчислений, 5 мес 998,3
Сумма социальных отчислений, 6 мес 9 983,0

В 14 версии подсчет был верен, кроме тех месяцев, где доход был меньше МЗП, а в 15 версии почему-то не сравнивает с Соц.налогом?

[/b]



Автор: Zhake
Добавлено: #599  Сб Авг 09, 2014 16:38:38
Заголовок сообщения:

E_M_R_,
Позже проверю.
Еще количество работников напишите.

Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:

Будет исправлено в следующей версии.
Пока если хотите чтобы было как в 14 версии, ставьте Нет- для расчета СО от минимальной.



Автор: Zhake
Добавлено: #600  Вс Авг 10, 2014 00:26:43
Заголовок сообщения:

16-я версия.

Внесенные изменения:
Цитата:
- На листе "Расчет 1 пг", исправлены формулы для ячеек - D57:D62

Файл находиться в первом сообщении - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471





Автор: Zhake
Добавлено: #601  Вс Авг 10, 2014 09:31:43
Заголовок сообщения:

Только сделано для Всех 6 месяцев.
Наверное надо было исключить из первых 2-х ?



Автор: Eldarado
Добавлено: #602  Пн Авг 11, 2014 10:10:02
Заголовок сообщения:

Сравнил 16-ю версию вот с этим: http://www.nda.kz/?n=378&f=910&l=fno_onlain — всё сошлось, спасибо!


Автор: Viktor Knyazkin
Добавлено: #603  Пн Авг 11, 2014 15:15:11
Заголовок сообщения:

Добрый день.

Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:

Добрый день.

В 16-й версии на листе ОПВ 1пг не правильно подставляет сумму ОПВ за работника, почему-то берется доход, для исчисления пенсионных взносов ИП.
На листе СО 1пг не правильно подставляет сууму СО за работника, берется доход физических лиц, с которых исчисляются СО.

Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:

Забыл добавить, если выбрать Период уплаты ОПВ, СО Полугодичный



Автор: Виталия
Добавлено: #604  Пн Авг 11, 2014 17:16:06
Заголовок сообщения:

Всем добрый день, у меня ип - наемных работников нет.
В мае месяце не было никакого дохода, но я начислила ип доход с которых удерживаются пенсионные отчисления - 60000 тг. При этом, так как нет дохода - соц.отчисления начислила с мин.зп - т.е. 998 тенге. В этом же файле - если нет дохода, то почему то и соц.отчисления за ип вообще не считаются. Разве это верно? при этом 6000 пенсионные отчисления корректно проставляются, если я в строке Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 5 мес указываю 60000 тенге. совсем запуталась - заранее спасибо за ответ!



Автор: Eldarado
Добавлено: #605  Пн Авг 11, 2014 18:07:21
Заголовок сообщения:

Да, это верно. Если нет дохода, то считается, что ИП бил баклуши и пенсия ему не положена ;)
На эту тему тут уже было обсуждение.



Автор: Shirli
Добавлено: #606  Вт Авг 12, 2014 02:55:46
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Также в этой версии перешел на формат xlsm.
.........
У кого Excel 2003 установите Конвертор.

Ничего у меня не получилось
:cry: :cry: :cry: . И Ваш устанавливала Конвертор, и с инета скачивала - бесполезно. Руки видать не оттуда:(. Жаль, хотелось воспользоваться.



Автор: TATUSA
Добавлено: #607  Вт Авг 12, 2014 09:34:14
Заголовок сообщения:

Shirli говорит:
Ничего у меня не получилось

Да и у меня не получилось :oops:



Автор: Delfi
Добавлено: #608  Вт Авг 12, 2014 11:04:07
Заголовок сообщения:

Shirli говорит:
Ничего у меня не получилось

у меня тоже пишет сбой конвертора.



Автор: Бекетов Болат
Добавлено: #609  Вт Авг 12, 2014 11:18:49
Заголовок сообщения:

Сейчас ИП вышла на пенсию в мае 2014 года. ОПВ для расчета пенсии отправили за 1 квартал 2014 года( за 01- 15000, 02 - 15000, 03- 15000) . СО не отправляли. Теперь такой вопрос надо ли мне отражать эти 45 000 в декларации? Иначе ведь они повиснут на лицевом?
Также такой вопрос будет как то странно, что ОПВ за 1 квартал есть, а СО нету.



Автор: Даночка
Добавлено: #610  Вт Авг 12, 2014 13:29:58
Заголовок сообщения:

В разделе Общая инфа в п.7 указан размер дохода для ИП не более 1400 МРП,для ТОО не более 2800 МРП. Скорее всего случайно,но хотелось,чтобы все таки исправили на МЗП.
С ув.



Автор: ???????
Добавлено: #611  Вт Авг 12, 2014 15:11:10
Заголовок сообщения:

Конвектор не запускается.

Добавлено спустя 2 минуты:

Упс,извиняюсь,конвертор



Автор: Zhake
Добавлено: #612  Вт Авг 12, 2014 23:50:21
Заголовок сообщения:

Viktor Knyazkin говорит:
Добрый день.

Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:

Добрый день.

В 16-й версии на листе ОПВ 1пг не правильно подставляет сумму ОПВ за работника, почему-то берется доход, для исчисления пенсионных взносов ИП.
На листе СО 1пг не правильно подставляет сууму СО за работника, берется доход физических лиц, с которых исчисляются СО.

Забыл добавить, если выбрать Период уплаты ОПВ, СО Полугодичный

Будет исправлено в следующей версии.

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

Shirli говорит:
Zhake говорит:
Также в этой версии перешел на формат xlsm.
.........
У кого Excel 2003 установите Конвертор.

Ничего у меня не получилось
:cry: :cry: :cry: . И Ваш устанавливала Конвертор, и с инета скачивала - бесполезно. Руки видать не оттуда:(. Жаль, хотелось воспользоваться.

Скриншот ошибки выложите.

Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:

Даночка говорит:
В разделе Общая инфа в п.7 указан размер дохода для ИП не более 1400 МРП, для ТОО не более 2800 МРП. Скорее всего случайно,но хотелось,чтобы все таки исправили на МЗП.
С ув.

Будет исправлена в следующий версии.

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

веточка говорит:
Конвектор не запускается.
Упс, извиняюсь, конвертор

Какую ошибку выдает ?



Автор: Shirli
Добавлено: #613  Ср Авг 13, 2014 01:22:57
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Скриншот ошибки выложите.

Пишет, что выполняет преобразование, а потом - ...



Автор: Inesska_ww
Добавлено: #614  Пт Авг 15, 2014 00:45:12
Заголовок сообщения:

У меня тоже не получается :(


Автор: Zhake
Добавлено: #615  Пт Авг 15, 2014 02:42:30
Заголовок сообщения:

Рассмотрел причину ошибки.
В данном файле установлена защита паролем, поэтому конвертор не может его преобразовать.
Рекомендую установить Excel 2007 или 2010.

Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:

Защиту снять нельзя.



Автор: ???????
Добавлено: #616  Пт Авг 15, 2014 16:41:21
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте. Стала проверять начисление работников и обнаружила ошибку у себя. Работник принят на работу в феврале 20 числа , ставлю месяц принятия на работу 2, теперь так как проработал меньше 16 раб.дней ставлю нет вычет ИПН, в этом месяце ИПН считает верно, но теперь вычета и нет в других месяцах. Почему? Если ставлю "да" , то ИПН в феврале нет в удержании, зато другие месяца считает верно. Подскажите в чем у меня ошибка при заполнении в вашей формуле была?


Автор: Zhake
Добавлено: #617  Пт Авг 15, 2014 18:11:41
Заголовок сообщения:

Выбор значения - Да/Нет действует ко всем месяцам.
Тут Вам надо самой регулировать суммами и необлагаемыми.



Автор: Inesska_ww
Добавлено: #618  Сб Авг 16, 2014 15:00:58
Заголовок сообщения:

Пожалуйста, подскажите где на форуме можно почитать про различия между "Не гражданин РК" и "Нерезидент" (для заполнения файла с расчетами)? Спасибо.


Автор: Zhake
Добавлено: #619  Вс Авг 17, 2014 15:06:21
Заголовок сообщения:

Inesska_ww,
Вам сюда -http://balans.kz/viewtopic.php?t=52582#body
В следующий раз сначала пользуйтесь Поиском !



Автор: Inesska_ww
Добавлено: #620  Вс Авг 17, 2014 17:39:31
Заголовок сообщения:

Уважаемый, Zhake, нет по ссылке ответа на мой вопрос!!! :unknown: И в поисках нет, и в Интернете не нашла (может искать не умею, хотя не замечала ранее за собой такого неумения). Вопрос возник у меня при заполнении Вашего файлика для расчета 910 формы. Признак гражданства: 2- не гражданин РК, 3- нерезидент. В чем разница? В ИП сотрудник гражданин РФ и Германии. Здесь работает по трудовому Договору. На территории РК пребывает более 183 дней и его супруга гражданка РК и проживает здесь постоянно (центр интересов данного сотрудника в РК. Нет?). Т.е. для НК он - резидент? ПРОСТИТЕ, бога Ради, если посчитаете, что вопрос не в тему, но когда пишешь в тему - ответа можно и не дождаться! Уже как-то спрашивала о чем-то и даже звала специалиста! Так и осталась со своим вопросом. Кстати, по ссылке девушка с 26 февраля тоже ждет ответа :unknown:


Автор: Zhake
Добавлено: #621  Вс Авг 17, 2014 17:48:40
Заголовок сообщения:

Ваш вопрос по правилам заполнения, т.е. методологический.
Задайте свой вопрос выше указанной теме.
Попробуем ответить.

Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:

Inesska_ww,
Посмотрите эту тему
http://balans.kz/viewtopic.php?t=15942



Автор: Абдуллаева Махинур
Добавлено: #622  Ср Авг 20, 2014 10:44:28
Заголовок сообщения:

E_M_R_, а оплачивать соц отчисления это
Сумма социальных отчислений, 1 мес 3 943
Сумма социальных отчислений, 2 мес 5 550
Сумма социальных отчислений, 3 мес 1 330
Сумма социальных отчислений, 4 мес 7 645
Сумма социальных отчислений, 5 мес 998
Сумма социальных отчислений, 6 мес 9 983

или

Сумма социальных отчислений, 1 мес 1 129,5
Сумма социальных отчислений, 2 мес 1 590,0
Сумма социальных отчислений, 3 мес 998,3
Сумма социальных отчислений, 4 мес 2 190,5
Сумма социальных отчислений, 5 мес 998,3
Сумма социальных отчислений, 6 мес 9 983,0

Добавлено спустя 44 секунды:

исходя из Вашего примера



Автор: E_M_R_
Добавлено: #623  Ср Авг 20, 2014 12:23:54
Заголовок сообщения:

Оплачивать надо так:

Сумма социальных отчислений, 1 мес 1 129,5
Сумма социальных отчислений, 2 мес 1 590,0
Сумма социальных отчислений, 3 мес 998,3
Сумма социальных отчислений, 4 мес 2 190,5
Сумма социальных отчислений, 5 мес 998,3
Сумма социальных отчислений, 6 мес 9 983,0

Потому что соц.отчисления не могут быть больше соц.налога, кроме тех случаев, когда соц.налог меньше 5%*МЗП. В этом случае, это мое мнение, надо платить 998,3 тенге.)))



Автор: Абдуллаева Махинур
Добавлено: #624  Ср Авг 20, 2014 21:50:36
Заголовок сообщения:

E_M_R_, спасибо очень помогли


Автор: LALA
Добавлено: #625  Пт Авг 29, 2014 10:53:35
Заголовок сообщения:

ИПН с дохода нерезидента не переносится в строку 910.00.015 лист расчет пг.


Автор: Zhake
Добавлено: #626  Пт Авг 29, 2014 21:33:48
Заголовок сообщения:

Можете файл приложить ?


Автор: Zhake
Добавлено: #627  Вт Сен 02, 2014 14:03:55
Заголовок сообщения:

Файл обновлен http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471


Автор: Inesska_ww
Добавлено: #628  Сб Ноя 29, 2014 00:05:56
Заголовок сообщения:

Уважаемые бухгалтеры, ответьте, пожалуйста, на вопрос: сотрудник- гражданин РФ, работает по трудовому Договору. Какие налоги за него платит организация- ИПН (10% от дохода) и СН (11% от дохода), разве нет? т.е., предположим ЗП сотрудника 25 000 тг. , тогда 25000*10% = 2500 тг - это ИПН, и 25 000 *11% = 2750 это СН. Верно или нет?
В файле расчета у меня ИПН за него 503тг считается (я так понимаю ((25000 - 2500) -19966)*20% ) ? Признак гражданства поставила "3" , хотя, изучив налоговый кодекс в отношении резидентов-нерезидентов, поняла - вообще-то он у нас считается резидентом, так как проживает в КЗ более 183 дней и центр его жизненных интересов (семья) находятся здесь. НО в файле, под признаком "2", видимо, имеются ввиду граждане с видом на жительство. Где я права или ошибаюсь?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #629  Сб Ноя 29, 2014 01:03:09
Заголовок сообщения:

Inesska_ww говорит:
СН (11% от дохода), разве нет?

Нет. На упрощенке СН исчисляется не с зарплаты работников, а с общего дохода.
Inesska_ww говорит:
В файле расчета у меня ИПН за него 503тг считается

Я задала ваши данные, у меня посчиталось ИПН=253.

У вас посчиталось так: (25000-19966)*10% = 503, т.к. за нерезидентов ОПВ не исчисляются и не уплачиваются.
Inesska_ww говорит:
Признак гражданства поставила "3" , хотя, изучив налоговый кодекс в отношении резидентов-нерезидентов, поняла - вообще-то он у нас считается резидентом, так как проживает в КЗ более 183 дней и центр его жизненных интересов (семья) находятся здесь.

Надо было поставить 2.
Inesska_ww говорит:
в файле, под признаком "2", видимо, имеются ввиду граждане с видом на жительство.

Там имеются в виду резиденты-не граждане РК.



Автор: Inesska_ww
Добавлено: #630  Вт Дек 02, 2014 00:24:43
Заголовок сообщения:

Рита! Спасибо огромное за ответ!
Но тут еще вопрос: минималку всё же нужно отнимать? И получается, что плачу я за него ежемесячно только 503 тг? (25000-19966)*10% = 503

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:

И по поводу признака-зидентства.... Если 2 поставить - он как пенсионку свою забирать будет? У него ни одного документа казахстанского , ни ИИНа, ни Договора с Пенсионным фондом, ни вида на жительство... Он просто по Договору здесь работает.. Все же "3", наверное Нет?



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #631  Вт Дек 02, 2014 16:53:23
Заголовок сообщения:

Inesska_ww, Ваш вопрос методический и не относится к файлу авторасчета Ф.910.00 на 2014 год. Задайте свой вопрос в соответствующей ветке.


Автор: Татя
Добавлено: #632  Пн Янв 05, 2015 12:13:06
Заголовок сообщения:

Добрый, первый рабочий день в этом году :) З а выходные уже подсчитала итоги второго полугодия. Давненько не следила за темкой и за "Балансом" :wink:
Поэтому с вопросиком к экспертам))) есть ли и -или будут ли изменения в файле (обновленном v-17) с авто расчетом. Спасибо.



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #633  Пн Янв 05, 2015 13:10:17
Заголовок сообщения:

Татя говорит:
Поэтому с вопросиком к экспертам)))
Это вопрос не к экспертам, а к автору "Файла авторасчета Ф.910 на 2014 год" (Zhake).


Автор: Inesska_ww
Добавлено: #634  Пт Янв 09, 2015 12:59:37
Заголовок сообщения:

Уважаемый Zhake, так будет файлик на второе полугодие? :)


Автор: Zhake
Добавлено: #635  Ср Янв 14, 2015 10:08:10
Заголовок сообщения:

Будет, до конца этого месяца.


Автор: Даниэла
Добавлено: #636  Ср Янв 14, 2015 11:51:54
Заголовок сообщения:

Inesska_ww, так вроде же изменений нет по сравнению с первым полугодием или я что-то пропустила.


Автор: Alina Radina
Добавлено: #637  Чт Янв 15, 2015 13:22:57
Заголовок сообщения:

добрый день, в файл зайти не могу, пароль требует :(


Автор: Zhake
Добавлено: #638  Сб Янв 17, 2015 09:43:16
Заголовок сообщения:

Подробнее напишите свои действия.
Файл тут в первом посте в архивированном виде вложен.
1) Сохранили файл на свой компутер.
2) Открыли файл с помощью программы ...
...



Автор: Zhake
Добавлено: #639  Пт Янв 23, 2015 13:05:10
Заголовок сообщения:

Прошу проверить,
Файл в первом посте
http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471



Автор: larchik2000
Добавлено: #640  Сб Янв 24, 2015 15:18:52
Заголовок сообщения:

так нету "начислено во 2 полугодии", вернее, вкладка есть а содержимого нет.


Автор: Zhake
Добавлено: #641  Сб Янв 24, 2015 20:03:25
Заголовок сообщения:

larchik2000, не понял о чем Вы пишете.
Вышлите скриншот.
Если у Всех получается, а у Вас нет, значить что-то не правильно делаете.



Автор: larchik2000
Добавлено: #642  Сб Янв 24, 2015 20:31:07
Заголовок сообщения:

Вот как то так

Добавлено спустя 33 минуты 11 секунд:

Получилось?



Автор: Zhake
Добавлено: #643  Сб Янв 24, 2015 21:49:22
Заголовок сообщения:

larchik2000, есть же
Чего не хватает ?

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Если Вы про надпись 1-е полугодие и месяцы 1-го полугодия, исправлю в следующий раз.



Автор: larchik2000
Добавлено: #644  Вс Янв 25, 2015 08:49:47
Заголовок сообщения:

открыта вкладка 2 пг, а показывает июнь и баланс за 1 пог.


Автор: Zhake
Добавлено: #645  Вс Янв 25, 2015 09:39:04
Заголовок сообщения:

Я пишу что это просто заголовок не правильный,
А так данные нормально рассчитываются.
исправлю в следующий раз.

Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:

http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471



Автор: Даниэла
Добавлено: #646  Вс Янв 25, 2015 15:01:17
Заголовок сообщения:

Zhake. скажите, на 2015 вы будете делать другой файл 910 или здесь можно МРП и МЗП поменять?


Автор: Zhake
Добавлено: #647  Вс Янв 25, 2015 16:47:47
Заголовок сообщения:

Пока не собираюсь за 2015.
Если правила не изменились, можно поменять МЗП и МРП.
Но файл xml будет в формате 2014 года.



Автор: Даниэла
Добавлено: #648  Пн Янв 26, 2015 09:55:19
Заголовок сообщения:

Думаю, что не сложно будет и в ручную перенести в 910, главное, чтобы налоги правильно посчитались.
Спасибо вам за файл. :Rose:



Автор: ???????
Добавлено: #649  Вт Янв 27, 2015 01:18:27
Заголовок сообщения:

Zhake, посмотрите пожалуйста в Регистр 2пг, сумма облагаемая ИПН , почему не отнимается ОПВ, з/пл - 19666 ,а расчет правельный. может где не учла я?


Автор: Zhake
Добавлено: #650  Вт Янв 27, 2015 08:47:04
Заголовок сообщения:

Чтобы посмотреть нужен Ваш файл с заполненными данными.


Автор: Dora
Добавлено: #651  Вт Янв 27, 2015 10:02:06
Заголовок сообщения:

дайте ссылку на файл с авторасчетом за 2 квартал 2014г


Автор: Даниэла
Добавлено: #652  Вт Янв 27, 2015 10:35:31
Заголовок сообщения:

Dora говорит:
дайте ссылку на файл с авторасчетом за 2 квартал 2014г

в 2014г отчитывались за полугодие-первое и второе



Автор: Dora
Добавлено: #653  Вт Янв 27, 2015 10:59:35
Заголовок сообщения:

Извините, за 2 полугодие

Добавлено спустя 4 минуты:

Все нашла,
Почему при заполнении по строке 910.00.010 выскакивает каждый месяц доход для исчисления СО 199660 в сумме 1197960, хотя каждый месяц доход разный



Автор: Даниэла
Добавлено: #654  Вт Янв 27, 2015 11:40:37
Заголовок сообщения:

Dora говорит:
каждый месяц доход разный

который превышает 199660 тенге, поэтому не выше этой суммы (10х19966(МЗП) за 2014г.) все правильно в файле.



Автор: Inesska_ww
Добавлено: #655  Вт Янв 27, 2015 11:42:30
Заголовок сообщения:

Месяц увольнения работника ставлю "8" , но в среднесписочную численность работников эта единица учитывается и в 8-ом и в 9-ом и во всех остальных месяцах!!! Почему? Что не так?

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

Прошу прощения, второй раз нечаянно добавился файлик. Это один и тот же :oops:



Автор: ???????
Добавлено: #656  Вт Янв 27, 2015 11:54:52
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте. Посмотрите просто на примере, в Регистре 2 пг красным выделено. 45000-4500-19966 20534 надо так , я понимаю? Спасибо. Где я не то ставлю?


Автор: Inesska_ww
Добавлено: #657  Вт Янв 27, 2015 13:07:38
Заголовок сообщения:

А работники, месяц принятия которых 9 и 10, как раз не считаются ни в 9, ни в 10 ни в других месяцах....

Листа "к уплате 2пг" полностью копирует "к уплате 1пг". Что я не так делаю?!? В ранних версиях всё считалось верно..



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #658  Вт Янв 27, 2015 13:27:25
Заголовок сообщения:

Dora говорит:
дайте ссылку на файл с авторасчетом за 2 квартал 2014г
Какой еще квартал? Ф.910 полугодовая.


Автор: Dora
Добавлено: #659  Вт Янв 27, 2015 13:45:50
Заголовок сообщения:

Даниэла говорит:
который превышает 199660 тенге, поэтому не выше этой суммы (10х19966(МЗП) за 2014г.) все правильно в файле.

т.е если строку 910.00.010 умножить на 5 % я не получу сумму 910.00.011?

Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:

Даниэла говорит:
который превышает 199660 тенге, поэтому не выше этой суммы (10х19966(МЗП) за 2014г.) все правильно в файле.
, но 1 мес доход 357300*3%=10719/2=5359,5 СО и все в строке 910.00.010 стоит 199660 почему?


Автор: ???????
Добавлено: #660  Вт Янв 27, 2015 15:11:41
Заголовок сообщения:

Рита, пожалуйста посмотрите вложенный файл в сообщении №306, может вы укажите ошибка где у меня или в файле 910_00-2014_v19 всетаки есть ошибка. Спасибо


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #661  Вт Янв 27, 2015 15:58:35
Заголовок сообщения:

веточка, у меня не открывается ваш файл, "недопустимый формат файла". У него почему-то расширение xlsb.


Автор: ???????
Добавлено: #662  Вт Янв 27, 2015 18:00:00
Заголовок сообщения:

Рита, это так почему-то расширение xlsb. в 19 версии на стр.№1 я скачала. Посмотрите в версии 16, там тоже так. Где ошибка моя или в файле формы 910.00? я так понимаю на примере, в Регистре 2 пг красным выделено. 50000-5000-19966 =25034 надо так Спасибо.


Автор: ???@
Добавлено: #663  Ср Янв 28, 2015 11:05:58
Заголовок сообщения:

Цитата:
Листа "к уплате 2пг" полностью копирует "к уплате 1пг". Что я не так делаю?!? В ранних версиях всё считалось верно..

Тоже заметила ошибку, формулы скопированы с вкладки "к уплате1пг".



Автор: SWAT
Добавлено: #664  Ср Янв 28, 2015 15:40:26
Заголовок сообщения:

А работники, месяц принятия которых 9 и 10, как раз не считаются ни в 9, ни в 10 ни в других месяцах....

Листа "к уплате 2пг" полностью копирует "к уплате 1пг". Что я не так делаю?!? В ранних версиях всё считалось верно

а работники которые были приняты в феврале и марте ( в 1м полугодии)- во втором полугодии заполняются со 2 го и 3его месяца 2 полугодия - соответственно и регистр за 2 ое полугодие не верен



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #665  Ср Янв 28, 2015 20:35:46
Заголовок сообщения:

веточка говорит:
в Регистре 2 пг красным выделено. 50000-5000-19966 =25034 надо так

Вы правы, это ошибка в файле.
Zhake, надо исправить.
И это тоже:
Inesska_ww говорит:
Листа "к уплате 2пг" полностью копирует "к уплате 1пг".



Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #666  Пт Янв 30, 2015 14:44:05
Заголовок сообщения:

Объясните мне пожалуйста, я не совсем понял...
Когда платил за первое полугодие, там стояло ограничение на МинМЗП, я даже внимания на это не обратил, пока сегодня не скачал второй файл.
На что она влияет и как ей пользоваться? Получается за первое полугодие пункт "Применить МинМЗП" стоял "ДА" и СО вышли большие 9 983, 9 983, 9 983, 8 551, 9 983, 9 983 при доходах соответственно 284630, 207 050, 419 193, 171 020, 309 412, 376 270. Я эти суммы и оплатил, а теперь выяснил, что если поставить НЕТ, то сумма в 2 раза меньше получается. Что это? Как надо было считать? Я обычный ИП без работников. Если надо было считать как НЕТ - мне надо что-то переделывать в налоговой или хай так остается?
А в последнем файле за второе полугодие МинМЗП вообще убрали из формулы.



Автор: ???????
Добавлено: #667  Пт Янв 30, 2015 17:46:49
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте. Обратите пожалуйста ошибки, что я вам писала в посте 306 , с чем согласна и Рита №315 ,надо исправить в верссии 19. спасибо.


Автор: Zhake
Добавлено: #668  Сб Янв 31, 2015 21:36:24
Заголовок сообщения:

Прошу проверить

http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471



Автор: Даниэла
Добавлено: #669  Сб Янв 31, 2015 23:05:06
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Прошу проверить

А вы МЗП и МРП не поменяли?

Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:

прошу прощения- это же за 2014г. а я уже бегу вперед телеги.



Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #670  Пн Фев 02, 2015 21:03:00
Заголовок сообщения:

кто-нибудь может мне ответить на мой вопрос, пожалуйста?

Temekov Aidyn говорит:
Объясните мне пожалуйста, я не совсем понял...
Когда платил за первое полугодие, там стояло ограничение на МинМЗП, я даже внимания на это не обратил, пока сегодня не скачал второй файл.
На что она влияет и как ей пользоваться? Получается за первое полугодие пункт "Применить МинМЗП" стоял "ДА" и СО вышли большие 9 983, 9 983, 9 983, 8 551, 9 983, 9 983 при доходах соответственно 284630, 207 050, 419 193, 171 020, 309 412, 376 270. Я эти суммы и оплатил, а теперь выяснил, что если поставить НЕТ, то сумма в 2 раза меньше получается. Что это? Как надо было считать? Я обычный ИП без работников. Если надо было считать как НЕТ - мне надо что-то переделывать в налоговой или хай так остается?
А в последнем файле за второе полугодие МинМЗП вообще убрали из формулы.



Автор: Zhake
Добавлено: #671  Пн Фев 02, 2015 21:06:14
Заголовок сообщения:

Temekov Aidyn,
Проверьте в 20-й версии.
Эта опция имеет значения когда доход облагаемый СО у ИП менее МЗП.



Автор: Temekov Aidyn
Добавлено: #672  Пн Фев 02, 2015 21:11:03
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Temekov Aidyn,
Проверьте в 20-й версии.
Эта опция имеет значения когда доход облагаемый СО у ИП менее МЗП.

То есть, если у меня доход ежемесячно составлял менее МЗП, то я ставлю ДА, если же превышал - то ставлю НЕТ?
Можно по-моему примеру, мне никак не удается выяснить для себя как вычислять СО =(
К примеру доходы по месяцам были 284630, 207 050, 419 193, 171 020, 309 412, 376 270?



Автор: Zhake
Добавлено: #673  Пн Фев 02, 2015 21:21:53
Заголовок сообщения:

Что ставить это Ваш выбор.
Да - имеет значение когда облагаемый Со менее 1 МЗП.
Если хотите подробнее узнать вот отдельная тема - http://balans.kz/viewtopic.php?p=555962#555962

Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:

Думаю заголовки в Регистре перевернуть на 90 градусов, это не противоречить закону ?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #674  Пн Фев 02, 2015 22:11:05
Заголовок сообщения:

Думаю, не противоречит.


Автор: akulanight
Добавлено: #675  Сб Фев 07, 2015 23:55:11
Заголовок сообщения:

на листе "начислено 2пг" в стоблцах с кол-вом работников делает проверку исходя из 1-го полугодия
т.е. не учитывает принятых\уволенных в октябре-ноябре, т.к. стоят формулы из 1пг

Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:

из-за этого идет неверный расчет среднемесячной зпл, а значит и корректировки налогов :(



Автор: Zhake
Добавлено: #676  Вс Фев 08, 2015 19:05:35
Заголовок сообщения:

Прошу проверить

http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471



Автор: ???????
Добавлено: #677  Ср Фев 11, 2015 11:41:51
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте. Ставим уволен в 12-ом месяце , работник стоит как есть в декабре месяце. Если поставить в ноябре уволен , то его нет. Хотя уволен с 1 декабря. Как быть ?Посмотрите формулу по декабрю свою. Спасибо.

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

и еще работник который был уволен в августе , тоже стоит в графе кол-во работников в декабре , почему то.



Автор: Zhake
Добавлено: #678  Вс Фев 15, 2015 18:15:13
Заголовок сообщения:

В какой версии ?


Автор: Eldarado
Добавлено: #679  Пн Фев 16, 2015 06:16:31
Заголовок сообщения:

Zhake, здравствуйте. Решил проверить заполнение на сайте налоговой, вот тут: http://nda.kz/?n=378&f=910&l=fno_onlain

В целом всё сошлось, кроме Соц. Отчислений и Соц. Налога.:

910.00.010 Доход для исчисления социальных отчислений: 501 320
1 мес: -
2 мес: 199 660
3 мес: 54 000
4 мес: 199 660
5 мес: -
6 мес: 48 000
910.00.011 Сумма социальных отчислений, к уплате: 19 883

А там - 910.00.011 = 25066

Почему такая разница?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #680  Пн Фев 16, 2015 11:50:01
Заголовок сообщения:

Eldarado, чтобы проверить, надо знать не доход для исчисления СО, а весь ваш полученный доход по месяцам.


Автор: Eldarado
Добавлено: #681  Пн Фев 16, 2015 18:21:19
Заголовок сообщения:

-
320 000
54 000
2 000 000
-
48 000



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #682  Вт Фев 17, 2015 00:23:29
Заголовок сообщения:

Eldarado говорит:
910.00.011 Сумма социальных отчислений, к уплате: 19 883

А там - 910.00.011 = 25066

Ни там, ни там неправильно.

июль - СО = 0
август - СО = 199660 *5% = 9983, СН = 320 000*1,5% = 4800< CО, поэтому СО = СН = 4800
сентябрь - вариант 1: СО = 54000 * 5% = 2700, СН = 54000*1,5%=810, СО=СН=810
вариант 2: СО = 19 966*5%=998,3
октябрь - 199660*5% = 9983, СН = 2000000*1,5%=30000>СО, поэтому СО=9983
ноябрь - СО =0
декабрь - вариант 1: СО = 48000 * 5% = 2400, СН = 54000*1,5%=720, СО=СН=720
вариант 2: СО = 19 966*5%=998,3

Итого:
вариант 1 - СО = 0+4800+810+9983+0+720 =16 313
вариант 2 - СО = 0+4800+998,3+9983+0+998,3=16 780

В файле, выложенном в этой теме, по первому варианту считается все правильно, а по второму варианту неправильно.

Zhake, посмотри, пожалуйста, там, по-моему, формулы сбились в случае, когда на листе "общая инфа" выбираем вариант "Применить мин МЗП для Ссамого ИП" - да.



Автор: Zhake
Добавлено: #683  Чт Фев 19, 2015 19:10:59
Заголовок сообщения:

Исправлено - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471

Ранее рассчитал СО больше положенного, когда выбран второй вариант.



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #684  Чт Фев 19, 2015 21:46:12
Заголовок сообщения:

Рита, есть еще 3 вариант Митюгиной Г. ограничение сумму СО за полугодие суммой СН за полугодие.
Тогда получается
СО за ИП 1 месяц = 0
СО за ИП 2 месяц = 199 660*5% = 9 983
СО за ИП 3 месяц = 54 000*5% = 2 700
СО за ИП 4 месяц = 199 660*5% = 9 983
СО за ИП 5 месяц = 0
СО за ИП 6 месяц = 48 000*5% = 2 400
Итого сумма СО за ИП за полугодие = 9983+2700+9983+2400=25066, что не превышает сумму исчисленного СН за полугодие (2422000*3%*0,5)= 36330 тенге. Значит СО=25066, что сходится с онлайн-формой nda.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #685  Чт Фев 19, 2015 22:40:57
Заголовок сообщения:

А давайте представим, что в рассматриваемом случае доход за октябрь (4 месяц) составил не 2 000 000, а в 10 раз меньше - 200 000. И кроме того у ИП есть 1 работник с зарплатой 50 000 (уменьшаем налоги), итоговая сумма О за квартал на сайте nda получилась 9 190.
Как вы ее разделите по месяцам? Ведь платить-то СО надо помесячно.



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #686  Чт Фев 19, 2015 22:53:37
Заголовок сообщения:

Встречный вопрос, где в НК написано, что исчисление СН производится помесячно? Где написано, что корректировка в сторону уменьшения налогов, в том числе исчисленного СН распределяется по месяцам? Везде фигурирует только отчетный налоговый период, т.е. полугодие.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #687  Чт Фев 19, 2015 22:53:39
Заголовок сообщения:

Pietr Tikhonov говорит:
есть еще 3 вариант Митюгиной Г.

Вы знаете, я раньше, как и многие, думала, что Митюгина никогда не ошибается. Но после ее разъяснений в 2013 г., что изменения в Правилах в сентябре 2012 г. ничего в расчете СО за ИП не изменили и надо по-прежнему считать с 1МЗП и после этого ответа http://balans.kz/viewtopic.php?p=589454#589454 (особенно, что при расчете СО за ИП надо вычитать ОПВ!), моя вера в непогрешимость Митюгиной сильно поколебалась.



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #688  Чт Фев 19, 2015 22:59:43
Заголовок сообщения:

Я и не говорю вариант правильный, я лишь говорю о том, что он существует.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #689  Чт Фев 19, 2015 23:06:52
Заголовок сообщения:

Pietr Tikhonov говорит:
Встречный вопрос, где в НК написано, что исчисление СН производится помесячно? Где написано, что корректировка в сторону уменьшения налогов, в том числе исчисленного СН распределяется по месяцам? Везде фигурирует только отчетный налоговый период, т.е. полугодие.

Я на эти вопросы уже отвечала тысячу раз. Например, здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=548088#548088 была довольно долгая дискуссия с Тимуровым. Добавить мне нечего.

А вообще-то мы уже очень сильно отклонились от темы. Здесь уже не раз писали и в комментариях к расчетам в самом файле Zhake писал, что кто не согласен с методикой расчета СО в данном файле, пусть его не использует, а считает самостоятельно.



Автор: Даниэла
Добавлено: #690  Вт Мар 24, 2015 12:35:54
Заголовок сообщения:

Zhake, пожалуйста подскажите, как изменить в вашем файле МЗП и МРП на 2015 г. У нас расчеты поквартально делаем и платим налоги.
Спасибо.



Автор: Zhake
Добавлено: #691  Ср Мар 25, 2015 15:51:56
Заголовок сообщения:

Даниэла, Вы хотите на файле 2014 года заполнить и распечатать Реестры для оплаты ОПВ и СО ?
Не получиться, в макросе определятся.



Автор: Даниэла
Добавлено: #692  Ср Мар 25, 2015 18:52:33
Заголовок сообщения:

А вы когда будете делать этот файл на 2015г? :cry: :oops:


Автор: Zhake
Добавлено: #693  Чт Мар 26, 2015 14:54:02
Заголовок сообщения:

Наверное в апреле.
Пока можете сами корректировать квартал и год.
Только в данном файле это делать запрещено.
Поэтому скопируйте содержимое сформированного реестра в свой новый файл и там корректируйте.



Автор: Даниэла
Добавлено: #694  Пт Мар 27, 2015 22:18:40
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Наверное в апреле.

Я подожду, апрель уже скоро :Yahoo!:



Автор: akulanight
Добавлено: #695  Вт Апр 07, 2015 23:31:19
Заголовок сообщения:

Zhake говорит:
Наверное в апреле

Очень ждем! Разбаловали Вы нас своим файлом, привыкли к удобству :)



Автор: Zhake
Добавлено: #696  Ср Апр 08, 2015 03:16:15
Заголовок сообщения:

Начнем с обсуждения правил - Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2015 год для ИП и ТОО.


Автор: Даря
Добавлено: #697  Ср Май 27, 2015 16:51:57
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
Спасибо большое за файл с авторасчетом 910 формы.
Заполняю форму по итогам каждого месяца, так как оплачиваю платежи ежемесячно, не коплю суммы.
Не разберусь, почему в апреле месяце у меня сумма по Социальному налогу выходит 616 тенге. Файл выкладываю, подскажите, пожалуйста.



Автор: serik_s
Добавлено: #698  Ср Май 27, 2015 16:55:38
Заголовок сообщения:

Даря, а Вы заполняете за апрель 2015 года? Файл ведь для 2014 - го.


Автор: Даря
Добавлено: #699  Ср Май 27, 2015 17:05:29
Заголовок сообщения:

Уточню свою вопрос. По итогам 4-х месяцев сумма налогов 54433, из нее
КПН (3%) 27217 и СН 27216 (по предварит. расчету).

Т.к. сумма доходов в разрезе месяцев превышает 10МЗП, то я рассчитываю
СО за каждый месяц по 10682 (213640*5%)

10682 х 4мес = 42728

Сумма СН, как показано выше, составляет 27216

Таким образом СО к уплате не должно превышать 27216.

Получается к оплате:
КПН 27217
СН 0
СО 27216

А в табличке сумма СО в размере 27216 разделена на 26601 (СО к уплате) и 616 (Соцналог).
Почему?

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

serik_s,
я пробовала и с новым авторасчетом за 2015г., такая же петрушка выходит :(



Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #700  Ср Май 27, 2015 21:29:27
Заголовок сообщения:

Даря, потому что в данном файле авторасчета реализован механизм ограничения сумм СО исчисленным СН помесячно. За каждый месяц рассчитывается СН. Если вы не согласны и считаете, что ограничивать СО надо суммой исчисленного СН за отчетный период (полугодие) можете не использовать файл.


Автор: Даря
Добавлено: #701  Пн Июн 01, 2015 11:38:07
Заголовок сообщения:

Pietr Tikhonov, а как правильно? Ограничивать СО суммой исчисленного СН или нет?

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Какая позиция на этот счет у фискальных органов?



Автор: Роза
Добавлено: #702  Пн Июн 01, 2015 12:20:59
Заголовок сообщения:

Даря,
здесь обсуждали http://balans.kz/viewtopic.php?t=56571&postdays=0&postorder=asc&start=40



Автор: asselyasolnce
Добавлено: #703  Пн Янв 25, 2016 16:20:19
Заголовок сообщения:

Zhake, Будет ли файл расчета налогов ИП за второе полугодие 2015?


Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #704  Пн Янв 25, 2016 16:24:54
Заголовок сообщения:

asselyasolnce, http://balans.kz/viewtopic.php?p=610533#610533


Автор: Роза
Добавлено: #705  Пн Янв 25, 2016 16:24:55
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?p=612157#612157 есть уже на 2015 год


Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #706  Пн Янв 25, 2016 16:25:48
Заголовок сообщения:

для MS Excel 2003 http://balans.kz/viewtopic.php?p=610656#610656


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ