| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Исключение счет-фактуры из 307 формы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | T_S |
| Добавлено: | #1 Вт Июн 19, 2007 12:53:11 |
| Заголовок сообщения: | Исключение счет-фактуры из 307 формы |
Здравствуйте! Нам пришло уведомление камерального контроля об отсутствии в налоговой БД свидетельства о постановке на НДС одного из указанных в 307 форме поставщиков. Выяснилось, что данный поставщик ИП, который имеет право выдавать только счет-фактуры без НДС. Выданная нам счет-фактура оказалась ошибочной. Мы внесли все необходимые изменения, заплатили начисленную пеню. Проблема в том, как отразить это проводками. Изменения внесены в отчетность за 2 квартал 2006. Как правильно отразить исключение из зачета суммы счет-фактуры за прошлый год и начисленные и оплаченные пени?Помогите, пожалуйста! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Вт Июн 19, 2007 13:14:39 |
| Заголовок сообщения: | |
1. сторно неверных проводок, начисление правильных проводок датою ошибочных операций 2. Нач-е пени Дт 821.2 - Кт 639, 687 уплата пени Дт 639, 687 - Кт 441 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #3 Ср Июн 20, 2007 17:55:26 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста во 2кв 07года ошибочно в 307 ф. указали дату счет фактуры как можно исправить. по камеральному у нас идет расхождение. :cry: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Ср Июн 20, 2007 18:04:15 |
| Заголовок сообщения: | |
может будет правильно если я сдам доп. с минусом на эту сч.фактуру и с плюсом опять на эту сч.фактуру толь с правильной датой? :( |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Пт Июн 29, 2007 17:21:37 |
| Заголовок сообщения: | |
а дату счета уточнить можно? |
|
| Автор: | HUGO | ||
| Добавлено: | #6 Пт Июн 29, 2007 18:54:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Смотрите на календарь! 2 кв 2007 года еще не закончилось. Как вы умудрились уже сдать реестр? :lol: |
|||