» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какие приложения ф 300 НДС заполняются при оборотах облагаемых по ставке 0%?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: nazic2012
Добавлено: #1  Чт Ноя 07, 2013 16:49:59
Заголовок сообщения: Какие приложения ф 300 НДС заполняются при оборотах облагаемых по ставке 0%?
Какие приложения ф 300 НДС заполняются при оборотах облагаемых по ставке 0%?
ТОО на ОУР, плательщики НДС, все обороты облагаются по ставке 0%
есть зачет НДС ,в зачет не берем, не относится в зачет - были использованы не в целях облагаемого оборота.
Заполняю приложения 1,6,7,8, верно?

Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:

Почему-то программа просит заполнить 12-е приложение 300.12.002, но там метод учета раздельный.
Автор: A.Vail
Добавлено: #2  Чт Ноя 07, 2013 17:23:08
Заголовок сообщения:
А зачем приложение 6?

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

По 12 приложению у меня тоже ругается, не обращаю внимание, так как:

Правила заполнения говорит:
6. Составление формы 300.12
58. Данная форма заполняется плательщиками налога на добавленную стоимость, применяющими специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводство) и сельских потребительских кооперативов в соответствии со статьями 448–452 Налогового кодекса и предназначена для отражения сведений об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению налога на добавленную стоимость по деятельности, по которой применяется общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и (или) по деятельности, по которой применяется специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов в соответствии со статьями 448–452 Налогового кодекса.

Автор: nazic2012
Добавлено: #3  Чт Ноя 07, 2013 17:29:51
Заголовок сообщения:
Должна ли я показать в зачете в строках F 300
300.00.013A 300.00.013 B
300.00.023B
300.00.024 I
сумму НДС , кот не беру в зачет
и указать корректировку в строках
300.00.022B
300.06.024A,B
?

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

А где я укажу что не беру в зачет?
Автор: A.Vail
Добавлено: #4  Чт Ноя 07, 2013 17:38:11
Заголовок сообщения:
Понял, про зачет это отдельно, не связано с оборотом по нулевой ставке. Верно? Тогда

По оборотам текущего периода они отразятся в стр. 300.00.015:

Цитата:
5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;


А корректировки делаются по предыдущим периодам по НДС, уже отнесенному ранее в зачет.
Автор: nazic2012
Добавлено: #5  Чт Ноя 07, 2013 17:48:51
Заголовок сообщения:
6 приложение почистила, просит заполнить строку 300.00.027, где -то не заполнила сумму НДС кот не берем в зачет?

По оборотам текущего периода они отразятся в стр. 300.00.015: -заполнила, а саму сумму НДС где должна была еще проставить?

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

300.00.013- заполняю? или только 300.00.015? если заполнить снова некорректно

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

если заполняю только 300.00.015, показываю оборот , сумма НДС не идущая в зачет нигде не фигурирует, только в реестре ?
Автор: A.Vail
Добавлено: #6  Чт Ноя 07, 2013 18:04:12
Заголовок сообщения:
nazic2012 говорит:
просит заполнить строку 300.00.027

Если нет цифр, поставте ноль. Еще будет просить заполнить 300.00.029, но стр. 300.00.028 - 300.00.032 не заполняйте вообще, даже нули. То что будет показывать ошибку, игнорируйте, т.к. эти строки для производителей с/х продукции.

nazic2012 говорит:
300.00.013- заполняю? или только 300.00.015?

Если в зачет НДС вообще не относите по приобретенным товарам (услугам), то только 300.00.015.

nazic2012 говорит:
если заполняю только 300.00.015, показываю оборот , сумма НДС не идущая в зачет нигде не фигурирует, только в реестре ?

Верно.
Автор: bota2012
Добавлено: #7  Вт Ноя 12, 2013 17:08:02
Заголовок сообщения:
Всем добрый вечер!

в сентябре мы выставили одному ТОО штраф за неисполнение обяз-в по договору , сумму без НДС.
в ф 300 где его отразить , в какой строке? 300,00,002 и 300,001,003?
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #8  Вт Ноя 12, 2013 17:52:38
Заголовок сообщения:
это же не оборот , вы вообще не должны отражать в 300 форме
Автор: bota2012
Добавлено: #9  Ср Ноя 13, 2013 09:34:31
Заголовок сообщения:
СветланаЛ говорит:
вы вообще не должны отражать в 300 форме


но мы же выставили АВР и СФ,
Автор: esiphi
Добавлено: #10  Ср Ноя 13, 2013 09:40:49
Заголовок сообщения:
bota2012 говорит:
но мы же выставили АВР и СФ,

Обратите внимание на ст.263 п.2 НК РК.Штраф не является оборотом по реализации т.е СФ в данном случаи не выписывается.
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ