| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно ответить на уведомление с НК по уплате НДС за нерезидента? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 03, 2013 12:08:30 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно ответить на уведомление с НК по уплате НДС за нерезидента? |
Здравствуйте, мы получили уведомление с НК, где написано, что в результате камерального контроля ФНО 101.04 и ФНО 300.05 выявлено, что доход нерезидента при выполнении вам работ, услуг составило 1 924 440 тг., сумма НДС за нерезидента составило 230 932, вами начислено 0 тенге. В соответствии со ст. 241 Н, вам необходимо предоставить доп. ФНО 300.05 с доначислением НДС за нерезидента. Нам россис. копания оказывает транспорт. услуги, я сдаю 101.04 и указываю налог 5%, но не оплачиваю, так как есть сертификат (справка). НДС не оплачиваю и не указывала в 300 форме. Как мне правильно ответить на уведомление, помогите пожалуйста и правильно ли я делала, что не указывала в 300 форме? |
|
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #2 Чт Окт 03, 2013 12:34:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если применяете конвенцию, то и налог 5% показывать не надо, только сумму выплаченного дохода, ту же сумму в графе "доходы, освобожденные от налогообложения" и название международного договора в соответствующей графе. Про НДС как раз обсуждаем в той теме, где вы сначала задали вопрос, пытаемся придти к единому мнению, но пока еще в пути :uchenik: Посмотрите, какая точка зрения вам ближе. И изначально на каком основании не начисляли НДС? |
|||