» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС, не относящийся в зачет в универсальном отчете

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #1  Вт Сен 24, 2013 16:50:45
Заголовок сообщения: НДС, не относящийся в зачет в универсальном отчете
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.10.5), № 800102001
Поступила услуга на общую сумму 5 798 000,00, в т.ч. НДС 621 214,29.
НДС не хочу брать в зачет.
Делаю документ Поступление ТМЗ и услуг, чтобы НДС не взялся в зачет, ставлю галочку в поле "НДС включать в стоимость".
Проводка формируется Дт 7210 Кт 3310 на 5 798 000,00.
Эта цифра попадает у меня в 100.00

А в 300.00 форму попадает оборот 5 176 785,71

Формирую универсальный отчет регистр накопления НДС к возмещению, субконто Обороты без НДС.
Уплаченный НДС Сумма без НДС Сумма НДС
621 214,29 5 176 785,71 0

Почему в 300.00 попадает сумма без НДС?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Вт Сен 24, 2013 22:56:35
Заголовок сообщения:
Хороший вопрос. Рейтингу задавали?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #3  Ср Сен 25, 2013 10:00:30
Заголовок сообщения:
нет. т.е. так не должно быть?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #4  Ср Сен 25, 2013 11:07:18
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Почему в 300.00 попадает сумма без НДС?

может потому что вид поступления - без НДС?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #5  Ср Сен 25, 2013 11:12:40
Заголовок сообщения:
anginaa, не в этом дело.
Проводка то формируется на полную сумму, а в регистр накопления попадает сумма без НДС.

Может нужно в документе сразу не указывать сумму НДС, но тогда зачем нужна галочка в поле "НДС включать в стоимость"?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Ср Сен 25, 2013 11:15:10
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
так не должно быть?

Походу должно.
Правила 300.00 говорит:
5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость

Просто потом как объяснять при камеральном контроле. Наверно так и объяснять.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #7  Ср Сен 25, 2013 11:41:55
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов, спасибо! Мне как раз нужно расшифровать расхождения по 100.00 и 300.00
Автор: TATUSA
Добавлено: #8  Ср Сен 25, 2013 13:36:54
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Мне как раз нужно расшифровать расхождения по 100.00 и 300.00

Добрый день! У меня такая же ситуация, покупаем с НДС, НДС в зачет не берем, так как в целях освобожденного оборота приобретаем, звонила разработчикам, сказали по другому ни как, поэтому в ручную в ф.300 в строку 300.00.015 добавляю разницу, что бы обороты по приобретению шли с ф.100...
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #9  Ср Сен 25, 2013 13:51:07
Заголовок сообщения:
TATUSA, согласно правилам составления 300.00 в эту строку нужно ставить сумму без НДС, скорее всего это недоработка правил... т.е. разница должна быть.
Автор: TATUSA
Добавлено: #10  Ср Сен 25, 2013 14:02:59
Заголовок сообщения:
Svetlana.B, согласна с Вами, скорее всего в любом случае придется с НУ объясняться... :(

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ