» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

200 и 100 форма за 2009 год расхождения

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Инжу
Добавлено: #1  Чт Авг 08, 2013 20:13:44
Заголовок сообщения: 200 и 100 форма за 2009 год расхождения
Прошу помочь, ТООшка начала свою работу с сентября 2009 г. За 3 квартал 2009 сдана отчетность 200 форма - сумма расходов на работника 69400 тг, ОПВ 6940, ИПН - 3 тг, т.к. 5 работников с зарплатой 13880, соц нал - 4373, соц отчисл - 2499 тг. за 4 квартал пустографка 200 формы. в декабре 2009 года оплачены следующие налоги ОПВ 20800 тг, Соц отчисл 9360, соц налог 11232, в общем все норм, кроме ИПН - оплачено 900 тг.. Также сдана 100 форма с указанием расходов на работников 277640 тг. (69400+208240=277640). По 100 форме убыток сотавляет -99 000 тг. теперь налоговое посредством уведомления просит устранить расхождение между 200 и 100 формами за 2009 год. Срок уже завтра. Проблема вот в чем, если я сдам как есть 200 формк за 4 кв, т.е. указав зп 208240 на 5 работников - то ИПН должен был быть уплачен 11865 тг - а уплатили-то всего 900 тг. Думала хорошо исправлю 100 форму, пусть остается переплатой укажу такую зап чтоб ИПН не был выгше 900 тг, но тогда убыток 99000 тг превращается в прибыль, а КПН тоже не платили, прикинула: кпн около 50 000 тг + пеня 30000тг и не знаю как к этому отнесется налоговая. в общем не знаю как быть

Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:

еще забыла указать что хуже всего я не знаю за скольких работников оплачены налоги, т.к. ТООшку полгода назад ограбили. Если налоги оплачены за 3 работников а я укажу 5, каким образом налоговая может определить мою ошибку. Что грозит за такое поведение с моей стороны. Следят ли вообщще налоговая за скольких я улатила ОПВ и цоц отчилс.
Автор: Iraida
Добавлено: #2  Чт Авг 08, 2013 23:15:36
Заголовок сообщения:
Налоговая знает все! В том числе количество и фамилии сотрудников, за которых перечисляли соц. отч. и ОПВ. Вы,похоже, сами себя перехитрили, так делать нельзя. Так и иначе приведите ФНО 200 в соответствие с 100 или наоборот, оплатите налоги и пеню, и живите спокойно.

Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

Я хотела сказать - так или иначе приведите в соответствие формы между собой. Сходите в налоговую в отдел учета, объясните, что документы о перечислении утрачены, может быть, они войдут в положение и смогут сказать Вам, когда, кому и сколько перечислено СО и ОПВ.
Автор: natkis
Добавлено: #3  Пт Авг 09, 2013 10:03:23
Заголовок сообщения:
Думаю тут может Вам помочь и обслуживающий банк.В случае утери документов,ТОО обязано их восстановить.В частности платежи по банку.Вот там Вам и дадут все расшифровки.Думаю что нужно 200ф подравнять под 100 исходя из Вашего сообщения,а то у вас на лицевых по ИПН,соц,ОПВ и СО зависнет переплата которой нет.
Автор: Инжу
Добавлено: #4  Пт Авг 09, 2013 12:42:07
Заголовок сообщения:
платили не по банку, а через казпочту, она тут в соседнем здании, так я и с самого начала подравняла бы под сотую, только сумма ИПН не хватает, опять пеня и может штраф

Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

единственное вот еще что есть, клиент, директор тоо говорит, что октябрь и ноябрь 2009 г. был в отъезде в алматы, проходил обучение, поэтому октябрь и ноябрь никто не работал, а пропплаты были только в декабре, в 100 форме смотрю не показана сумма командировочных, млжет их указать да и в 200 указать пару человек, так чтобы по ипн подвести 900 тг, чтоб недоимки не было

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

а переплату закрыть этим месяцем, только потом что будет, может ли налоговая проверить что платили за 5 или троих, а в 200 указали 2-х

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ