| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сверить стр.100.00.30 III с оборотами по 300.00 форме? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #1 Вт Май 07, 2013 10:29:58 |
| Заголовок сообщения: | Как сверить стр.100.00.30 III с оборотами по 300.00 форме? |
Здравствуйте форумчане! Пришла в новую фирму работать и сразу получила уведомление за 2010 г. о расхождении по приобретенным ТМЗ и услугам (стр.100.00.030) и оборотов по приобретению декларации по НДС. Вывела сумму по 300.00 декларации - она выходит меньше на 2 млн. Существует ли быстрый способ проверки, что вошло в 100 декларацию? Начала сверять по регистру - суммы не сходятся, как будто наобум поставлены. Я в растерянности. Помогите пожалуйста, с чего начать? |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #2 Ср Май 08, 2013 09:57:25 |
| Заголовок сообщения: | |
А? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Ср Май 08, 2013 10:10:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Причина расхождения может быть в том,что приобретение ОС в ф.300.00 отражается ,а в ф.100.00 отражается не в стр.100.00.030 III A, а в приложении 100.07. С ув. |
|||
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #4 Ср Май 08, 2013 10:59:23 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, точно! Как я не подумала! Сейчас проверю! |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #5 Ср Май 08, 2013 11:12:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, Еще проверьте сумму вычет Ф.100.00. Вы должны сравнивать с Ф.300.00 только сумму по стр. 100.00.030. В камералке зачастую ставят общую сумму вычета по Ф.100,00 |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #6 Ср Май 08, 2013 11:14:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Galina Moisseyenko, нет, я проверила. В камералке указана сумма именно строки 100.00.030. А вот оборот по НДС, который они указали в уведомлении, немного отличается почему-то. Но, наверно это несущественно. Когда выведу разницу, укажу правильные суммы |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #7 Ср Май 08, 2013 13:30:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Совершенно верно. Вам нужно понять составляющие сумм, чтобы определить в чем разница и ответить на уведомление. Может быть придется сдать Допики - если есть ошибка. В любом случае дать разъяснения письмом. |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #8 Ср Май 08, 2013 13:32:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Galina Moisseyenko, теперь главное сесть за это дело. Никак не покончу с текучкой :) |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #9 Ср Май 08, 2013 13:42:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот этого не надо! :D И еще мне встречалась такого рода ситуация , когда появляются основные средства изготовленные собственными силами в строке формы 100.03.002 - "Стоимость поступивших ФА". Тогда камералка неизбежна. |
|||
| Автор: | Lola | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Май 08, 2013 13:51:49 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А со строкой
|
|||||
| Автор: | Rimma |
| Добавлено: | #11 Ср Май 29, 2013 18:08:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день,форумчане. Получила уведомление по камералке за 2011 г. о расхождении по приобретенным ТМЗ и услугам (стр.100.00.030) и оборотов по приобретению декларации по НДС. Расхождение получилось по причине того,что товар из России получили 20.12.2011,а НДС уплатили 04.01.2012.По бух.учету я товар к зачету приняла в 2011 г и отразила в ф.100,а по НУ в1 кв.2012 г. в соответствии с тем когда был оплачен НДС.Подскажите пожалуйста,где допущена ошибка? |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #12 Ср Май 29, 2013 18:10:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Ошибки нет. Так и объясните в ответе НК, приложив соответствующие документы |
|
| Автор: | Rimma |
| Добавлено: | #13 Ср Май 29, 2013 18:13:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, спасибо за оперативность,спасибку нажала Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Lola, еще вопрос,в объяснении ссылаемся на ст.276-6 п2 НК? |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #14 Ср Май 29, 2013 18:17:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Если не ошибаюсь, это статья о том, когда берется НДС в зачет по таможенному союзу, нет под рукой кодекса. Если да, то ссылаетесь обязательно. |
|
| Автор: | Rimma |
| Добавлено: | #15 Ср Май 29, 2013 18:18:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, не ошибаетесь,она самая.Еще раз спасибо |
|