| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В форме 300.00 , в реестре показывать реквизиты Головной организации или Филиала? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Аль-апа |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 19, 2013 10:27:56 |
| Заголовок сообщения: | В форме 300.00 , в реестре показывать реквизиты Головной организации или Филиала? |
Здравствуйте. В прошлом году приобретали для автомашин бензин в разных филиалах одной фирмы. В ф.300 НДС я показывала данные со счетов-фактур, т.е. реквизиты непосредственно самих филиалов. Теперь пришло уведомление по "камералке", что у меня не отражены обороты по приобретению товара и название данной фирмы, но указан РНН Головного предприятия. Что я теперь должна сделать, написать им письмо по факту, что я показывала обороты по филиалам или мне надо теперь сдавать допку с измененными реквизитами? Спасибо. |
|
| Автор: | бух1 |
| Добавлено: | #2 Пт Апр 19, 2013 10:31:59 |
| Заголовок сообщения: | |
отозвать отчет исправить и опять отправить |
|
| Автор: | Аль-апа |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 19, 2013 11:17:22 |
| Заголовок сообщения: | |
А что мне теперь делать со счетами-фактурами, там ведь нет данных Головного предприятия. Если я оставлю все как есть (с/ф с реквизитами Филиалов), только изменю данные в реестрах ф300.00 (поставлю БИН и РНН Головного, а № и дату оставлю без изменений), не будет ли это нарушением. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #4 Пт Апр 19, 2013 11:19:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно. И написать в нем, что согласно ст 263 п 10 НК в реестрах по полученным с-ф указаны реквизиты филиалов. |
|||
| Автор: | Аль-апа | ||||
| Добавлено: | #5 Пт Апр 19, 2013 11:28:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Что-то я запуталась, что мне надо сделать:
или
Будет ли правильно, если я реестры ф.300.00 и счета-фактуры оставлю как есть (так как там нет никаких указаний на Головное предприятие) и просто напишу в Налоговую объяснительную и укажу все как есть. |
|||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #6 Пт Апр 19, 2013 11:34:43 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нельзя! Если отзовете отчет, он будет считаться не принятым. Да и нарушений у вас нет, согласно ст 263 п 10. Поэтому
Верно |
|||||
| Автор: | Аль-апа |
| Добавлено: | #7 Пт Апр 19, 2013 11:35:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Все, поняла, отправляю спасибку!!! :) |
|
| Автор: | бух1 |
| Добавлено: | #8 Пт Апр 19, 2013 11:45:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно еще отправить доп. декларацию с минусом тех строк (ошибочных) и потом уже отправить доп.декларацию по уведомлению уже с правильными РНН и НДС головного предприятия |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 19, 2013 11:48:07 |
| Заголовок сообщения: | |
бух1, а зачем все это делать? Аль-апа, все сделала правильно. |
|
| Автор: | бух1 |
| Добавлено: | #10 Пт Апр 19, 2013 11:50:49 |
| Заголовок сообщения: | |
чтобы не ехать в НК |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #11 Пт Апр 19, 2013 11:53:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Бред! Зачем править отчет, если он сделан верно? Да и засорять л/с допиками? :shock: |
|||
| Автор: | бух1 |
| Добавлено: | #12 Пт Апр 19, 2013 12:02:43 |
| Заголовок сообщения: | |
тоже верноТрудоголик2, |
|