» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Дополнительная декларация ФНО 100.00: исправление строк - НОД с учетом убытков, с учетом уменьшения

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #1  Чт Мар 21, 2013 09:05:24
Заголовок сообщения: Дополнительная декларация ФНО 100.00: исправление строк - НОД с учетом убытков, с учетом уменьшения
Здравствуйте уважаемые профи.
Поскажите пожалуйста - с налоговой пришло уведомление - неверное заполнение строки 100.00.068 с минусом строка. По правилам заполнения - эта строка действительно не должна быть с минусом, но это дополнительная декларация -произошло уменьшение налогооблагаемого дохода за счет ранее неверного расчета вычетов. Что предпринять -помогите пожалуйста.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Чт Мар 21, 2013 09:22:30
Заголовок сообщения:
Elena_Iv, за какой год сдавали форму?
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #3  Чт Мар 21, 2013 09:23:12
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М., форма за 2009 2010 года
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Чт Мар 21, 2013 10:53:19
Заголовок сообщения:
Elena_Iv, Вы вносите изменения в строку
Цитата:
100.00.068 - Налогооблагаемый доход с учетом перенесенных убытков (100.00.066 – 100.00.067)

Elena_Iv, в сумме по очередной и доп.декларации эта строка выходит тоже на минус или плюс?
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #5  Чт Мар 21, 2013 10:57:32
Заголовок сообщения:
данная строка с минусом
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Чт Мар 21, 2013 11:01:10
Заголовок сообщения:
Т.е. если вносить изменения по НК то я согласна - что надо править суммовые значения просто с минусом.
Но с другой стороны это строки исключительно "Расчета КПН". И при наложении очередной на дополнительную (до заполнения самого расчета КПН, в т.ч. строки 068) по идее на сервере само должно посчитать вашу сумму, на которую вы хотите выйти.
Есть ли время на ответ на уведомление? Или сроки подходят?
Я бы предложила варианты:
1. написать на службу поддержки СОНО и задать вопрос с учетом полученного уведомления, как корректировать эти строки
2. написать ответ на уведомление о несогласии со ссылкой на статью 70, с приложением ответа службы поддержки СОНО:
статья 70 НК, пункт 2 говорит:

2. В дополнительной налоговой отчетности по соответствующим строкам указывается:
1) разница между суммами, указанными в ранее представленной налоговой отчетности, и фактическим налоговым обязательством за налоговый период - при изменении сумм в ранее представленной налоговой отчетности;
2) новое значение - при изменении остальных данных в ранее представленной налоговой отчетности.

Автор: Elena_Iv
Добавлено: #7  Чт Мар 21, 2013 11:01:43
Заголовок сообщения:
ООО извините, эту строка не заполнена вообще 071 так же не заполнена
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #8  Чт Мар 21, 2013 11:01:56
Заголовок сообщения:
Elena_Iv говорит:
данная строка с минусом

ну в общем то она не должна быть с минусом. Т.е. вы можете доп.формой уменьшить эту строку только в пределах ранее заявленной суммы. Это как с авансовыми когда сдаете доп.расчет в конце года.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Elena_Iv, давайте на цифрах. Приведите как заполнили очередную по этим строкам и доп.форму.
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #9  Чт Мар 21, 2013 11:04:41
Заголовок сообщения:
Уведомление звучит так - неверный расчет ФНО 100,00 Декларация по КПН стр.100,00,068 расхождение -130954 тенге так же строка 100,00,071 за 2009 год

Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

в очередной декларации - 100,00,066, 100,00,068 + 324979 тенге затем 100,00,074 94494
дополнительные декларации - 100,00,066 -23860 100,00,068 пустая 100,00,074 -7158
дополнительная декларация - 100,00,066 +353650 100,00,068 пустая 100,00,074 +106095
на самом деле сумма по 100,00,066 +654769 д.б по 100,00,074 193431 я даже не могу понять откуда они взяли сумму в уведомлении - 130954
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #10  Чт Мар 21, 2013 11:12:33
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М. говорит:
Elena_Iv, давайте на цифрах. Приведите как заполнили очередную по этим строкам и доп.форму.


Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:

Elena_Iv, верно все заполнили.
Тогда гадать не нужно, надо сходить к инспектору который Вам формировал уведомление и задать вопрос "что конкретно они имели ввиду".
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #11  Чт Мар 21, 2013 11:26:55
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М.,
Я звонила инспектору - он говорит у вас что был убыток? Нельзя в 068 строку вносить отрицательное значение. Я ему начала доказывать свою провоту -так же по 2010 году, он не смог открыть мою декларацию и попросил после праздников с ним связаться. Сроки у меня до 12 апреля. Я полагаю может программа в налоговой выдала ошибку -потому-что не перенесены суммы в строки с 066 в 068, но все равно сумма не совпадает -130954 такой суммы не существует.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #12  Чт Мар 21, 2013 11:28:37
Заголовок сообщения:
Elena_Iv, а доп.формы разнеслись?
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #13  Чт Мар 21, 2013 11:28:53
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М.,
Может все равно стоит задать вопрос в службу поддержки СОНО?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #14  Чт Мар 21, 2013 11:29:05
Заголовок сообщения:
Elena_Iv, со спасибками уже перебор.

Добавлено спустя 17 секунд:

Elena_Iv говорит:
Может все равно стоит задать вопрос в службу поддержки СОНО?

лишним не будет думаю.
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #15  Чт Мар 21, 2013 11:29:30
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М.,
да все уведомления есть с правильными суммами.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #16  Чт Мар 21, 2013 11:32:52
Заголовок сообщения:
Elena_Iv, тогда скорее всего это техническая проблема и надо выяснять и со службой поддержки и с инспектором.
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #17  Чт Мар 21, 2013 11:35:46
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М.,
Спасибо Вам большое за совет. Буду писать в службу поддержки - ответ выкину в эту тему, вдруг кому понадобится с подобной проблемой.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #18  Чт Мар 21, 2013 11:37:36
Заголовок сообщения:
Elena_Iv говорит:
ответ выкину в эту тему, вдруг кому понадобится с подобной проблемой.

да, обязательно отпишитесь о результатах.
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #19  Вт Мар 26, 2013 16:15:07
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М., С поддержки СОНО прислали ответ такого содержания.
В ФНО с регистрационным номером 181626032013N00424 (НП 181600235666, ФНО 100.00, тип Дополнительная, период 2009г., НО 1816, заполнено в поле 100.00.068 значение -23860.

Вы обратились в Службу Поддержки Информационной Системы СОНО
Описанный Вами вопрос вне компетенции нашей Службы Поддержки, так как относится к порядку заполнения ФНО 100.00.

Служба Поддержки информационной системы предназначена для рассмотрения вопросов, связанных с работой информационной системы, и не может выступать официальным источником для выражения позиции по вопросам налогообложения.

Для получения разъяснений норм налогового законодательства Вы можете обратиться в органы налоговой службы в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #20  Вт Мар 26, 2013 16:22:47
Заголовок сообщения:
Elena_Iv, а вопрос как был сформулирован?
В НУ что сказали?
Автор: Elena_Iv
Добавлено: #21  Вт Мар 26, 2013 16:27:32
Заголовок сообщения:
Вопрос был сформулирован по Вашему совету - как корректировать строку 100.00.068 если сумма отрицательна.
Сегодня написала официальные ответы на уведомления о том, что суммавая разница м/у очередной и дополнительной положительна и о причине изменений. Завтра поеду в НК. О результатах отпишусь.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ