| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если экспортёры не отчитались по таможенному союзу, какие наши действия? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #1 Чт Янв 10, 2013 09:48:21 |
| Заголовок сообщения: | Если экспортёры не отчитались по таможенному союзу, какие наши действия? |
Такая ситуация. Заключили договор с Россиянами, о том что мы им поставим товар и они произведут оплату по факту. Товар отправили 17 ноября, следовательно до 20 декабря нужно было им отчитаться на территории РФ и нам отправить заявления о том что отчитались. Но их бухгалтер не отчитался, так как они не плательщики НДС она решила не отчитываться, что конечно с их стороны не верно. Теперь в нашей ситуации, я должна сдать отчёт, и отразить экспорт...но как быть теперь. Мы уже согласны сами оплатить НДС. Как только правильно всё оформить у себя в бухгалтерии? Правильно ли будет, если я сделаю дополнительное соглашение к договору о том что россияне оплатят наличкой в тенге с учётом НДС. Отобью у себя чек с НДС, то есть НДС оплатим мы. И как правильно всё отразить в отчёте? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||||
| Добавлено: | #2 Чт Янв 10, 2013 10:54:55 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
если они в РК не зарегистрированы, то расчеты только безналичные должны быть. Это по Закону РК "О валютном регулировании".
оплатят безналом они Вам, Вы заплатите НДС в бюджет.
хороший вопрос. Здесь надо знать, как налоговый комитет восстанавливает НДС в случае неподтверждения экспорта. |
|||||||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #3 Чт Янв 10, 2013 11:12:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Если они в РК не зарегистрированы, то расчеты только безналичные должны быть. Это по Закону РК "О валютном регулировании". Ну вот допустим, если бы физ.лицо-россиянин купил у нас наличкой товар, мы бы отбили бы ему чек. Если они у себя в РФ на приход ставить не будут. Как лучше тогда нам оформить такую операцию? |
|
| Автор: | Рushkin |
| Добавлено: | #4 Чт Янв 10, 2013 11:50:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы прописываем в договоре, что заказчик в течение 90 дней со дня отгрузки товара должен предоставить 2 экземпляра Заявления для подтверждения нулевой ставки. И в случае просрочки или непредоставления его - возмещает затраты по НДС в размере 12 % от суммы сделки. Был случай что предоставили позже 180 дней, которые предусмотрены статьей 276-21 НК. Мы предоставляли дополнительную ф. 300.00 с корректировкой оборота с нулевой ставки на облагаемый 12%. Благо, была переплата и начисления пени не последовало. После получения заявления и предоставления его в налоговую опять дополнительной декларацией отразили оборот по экспорту. При этом вели работу с заказчиком по предоставлению Заявления - грозные письма, претензии. |
|
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #5 Чт Янв 10, 2013 11:59:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Я заметила, у нас в Казахстане более ответственно и серьёзно относятся к отчётности по таможенному союзу. В РФ бухгалтеру говоришь что вы должны отчитаться...они заявляют что они не плательщики НДС и не знают зачем... Почему-то налоговые органы РФ в России не требует так как требуют у нас. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #6 Чт Янв 10, 2013 12:06:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
biruza3, вот Вам и подсказали как отразить в отчетности:
Т.е. я так понимаю - сейчас ставить в экспорт оп нулевой ставке, чтобы не было пени - заплатить НДС, и требовать оплаты за этот НДС у россиян. Далее, через полгода сдаете доп.форму, за этот период, убираете с оборота по нулевой ставке, ставите в облагаемый оборот и садится эта сумма НДС вам в начисление. Если деньги есть думаю можно сразу посадить в начисление себе, чтобы потом не сидеть-не помнить, что надо через полгода корректировать. |
|||