| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сальдо по зарплате, пенсионке и соц. отчислениям. Как закрыть? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Полина(Polina) |
| Добавлено: | #1 Пт Ноя 09, 2012 22:15:16 |
| Заголовок сообщения: | Сальдо по зарплате, пенсионке и соц. отчислениям. Как закрыть? |
Бухгалтер на протяжении последних четырёх лет ни за один месяц не начислил/перечислил зарплату, ОПВ и соц. отчисления без хвостов. Кому-то не доплатил, кому-то переплатил, притом по уволенным сотрудникам ни одного не уволил без хвостов. В оборотке висят сальдо по всем сотрудникам когда-либо работавшим в компании. Бух. наказал компанию на сумму, большую, чем его зарплата, да ещё и в подотчёт должен. После всего этого его попросили. Какие есть варианты для выравнивая оборотки по уволенным сотрудникам? Писать заявления на возвраты не походит, так как некому бегать со всеми этими бумажками, да и руководство как-то против. Не вижу ни одного варианта, кроме как доначислить з/п по излишне уплаченным соц. отчислениям, пенсионке и переплате по з/п, а также заплатить задолженность по соц. и пенсионке. Заплатить все налоги. Сотрудники эти на сегодняшний день работают в других компаниях группы. Может ещё есть варианты? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #2 Вс Ноя 11, 2012 08:32:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Если с виновного не можете добиться необходимую сумму для погашения долгов, остается погасить за счет средств компании. |
|
| Автор: | Shurik | ||||||
| Добавлено: | #3 Вс Ноя 11, 2012 10:59:07 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
В этом случае придется сдавать допики за все
и доначислеие приведет к увеличению сумм к выплате. (а я как понимаю у вас не по всем сотрудникам переплата по ЗП).
|
|||||||
| Автор: | Полина(Polina) |
| Добавлено: | #4 Вс Ноя 11, 2012 12:01:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Shurik, я бы хотела доначислить текущей датой, чтобы в прошлые года не лезть. Какой-нибудь приказ издать и сделать начисления по уволенным. Там и так за каждый квартал по 5-6 допиков, то с минусами, то с плюсами..... Хотя, может быть вы и правы.... начислить последним месяцем работы и пусть они висят годами........ но тогда пеня будет, например, если где-то я задним числом и пенсионку и соц. доначислю, там ведь переплата как попало, по кому -то только соц., по кому-то только пенсионка. Добавлено спустя 20 минут 4 секунды: А у кого-то переплата по зарплате, по которой точно нужно все налоги начислить и заплатить. |
|
| Автор: | svet |
| Добавлено: | #5 Вс Ноя 11, 2012 15:06:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Была аналогичная ситуация, сделала сравнительные таблицы, сдала допики за 2011 и 2012 г., сначала оплатив пени и недоимку. По сотрудникам, кот уволены больше 12 мес назад ОПВ и СО перезакрыла ручными операциями на директора, одновременно откорректировала регистры. Сальдо по з/пл - на расходы/доходы. Все на основании приказа руководства о проведении внутреннего аудита по ИПН, СН, ОПВ и СО. |
|
| Автор: | Полина(Polina) | ||
| Добавлено: | #6 Вс Ноя 11, 2012 16:43:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот так, скорей всего и сделаю. Спасибо |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||
| Добавлено: | #7 Пн Ноя 12, 2012 08:56:51 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
На основании какого НПА? Т.к.
не достаточно.
Опять косяк. Ведь у вас не прошло 3 года. Переплату надо было посадить на сч 1252, а задолженность на сч 3394, а вот прошествии 3 лет тогда и закрыть. |
|||||||
| Автор: | Полина(Polina) | ||
| Добавлено: | #8 Пн Ноя 12, 2012 10:03:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2, если мы уже точно знаем, что в 2013 году в компании будет проверка. Какие могут быть последствия если всё останется как есть? Или если мы начислим эти хвосты текущей датой и реально сделаем выплаты через кассу или банк? возможность есть, руководство согласно. Или всё-таки
При условии, что проверка на носу, а многие уволены в 2012 г, последний вообще 1 октября 2012 г. Никогда не сталкивалась с такой ситуацией, даже не думала, что на участке зарплаты можно так накосячить. Всегда все отчисления были копейка в копейку, ведь с момента начисления з/п до перечисления отчислений полно времени, чтобы всё перепроверить сто раз. |
|||