» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Правильность заполнения строк "Доходы работника, облагаемые социальным налогом" в ф.200.00

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: biruza3
Добавлено: #1  Пн Ноя 05, 2012 14:50:14
Заголовок сообщения:
Спасибо за подсказку, сейчас гляну.

Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:

ТОО работает на общеустановленном режиме с Июня месяца ( с 3го месяца)
По стр. 19 и стр. 26, дополнительными отсторнироывано сразу было за минусом, так как вылезла сразу недоимка.
Просто я не стала эти дополнительные выкладывать на сайт, так как только июнь рассматриваю...

Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:

Вот за минусом месяц май

Добавлено спустя 58 секунд:

То есть отсторнированы эти строки сразу были.
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пн Ноя 05, 2012 14:35:43
Заголовок сообщения:
biruza3 говорит:
Мне теперь звонят с Налогового Управления что по ф.200.00 за 2 кв.12г. не верно заполнена стр. 18 по социальному налогу.

Обратите внимание:
1.Стр.200.00.018 III=2 888 548,а при расчете СН почему-то заполнена стр.200.00.019 II,хотя сумма начисленного СН должна отражаться в стр.200.00.019 III т.е.Вы перепутали строки.
2.Тоже самое стр.200.00.026II.
3.Заполнена стр.200.00.024III.IV-Считаю,что это не верно.(ст.358 п.2 НК РК).
Предлагаю сдать доп.ф.200.00 и сторнировать стр.200.00.019 II и стр.200.00.026II,200.00.024III,IV и вопросы будут сняты.
С ув.
Автор: biruza3
Добавлено: #3  Пн Ноя 05, 2012 14:15:12
Заголовок сообщения: Правильность заполнения строк "Доходы работника, облагаемые социальным налогом" в ф.200.00
Добрый день.
Ситуация такая.
Ушла бухгалтер, сдававшая 2 квартал 200.00.
Я новый бухгалтер. Мне теперь звонят с Налогового Управления что по ф.200.00 за 2 кв.12г. не верно заполнена стр. 18 по социальному налогу.
Подняла все дополнительные формы, сделала сверку в екселе, вроде всё верно.

Добавлено спустя 35 секунд:

Помогите разобраться

Добавлено спустя 45 секунд:

Высылаю очередную и дополнительную к ней формы

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

Согласно очередной и дополнительных сданных ф.200.00 я сделала сводку.

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Тут в таблице я выделила строку 18, по которой яко бы есть расхождение...но я не вижу расхождения

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Помогите, пожалуйста. И ещё, сейчас мне нужно сдавать ф.200.00 за 3-тий квартал, пожалуйста, подскажите на что нужно обратить внимание, на какие строки. Как проверить верность заполнения формы?

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

Ещё где-то раньше на форумам были ексель файлы, чтоб проверить заполнение по форме...не могу найти, может это поможет тоже.

Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:

Проверив ещё раз свой соц.налог по ф. 200.00, на основании правил - Раздел «Исчисление социального налога» (строки 200.00.018 - 200.00.023) заполняется плательщиками, использующими ставки 4,5 и 11%. В строках 200.00.018 отражается доход, являющийся объектом обложения социальным налогом. Учитывая, что в декларации отражаются общие показатели, следовательно, объект обложения социальным налогом должен быть учтен в соответствии с пунктом 3 статьи 357, т.е. при фактическом объекте обложения меньше МЗП социальный налог должен исчисляться от МЗП.

Всё верно.
Но почему налоговое управление просит исправить. Что я там не вижу.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ